Добрий день, підкажіть, будь ласка, в декларацію ПДВ міжнародні перевезення по 0% ПДВ повинні заходити до гр 3, підприємство відносило до гр 2.1, чи є це помилкою, якщо так, які будуть наслідки…

Компанія резидент Дія сіті, платник ПДВ, чи потрібно в декларації з ПДВ відображати суму нараховані гіг-спеціалістам, в розділі придбань без пдв…

За договором підряду авансові платежі були оплачені у 2017. Зареєстровані ПН включено в ПК. На протязі 2017-2021 років частково виконано роботи (акти). Залишився аванс, який підрядник хоче повернути у червні 2023 . Яким чином покупцеві-платнику ПДВ відкоригувати ПК по факту…

Добрий день.
Наше підприємство зараз на єдиному 2%, з 01.07 станемо знову платниками Пдв. В нас орендують приміщення через фонд держмайна, нам платять 30%,а 70% в фонд. Підскажіть з 01.07 ми маємо виставляти рахунки з ПДВ тільки на наші 30% чи і на 70% також і реєструвати…

Доповнення до попереднього запиту.Підприємство продає фізичній особі вантажний автомобіль з ліквідаційною вартістю-0.Як оподатковується ця операція? Дякую…

Доброго дня! Орендарю було повернуто частину передоплати. Намагаємося зареєструвати РК з кодом103 на повернену суму. «Відхилено ДПІ» пояснюють, що треба коригування на всю суму (а нам же треба на залишок) і головне - немає номера реєстрації в квитанції до цієї РК. І коли ми…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи можливо зробити коригування до раніше зареєстрованої податкової операції на безкоштовну передачу товарів контрагенту.База оподаткування перевищує ціну поставки. Причини ненадання накладної 15. Чи можна такі операції коригувати…

Продавали товар 5 травня та 6 травня ниже ціни закупки . На яку дату треба складати податкову на компенсуючі і чи можно скласти одну зведено податкову в кінці місяця податкову на 31.05 на всі відвантаження нижче собівартості…

Добрий день. Наше під-во знаходилось на заг. сис-мі, Без ПДВ. Наразі знаходимось на ЄП 2%. За період знаходження (з 01.01.23р.) в статусі спрощенця обсяги реалізацій та надходжень коштів більше 1 млн. Питання: з 01.07.23р. повернення на заг. сис-му відбудеться автоматично? Як…

Підкажіть, будь ласка, штраф за відсутність реєстрації податкових накладних в ЄРПН, і штраф після спливу 10 к.д. з отримання податкового повідомлення-рішення(податкові накладні з 16.01.2023р.)…

Доброго дня, підкажить будь ласка: Заблокували податкову накладну , я якій було багато найменувать. В квитанції вказан код по одному найменуванню. При поданні документів на розблокування чи потрібно подавати документи про придбання всіх найменувань, що є в податковій чи тільки…

Помилково склали РК до ПН с кодом 103 -обнулили, треба було відкоригувати кількість- код 102, як виправити…

Добрий день. ТОВ повертає товар, з них 4шт- товар за 07.2021рік, чи можливо зробити і зареєструвати РК за 2021рік, чи діє зараз строк 365днів ? Як провести по бух. і под. обліку деякий товар з повернених, який вже не реалізуємо, термін вже майже проходить- як виписати податкову…

Державне підприємство передало на потреби ЗСУ автомобіль. Залишкова вартість =0. Чи відображається така операція у декларації З ПДВ…

Добрий день. Наше під-во платник ЄП 2%. В статусі спрощенця ми оплатили аванс за про-ію. 1) Товар отримали також в статусі спрощенця. Але відвантаження планується після повернення на заг. сис-му з ПДВ. Питання: продаж має бути здійснений з ПДВ?
2) Товар плануємо отримати…

Добрий день!
Підприємство в червні 2021 року на зареєструвало ПН на неплатника. Якщо ПН зареєструвати зараз ,чи буде штраф за несвоечасну реєстрацію,чи ні,зважаючи,що в 2021 році не було штрафів (карантин)…

Доброго дня
Підприємство платник податку на загальних підставах з ПДВ.
Станом на сьогодні маємо кредиторську заборгованість по 361 рахунку по якій давно минув термін позовної давності. Це залишки які перенесені з меморіальних ордерів при переході роботи в програму…

Підприємство у червні 2023 р. платник спец. єд.под. 2% уклало договір з оплатою за рахунок бюджетних коштів і надало послуги у червні на суму 600 грн без ПДВ .Оплата надійде у липні 2023р., коли ми повернемося на платника ПДВ в сумі 600 грн.,на що буде складена ПН по касовому…

коли ТОВ є платником ПДВ орендує нежитлове приміщення на офіс чи включається в декларацію ПДВ…

Добрий день!Приватне підприємство надає медичні послуги. Послуги ліцензовані, звільнені від ПДВ оподаткування. Для ведення діяльності підприємство купує товари та послуги за ставкою 20% та 7%. Тобто у підприємства є ПДВ кредит. Питання, якщо підприємство не використовує цей…