Добрый день.По поставщику у нас есть две февральские 2023 г. НН в блоке. Поставщик пишет, что по одной НН будет положительное решение в ближайшее время, а по второй готов компенсировать сумму НДС удобным для нас способом. Наше предприятие решило, чтобы нам сделали скидку в цене…

Если мы с 01.06.22 на ен 2%, за период например 15.02.2022 нн на кредит поставщиком была зарегистрирована в срок 15.07.2022г включительно!!!. мы в декларации за февраль 2022 этот налоговый кредит по первичным документам не отображали. с августа 2023г, если вернемся опять на ндс…

Добрий день. На підприємстві 28.12.2022р було здійснено аванс. Податкову не зареєстрували . Потім 30.12.2022 на всю суму акту виконаних робіт виписали податкову(не врахувавши оплату авансу). Так залишити не можна. Мої дії , щоб виправити помилку. 1) зареєструвати податкову на…

Доброго дня. Імпортуємо велотовари і робимо з них набори. Всі складові набору (5 позицій) з різними кодами УКТЗЕД. Який код ми маємо присвоїти даному набору, щоб не було наслідків для нас? Або як правильно в такій ситуації оформити податкову накладну…

Чи потрібно архівувати Податкові накладні? Який доступ до них надавати ДПС…

Під час інвентаризації виявлено надлишки та нестачі товарів, ОЗ. Які наслідки з ПДВ виникають у платника ПДВ при оприбуткуванні надлишків? Якщо товар та ОЗ придбано з ПДВ при виявленні нестачі підприємство має нарахувати податкові зобов'язання по товару (на суму ціни придбання)…

Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи потрібно друкувати податкові накладні…

Если у нас например, услуга заказчику-нерезиденту 1 событие в валюте 700 евро " міжнародне перевезення вантажу за маршрутом м.бровари, київська обл. - м.гданськ, польша" то на дату услуги по курсу нбу в гривне составляем нн по обязательствам и это 0 % ндс и в налоговой накладной…

Добрий день. Підприємству на загальній системі з ПДВ постачальник відправив товар новою поштою. Відправник вказав, що відправка здійснена від фізичної особи (менеджера, який не зрозуміло чи оформлений у них офіційно). Які наслідки в обліку суми доставки, що робити з вхідним ПДВ…

Покупець входить до переліку установ, яким до скасування воєнного стану операції з постачання товарів обкладаються ПДВ за нульовою ставкою відповідно до Постанови КМУ №178 від 02.03.22р. Реалізація товару була здійснена 28.03.22р. з 20% ПДВ. 22.03.23р. від даного покупця…

1.Поліпшили орендоване приміщення, яке орендодавець згідно договору оренди буде компенсовувати.Як правильно оформити передачу такого поліпшення (ведеться на рах. 117),залишкова вартість на момент передачі = 0 грн,щоб уникнути донарахування ПДВ по ст.188.1 - не нижче ціни…

Доброго дня . По митній декларації були ввезені трансформатори без ПДВ кінцем лютого. 1 березня Митницею був складений аркуш коригування де нарахована сума ПДВ.Підприємство 1 березня перерахувало суму на единий рахунок митниці. Яким місяцем підприємство повинне відобразити суму…

Добрий день.
Постачальник 31 травня 2022 року виписав розрахунок коригування до под.накладної за березень 2022 року, РК був заблокований і в червні 2022 розблокований.
Ми не подали Уточнюючий розрахунок, щоб зняти з податкового кредиту суму.
Скажіть будь ласка…

1.До якого контролюючого органу подається ПН на реєстрацію у разі зиіни місця знаходження ЮО. Зміна місця знаходження відбулась 14.06.23 р. 2.До якого контролюючого органу подається декларація з ПДВ і сплачується податок…

Доброго дня.Підкажіть будь ласка, як вірно заповнити таблицю даних для сільського господарства 4гр.ЄП який надає послуги по посіву земельних ділянок, обрискування, дискування та ін. код УКТЗЕД 01.61 . Вже подавали на розгляд прийшло рішення про НЕ врахування-причина "наявність у…

Доброго дня! В січні 2021 р. було коригування податкового кредиту на мінус, яке не було включено в декларацію за січень 2021, включено це коригування в травні 2023. Чи вірно це? З січня 2021 по травень 2023 є додаток 2, суми перевищують коригування. Також в січні 2022 року не…

Доброго дня! Чи має значення сума бази оподаткування ПДВ для безумовної реєстрації ПН неплатнику ПДВ?Дякую…

Постачальник отримав аванс від Покупця 02 лютого 2023р. ПН зареєстрована Постачальником із запізненням 20 червня 2023року. 18 квітня аванс Покупцю повернений (розірвання договору). Чи будуть накладені штрафні санкції на Покупця, якщо РК від 18 квітня 2023р. Постачальник для…

Добрий день
ТОВ платник податку на прибуток і ПДВ з 01.09.22-31.05.23 був на ЕП 2% , в цей період продав 3 авто які були придбані з ПДВ (В пк влючено ПН) до переходу на ЕП 2% і були в експлуатації більше року, з 01.06.2023р. ТОВ знов повернувся на загальну систему з ПДВ…

Добридень! Чи законне застосування штрафу за порушення терміну реєстрації податкових накладних, складених на покупця - неплатника ПДВ, у період липень 2020-травень 2023. Дякую…