В травні 2022 були повернуті передплати за техніку та зареєстровані коригуючи на мінус.
Ряд. 9 декл.ПДВ = --211410,00 ,ряд.10-11 = 46402. Розшифровка дод.2 кол.4 за 05.22 = 257812,00. У 08.2022 зареєстровані уточнюючи розрахунки за 05.22 та 06.22р. В наслідок чого від'ємне…

ТОВ Імпортер електронних сигарет із рідинами. Продає сигарети по договірній вартості - до прикладу - 300 грн, МРЦ - 360. Податкову накладу реєструємо виходячи із цін МРЦ . Як в бухгалтерському обліку правильно закрити рахункок ПДВ. Ніби ПДВ із договірної вартості 50 грн, ІЗ МРЦ…

Підкажіть, будь ласка, яким чином заповнюється "шапка" та табличні частини подакової накладної в разі експорту товарів? Та в яких розділах податкової декларації (та додатків до неї) потрібно вказати інформацію про експортну операцію за такою податковою накладною? Дуже дякую…

Доброго дня.
Запуталась з постановами.
Чи діє в травні та червні пільга з ПДВ при продажі на митний теріторії України Портативної електростанції з кодом УКТЗЕД 8507600000. Дякую…

Добрий день. Коли платник податку може включити до складу витрат суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими накладними в ЄРПН. Дякую…

З 01.01.2023 року діє УКТЗЕД версії 2022 р. При реєстрації послуг у податкових накладних згідно ДКПП до 01.01.2023р. я використовувала коди 42.11-будівництво доріг; 49.41-вантажний автомобільний транспорт; 68.20 - оренда. Зосталися ці коди для реєстрації послуг на теперішній…

Добрий день. Чи можна включити до складу витрат у бухгалтерському обліку: 1) компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ за товарами / послугами,
первісно придбаними для оподатковуваних операцій, при подальшому використанні в негосподарській, пільговій діяльності і не…

Доброго дня. Податкова накладна від продавця (наш ПК) виписана невірно 10.05.2022 року та зареєстрована ЄРПН 14.06.2022 року. В податковий кредит не включалась. Чи може продавець виписати та зареєструвати РК в травні 2023 року, а ми включити в податковий кредит травня 2023…

Чи застосовуються штрафні санкції та в якому розмірі за несвоєчасну реєстрацію нульового розрахунку коригування на зміну номенклатури…

Під час доставки вантажу, було виявлено нестачу товару, якщо ми з клиєнтом погодились на цей факт, і оформили документи як бути із податковою накладною виписувати на суму постачання, а потім коригувати, чи одразу виписати на потрібну суму? Реєстрація ПН ще не відбувалась…

Доброго дня. Підприємство помилково при виписки податкової накладної поставило галочку ,що податкова зведена. Виправити не можливо так як програма відхиляє РК. Чи будуть ризики для Продавцяя та Покупця при невиправлені податкової накладної…

Підприємство надає замовникам послуги переробки інших сумішей згідно договору надання послуг переробки. Підприємству врахували таблицю з кодом 10.89.9 - роботи субпідрядні ......, якщо у нас заключені не договір підряду, а договір про надання послуг, чи можемо ми вказувати код…

Здравствуйте, после составления акта на списание утерянного имущества в результате боевых действий НК нужно снимать…

Самостійно виправляю помилку. Подаю УР до декларації з ПДВ за 02м-ць 2023року, збільшую ПЗ, маю недоплату ПДВ. Чи потрібно нараховувати штраф та пеню…

21.05.2023р розблокували ПН з типом 14 від 31.03.2023р. Як у декларації з ПДВ відобразити ПК по цій накладній. Податкові зобов'язання були відображені у березні 2023 року…

Добрий день! Виникло питання по найменуванню товарів. Якщо код УКТЗЕД постачання та код УКТЗЕД реалізації однакові( 1005), але сама назва товара відрізняється. Все це кукурудза, але деякі постачальники пишуть Кукурудза 2022 рок чи Кукурудза кормова. А в реалізаціях та податкових…

Добрий день. Подаю таблицю даних і знову не врахована, написали, що треба Залишки нереалізованого товару на умовному складі. В поясненні залишки по УКТ ЗЕД розбила і показала у вартісному та кількісному вимірі. Як саме треба показати ці Залишки? Дякую. Гарного дня…

Доброго дня. Згідно ст.3 Рамкової Угоди (360-VI від 03.09.08р.) "Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру". Цікавить звільнено від ПДВ постачання товарів і…

Коли розблоковувала податкові накладні, прийшло рішення про розблокування, проте не вистачало реєстраційного ліміту. Дві накладні з повідомленням були розблоковані і зареєстровані , а дві ні. Що тепер ? Чекати на ліміт і автоматично розблокується , чи подавати знову пояснення…

Доброго дня, придбали товари для рекламної безкоштовної роздачі, виписує дві пн- одну з 0, інша тип 15, виникло питання, товар придбали вартість 10 000 грн. та доставка 2000 грн., податкова має бути на 12 000? і чи можна її зробити не зведеною, а на дату роздачі? дякую…