ТОВ, заг, сист, платн, ПДВ, з 04.22 - єд. под 2%, оплачено в 01.22 за обладнання платнику ПДВ, Отримано обладнання в 06.22р. Як правильно має бути проведена прихідн накл. - з ПДВ чи без? Які проведення мають бути здійснені по даній операції…

Доброго дня . Покупець надав податкову накладна від 22.03.2022 року . але реестрація була зупинена . 05.05.2023 було прийняте рішення коміссії про реестрацію цієї податкової. Можливо ли включити данну податкову у декларацію за травень або червень 2023 р ??? Дякую…

Доброго дня. підприємство на загальній системі не платник пдв, планує придбати у постачальника-нерезидента програмну продукцію та продавати на території україни. у зв'язку з тим, що пільга з пдв щодо постачання програмної продукції з 2023 року вже не діє, потрібно нараховувати…

Добрий день! ТОВ на загальної системі оподаткування, платник ПДВ. Хоче перейти на єдиний податок без ПДВ. У ТОВ на балансі є основні засобі і залишки матеріалів придбаних с ПДВ. Які наслідки можуть бути при зміни системи оподаткування з ПДВ по основним засобам( ще мають…

Добрий вечір, виникло питання з приводу заповнення зведеної компенсуючої податкової накладної (п.198.5 ПКУ) , який саме ставити умовний ІПН та зазначити який тип причини, та яку номенклатуру зазначати в самій податковій ?
якщо товари , які були придбані в попередніх…

Доброго дня .тов-платник пдв, який застосовує касовий метод податкового обліку може включити суми пдв, зазначені в пн , які зареєстровані в єрпн , у звітному періоді, в якому відбулося списання коштів з рахунків платника податку. питання якщо списання коштів не відбувається , а…

Добрый день. Помогите, как провести в 1с НН от Метро кеш енд кери, которая ошибочно зарегистрировала ее нашему предприятию. Продукты, которые указаны в НН, вообще никак не связаны с хозяйственной деятельностью. Ведь эту НН надо показать в декларации по НДС. Компенсирующую НН…

ДД, підкажіть будь ласка, робили взаєморозрахунки з контрагентом, у грудні 2021 року, на нас зареєстрував постачальник зайву податкову, не має ні оплати, ні товару. Ця податкова включена у декларацію за грудень 2021 року. Як правильно оформити цю операцію повернення, буде штраф…

ДД, піжкажіть будь ласка, скільки повинно бути РК, та хто їх складає та реєструє. Чи потрібно подавати уточнення деларації за травень.Ми неповністю сплатили за товар постачальнику, отримали його, усі податкові зареєстровані у травні ( по повному обсягу), 19.06 будемо повертати…

Добрый день. Мы юрлицо-экспедиторы, плательщики НДС - наняли для выполнения междун.перевозки ФОП- плательщика гр.3 -5% - не плательщик НДС. он, в свою очередь, также выступил в роли экспедитора и нанял перевозчика - плательщика НДС. В связи с этим выставил нам счет и акт, где…

ДД, піжкажіть будь ласка, ми неповністю сплатили за товар постачальнику, отримали його, усі податкові зареєстровані( по повному обсягу), та декларація за травень подана, сьогодні будемо повертати частину того товару, та виникає ситуація, що постачальник нам ще й винин 5 тис грн…

ФОП 3 група , платник ПДВ. На нас виписано нульовий РК в квітні 2023 року (ми покупець). Дане РК вчасно зареєстровано. Коли можна його відображати в Декларації ПДВ? За травень чи можна і пізніше? Уточнення: Уточніть, будь ласка, в якому періоді можна відображати даний РК в…

Доброго дня, підскажіть будь ласка, зареєстрували розрахунок коригування з порушенням терміну на 1 день, коригування "-", на повернення коштів, об'єму поставок (без ПДВ) "-671,56". Питання: 1) коригування за травень, чи зобовязані включати його в травневу декларацію; 2) чи буде…

Добрий день! Підскажіть будь ласка, ТОВ купляє в кредит вантажний автомобіль для ведення своєї діяльності - надання транспортних послуг, на ТОВ буде зареєстрована ПН на придбання цього авто, чи можна всю суму ПДВ по цій операції включити в поточному періоді в декларацію з ПДВ…

Доброго дня. Податкову накладну за рішенням суду зареєстрували 31.05.23, але дата складання більше ніж 365 днів тому. Чи можна включити в податковий кредит декларації травня 23 року цю податкову накладну…

Добрий день. Чи з 01.07 зміниться ставка на ПММ з 7% на 20%…

Добрий день.
У травні 2023 року податковою було проведено позапланову камеральну перевірку, у ході якої вони вважають неправомірним включення податкової до складу ПК. Акт перевірки датований 01 червня 2023 року. Питання: я суму цієї податкової накладної знімаю у р 16.3…

1.Відвантажено товар (балка по ціні 12600,00 грн * 8 шт =100 800,00 грн) 31.05.2023р., виписана податкова накладна 31.05.2023р.
2. Отримано оплату 10.06.2023р. в сумі 100 800,00 грн
3. Поверненно товар (балка) від покупця 1 шт по 12 600,00 грн 19.06.2023р.
4…

Добрий день. Як юридичній особі вести в бухобліку сплату з використанням КПК за рекламу у Фейсбуці і як відобразити в податковому обліку з ПДВ, та в податку на прибуток (підприємство - не високодохідник)…

Доброго дня в розрахунку коригування поставила неправильну дату складання, як це зараз виправити. Дякую…