05.04.2021 був виставлений рахунок 500тис грн 28.05.2021 оплатив 250тис товар поставлений не був замовник шукав кошти потім 01.06 замовник говорить оновіть рахунок буде доплачувати суму але ціна вже змінюється на 01.06.23 року як діяти в даній ситуації робити новий рахунок, чи…

Добрий день!Приватне підприємство надає ліцензовані медичні послуги. Має пільгу по ПДВ 903. В травні 2021р. ПП купило авто з ПДВ 20%. ПДВ не використовувався, тому що не має 20% ПДВ операцій. Авто використовувалось в госп.діяльності підприємства. В лютому 2023р. авто продано…

Добрий день, працівник звернувся із заявою і пакетом підтверджуючих документів про допомогу на лікування родичу 1 групи спорідненості на проведення опереції по встановленню кардіологічних стентів в Інституті серця. Підприємво оплатило рахунок від ФОП без ПДВ на 140 000грн…

У грудні 2022 року було отримано програмну продукцію на суму 5000 грн (без ПДВ) ,зареєстровано ПН за першою подією з кодом пільги 14060495. Кошти оплачені у січні 2023 в сумі 5000 грн, розрахунки закрито. У березні 2023 скориговано вартість постачання цієї продукції (акт…

Продаж повністю замортизованого автомобіля фізичній особі за договором.Ліквідаційна вартісь -0. Ціна визначена у договорі.Оподатковуємо ПДФО та ВЗ.Чи нараховуємо ПДВ?Дякую…

Доброго дня. Підприємство (було на загальній системі, платник ПДВ) з березня 2023р. перейшло на спрощену систему оподаткування 2%. Якщо з 01.07.2023р. буде скасування спрощеної системи 2% і підприємство повертається на загальну систему з ПДВ, то до якого числа потрібно…

Покупатель в течение одного дня заплатил по одному и тому же договору два раза разными платежами со своих разных счетов - 940 грн. и 60 грн. На эти оплаты нужно выписать одну налоговую накладную или две…

Если мы, находясь еще на ЕН 2%, услуги предоставляем бюджетной организации и будет акт услуг 30.06.23г. в сумме 24000,00 ставка НЕ ПДВ, а оплатят они нам только в июле 2023г, а с 01 июля 2023г мы уже вновь на НДС, то нужно ли нам составлять НН по оплате в июле услуги за июнь, и…

Добрий день. Комісіонер - неплатник ПДВ. Згідно з актом передачі товарів на комісію проведена реалізація на всю партію, згідно акту передачі. Зареєстрована податкова накладна на неплатника. У травні декілька одиниць товару продано комісіонером. Проведений Звіт комісіонера про…

Доброго дня! При складанні декларації по ПДВ за травень 2023 року з'являється 19 строка на суму 2,6 млн.На електронному рахунку у підприємства грошей нема, сума лиіміту 7,5 млн.Чи може підприємство отримати кошти на рахунок у цій ситуації? якщо так, то яким чином це правильно…

Добрий день. П-во на ЄП 4гр, платник ПДВ. В 2020р. купили комплекс будівель та споруд без ПДВ, протягом всього часу проводився ремонт, матеріал купувався з ПДВ. П-во хоче продати будівлі. Якщо перейде на 2%, то чи потрібно буде реєструвати компенсуючу податкову накладну, якщо…

Доброго дня. Виконання робіт оформлене двома актами за одним числом і загальною довідкою про вартість будівельних робіт - зареєстрована (було розблокування) податкова накладна на загальну суму за довідкою, оплату потім здійснили двома сумами з вказанням окремих актів. Чи є…

Добрий день!Питання про податковий кредит.Контрагент зареєстрував податкову накладну 30.06.2022 року.Я провела цю податкову в декларації за липень 2022 року.В травні 2023 року виявилили помилку та зареєстрували цю подакову накладну з мінусом.Питання:за який період подавати…

Доброго дня.Подавали КР до ПДВ Декларації і в Додатку 1зняли ПЗ ,(Додаток 1не потрібно було подавати) тепер в електронному кабінеті -СЕА ПДВ -інформація про суму перевищення з мінусом відображається .В реєстрі операцій це ніяк не відобразилось ,тільки в СЕА ПДВ -інформація про…

Доброго ранку. Отримали від Неплатника ПДВ передплату за Товар1 і виписали ПН1. Покупець відмовився отримувати Товар1 і отримав Товар2 на меншу суму. Ми виписали РК2 к ПН1 с кодом104. Покупець просить повернути залишок коштів. Ми повинні виписати РК3 з кодом103 к ПН1? Можуть…

Добрий день!Питання про податковий кредит.Контрагент зареєстрував податкову накладну 30.06.2022 року.Я провела цю податкову в декларації за липень 2022 року.В травні 2023 року виявилили помилку та зареєстрували цю подакову накладну з мінусом.Питання:за який період подавати…

Доброго дня! У листопаді 22р подавали таблицю даних платника ПДВ . На даний момент ТОВ розширяє асортимент і з'являються новіУКТЗЕД коди. Потрібно подавати нову таблицю і вказувати лишень нові коди чи і попередні по яких уже прийнята таблиця? Дякую за Вашу працю…

Чи діє пільга до 30.06.2023 п.71 ПКУ зг. пост. 224 з урахуванням Пост.1260 щодо обладнання з розділу Інше без обмежень ? Обмеження ( повна або часткова оплата до 01.04.23) є тільки до Пост.1340, яку відновлено з 20.05.23 Постановою 501, вірно? дякую…

Наше предприятие было до 01.04.23 г. было на едином налоге 2%. С 01.04.23 г. перешло на общую систему с ндс. На дату перехода на единый налог 2% были остатки материалов и услуг по которым налоговый кредит не показали. Нужно ли признавать в первом месяце перехода на общую систему…

В вересні невірно подали Декларацію зависили ПЗ,їх взагалі не повинно було бути ,нульова дека треба було.Задекларовану суму списали з ПДВ рах загнали в мінус рахунок.В жовтні подали УР ,в реєстрі операцій це все вірно відобразилося ,а ось в реєстрі транзакцій так і висить борг…