Доброго дня! Підскажіть така ситуація, у ТОВ є податковий кредит ще з січня 2022, який переноситься з місяця в місяць. 12.2022 розблокували ПН (наше зобовязання) ПН від 06.2021, бухгалтер помилково відобразив цю ПН як заблоковану лише 09.2021 через що виникло перевищення, а…

Добрий день! Компанія виконує міжнародні перевезення, підставою для застосування 0% є оригінал CMR з усіма відмітками про перетин та вивантаження. До бухгалтерії була передана копія, податкова була виписана за ставкою 0%. Зараз з'ясувалось, що оригіналу не буде бо він втрачений…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в податковій. Податкова накладна мала бути виписана 06.06.2023, але помилково виписали 07.06.2023 і зареєстрована в ЄРПН. Як зробити РК? Як це відобразити в декларації…

Доброго дня. Слава Україні! Питання по перехідним операціям ( повернулися зі спрощеної системи 2% на загальну, платники ПДВ). 2.05.23 отримали передплату за оренду на всю суму ( наприклад 100.00 грн), 16 травня повернулися на загальну систему. Як бути з Актом: 1) ділити на 2…

ПН по акту, який оформлений після переходу на ставку 3% і відновлення реєстрації платником ПДВ, має бути виписана і зареєстрована на покупця, як платника ПДВ.- На момент першої події покупець на ставці 2% , а на момент реєстрації ПН покупець став платником ПДВ.В такому випадку…

Доброго дня. підприємство займається вирощенням птиці. за жовтень було заблоковано пн. За який період потрібно включати прихідні документи для розблоковки…

якщо пшеницю купили у виробника з ПДВ 14% зараз її продаємо іншій компанії, теж ставка 14%…

Доброго дня . Виникло питання з приводу створення зведеної податкової накладної. Підпиємство надає послугу з зарядки електромобілів через зарідні станції по різним містам України . Оплата за ці послуги надходять на розрахунковий рахунок через LiqPay. Може підприємство виписувати…

Миру нам усім! Чи є вірною зареєстрована податкова, прізвище складеної якої записано малими буквами, а не всіма великими. Які санкції? Як можна виправити дану помилку? Чи клієнт зможе її включити в податковий кредит? Дякую…

Резидент України отримує від нерезидента послуги з оплати за проїзд по дорогам Європи. Виглядає це так - нерезидент надав пластикові картки із встановленим лімітом оплат, резидент перераховує нерезиденту аванс для поповнення карток. Нерезидент отримує від своїх партнерів…

Якщо ми компанія посередник між перевізником та нерезидентом, експорт послуг
перевізник не є платником ПДВ зареєстрували ПН на експедиторські послуги, їх включимо в декларацію
як вірно подати декларацію з ПДВ, якщо на самі перевезення не складали ПН? якщо потрібно…

22.05.2023 підприємство завезло на територію України товар, який митниця класифікувала як підакцизний та на підставі цього нарахувала акциз та ПДВ та оформила ВМД. В подальшому, лабораторія митниці надала звіт, який змінив класифікацію товару на НЕ акцизний. На підставі цього…

ТОВ, платник ПДВ. ПН на попередню оплату від 08.02.2023 заблокована (справа по розблокуваню знаходиться в суді). Фактично 08.06.2023 відбулось відвантаження. Треба зробить РК на заблоковану ПН від 08.02.2023. Треба дочекатись розблокування? Чи можно реєструвать РК на заблоковану…

Добрий день!
В який звітний (податковий) місяць включати ППР від 20.02.2023 (отриману 27.02.2023) декларації з ПДВ…

Добрий день. Почали працювати з Фейсбук. Розміщуємо рекламу.Чи потрібно і в який момент треба нараховувати ПДВ…

Купуємо у нерезидента вживане обладнання (електро візки). Податковий кредит враховуємо як за імпорт звичайного товару, чи є нюанси обліку з ПДВ…

Добрий день!
В ході проведення перевірки за результатами проведеної інвентаризації від 10.11.2022 р. встановлено нестачу товару на 5000 грн. За висновками акту надійшла ППР від 15.12.2022 (отримано 19.12.2022) на суму ПДВ 1000 грн. по заниженню податкового зобовязання…

Доброго дня. Фірма надає послуги з оренди приміщення. Рахунок на оплату Орендару виписаний 01.05.2023 р згнідно договору на 34560,00грн і сплачено ним 02.05.2023р всю суму.З 17 травня 2023р Орендодавець зареєстрований платником ПДВ та перероблюємо рахунки на оплату до 16 травня…

Доброго дня! ТОВ придбало генератор у грудні 2022 по пільзі 14060544, код УКТ ЗЕД 8502118090. Чи потрібно робити перерозподіл ПДВ при продажі генератора у червні 2023…

ПН на імпорт послуг (придбання програмного забезпечення у нерезидента) - з типом 14 який код проставляти в ПН і в якій колонці, бо кричить що 3.1 і 3.2 не заповнюється, а в 3.3 код послуги ,а в нас умовний код 00502…