Доброго дня! Наше підприємство виробляє та продає запчастини для гармат війсковій частині. Ми нараховуємо ПДВ на нашу продукію. Виникло питання. А може наша продукція підпадає під ді. Постанови №178 про нульову ставку ПДВ при постачанні. Договір з війсково. частиною укладено з…

Доброго дня! Компанія продавець товару зареєструвала своєму покупцю одну зведену податкову накладну за травень 2023р. Але покупець просить зробити дві зведені податкові накладні у розрізі Договорів. Покупець пояснює це тим, що вони не зможуть включити собі цю зведену податкову…

Доброго дня. При перевірці не були надані документи, що підтверджували б податковий кредит. Кредит по акту зняли. Тепер ці документи маємо. Як поновити кредит в декларації? На це запитання я отримала відповідь. Перепрошую. Хотіла уточнити. Не було первиних документів( прихідної…

Доброго дня.
Підприємство зареєструвало податкову накладну на платника ПДВ помилково, дана реалізація була здійсена на неплатника ПДВ. Як правильно зробити коригування податкової накладної…

Доброго дня. Маємо податкову накладну від 09.11.2017 р., заблоковану 27.11.2017 р., яка розблокована за рішенням суду 09.12.2022 р. та податкову накладну від 21.12.2018 р., заблоковану 15.01.2019 р., яка розблокована за рішенням суду 29.09.2022 р. Чи маємо право включати такі ПН…

Доброго дня! ТОВ заплатило ФОПу (платнику єдиного податку, не платнику ПДВ) передплату за товар. Товар не отримано. Пройшло 5 років. ФОП уже став платником ПДВ і повертає кошти товариству (передплату за неотриманий товар). Які податкові наслідки для ТОВ і для ФОПа? Дякую…

Доброго здоров'я! Чи обкладаються кошти ПДВ, які отримані згідно тендеру від центру зайнятості? Дякую…

Якщо купували у виробника товар в Україні перепродаємо чи ставити відмітку в податковій 3.2 імпортований чи ні…

При здачі комунального майна я виписала рах на оренду поточного місяця та останнього місяця 2000 грн, зареєструвала податкову накладу та провела акт виконаних робіт на 2000 грн.в 2019рці. Тепер мені траба зарахувати цей платіж за останній місяць оренди, а я вже акт провела в…

Доброго дня. У лютому 2022р. наш контрагент повернув передплату у сумі 30 000,0 грн. (у т.ч. ПДВ10 000,0грн. ) та не виписав розрахунок корегування до попередньої податкової накладної, своєчасно виписаної та зареєстрованої. Ми таку ПН включили до ПК відповідного періоду і…

Які реквіити треба заповнити в ПН-компенсаційній з податкових зобовязань, якщо отримано ПН з податкового кредиту за основною ставкою на товар, який підпадає під ковідні постанови та є звільненні від оподаткуваня ПДВ та який в такому разі буде вірно вказати тип причини (13,9 чи…

Добрий день, ми купили товар в травні 2023 року. Продавець поставив старий код УКТ ЗЕД . Ми перепродуємо цей товар, який ми маємо поставити код УКТ ЗЕД в податковій накладній, якщо він змінився згідно змін затверджених Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про…

09.06.23 на рахунок підприємства поступили кошти за визначення технічного стану та паспортизацію від філії «Б Л Г» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Л України» яка діє на підставі Положення про філію «Б Л Г» Державного спеціалізованого господарського…

Компанія платник ПДВ сплачує за навчання своїх співробітників англійській мові, Навчання проводить ФОП, платник єдиного податку, який не має ліцензії на навчання. Чи потрібно компанії, яка навчає своїх співробітників, нараховувати ПДВ за навчання…

Підприємство(резидент) на загальній системі оподаткування надає послуги нерезиденту транспортно-експедиційного обслуговування поза митною територією України з залученням третіх осіб (резидента) для надання послуг ( тобто являється
посередником в наданні послуг).
1…

Добрий день! 22.05 наше підприємство надало ЗСУ благодійну допомогу у вигляді цементу 0,75т, що обліковувались на рахунку 281 на суму 2013,38грн. Чи треба на таку операцію виписувати накладну? Якщо так, допоможіть її заповнити і як відобразити в деклараціі за травень 23р…

Добрий день! ТОВ має договір на виконання сервісних робіт на газових станціях на суму 2 млн.грн (умовно). Ми виконуємо сервіс та гарант.обслугов. газ. клапани. Після проведення робіт на окремій станції, підписується акт виконаних робіт по цій станції.
Останній акт…

В 02.06. 23 виявили акт підписаний 31.03.23р., по якому в березні реєстрація ПН відсутня. В 02.06.23 зареєструали ПН по цьому акту. Подаємо УР до деклараціі березня 23р. по ПЗ.
Яка сума штрафа за не своєчасну реєстрацію ПН березня в червні?
Під який процент треба…

Добрий день. ФОП загальна система, перевищив ліміт за остані 12 міс. на 300000 грн. , подав заяву на ПДВ, чи включати цю різницю 300000 грн. в декларацію з ПДВ…