Доброго дня. Ми продаємо товар сільськогосподарському підприємству -плтнику ПДВ. Нам надали Витяг з реєстру плтників ПДВ , а також Свідоцтво про реєстацію цього підприємства як суб"єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ. Чи має це значення при оформленні податової накладної…

По першій події, до акту на послуги від 20.05.2023р. на покупця зареєстрована податкова накладна 14.06.2023р. В декларації за 05/2023р. продавець і покупець включили цю податкову.
В номенклатурі виявлено помилку. Розрахунок коригування до ПН формується датою виявлення…

підприємство несвоєчасно зареєструвало ПН, ПН від червня 2022 року. виявили помилку в червні 2023 році. відправили на реєстрацію, однак ПН заблокували. подавати документи на розблокування підприємство не буде. але підприємство хоче подати уточн.розрахунок за 06.2022 року. при…

Імпортна вмд im 40 ea, у відмітках митного органу є такі позначки: пмк 27.04.2023 та онп 01.05.2023. у сеа пдв дата операції 01.05.2023р. в декларацію якого місяця потрібно включати податковий кредит по пдв по імпортній операції, квітень чи травень? Уточнення: Знайшов…

ТОВ "Б" утворилося шляхом поділу іншого - ТОВ "А" і отримало при розподілі майно у вигляді готової продукції. ТОВ "Б" продало частинц того товару і податкова віднесла ТОВ "Б" в ризикові, бо не бачить вхідного ПДВ на проданий товар. Чи треба було при розподілі ТОВ "А" реєструвати…

Добрий день! Є податкові накладні за листопад 2021р та січень 2022р, які не були використані у звітності. Тепер потрібно їх задіяти в липні 2022р. Як правельніше робити: 1) уточнюючі розрахунки починаючи з листопада 2021р і до липня 2022р. 2) чи можна їх включити напряму в…

Добрий день! Нашій компанії потрібно зареєструвати податкову накладну на контрагента, але у нього статус Ризикованого. Які наслідки можуть бути для нас? Дякую…

Доброго дня. Ми виписали ПН, як не платнику ПДВ. (помилково). він виявився платником. Хочемо зробити коригування. Підкажіть будь ласка, який код причини повинні поставити в данному випадку? Дякую. Гарного дня…

Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як правильно перевиставляти міжнародні перевезення:
Ми отримали послугу з міжнародного перевезення від резидента на підставі СМГС Драугісте-Україна - 0% ПДВ на весь маршрут перевезення, де із СМГС видно, що частина маршруту по…

Працівник будучи у відрядженні, оплатив заливку омивача для скла (їхав на службовому авто) на 240 грн, в т.ч. ПДВ 40 грн та в цей же день паркування 240 грн, в т.ч. ПДВ. оскільки за фіскальним чеком можемо тільки до300 грн. в день ПДВ, то за одним чеком маємо ПК на 40 грн, а за…

Добрий день! Виписали помилкову ПН(14.04.2023) в квітні і вкючили в декларацію за квітень- налогові зобов'язання. Подали вже декларацію за травень. Виявили помилкову ПН в червні, подали РК від 14.04.2023- зареєстрували в червні. Потрібно уточнити декларації за квітень і травень…

Доброго дня. Директор іде у відпустку, чи може головний бухгалтер подати пояснення щодо реальності здійснення господарської операції, по РК, який був заблокований? Уточнення: Чи може бути такою уповноваженою особою заступник директора ? згідно наказу про відпустку директора…

Якщо податкову накладну зареєстровано за 30.06.2022 року реєстрація 17.02.2023 року штраф буде по старим термінам 40% чи все таки враховвючи зміни нові травы за несвоєчасну реєстрацію від 16.01 тобто 25% буде? На момент змін? Чи можна оскаржити даний штраф? Який штраф має бути…

Доброго дня. Підприємство займається виробленням мясної продукції. Подали пояснення для розблокування податкових накладних. По кожній податковій накладній прийшло повідомлення про необхідність додати додаткові пояснення долучити документи по якості декларацію про відповідність…

Доброго дня, підкажить, будь ласка, якщо на ТОВ немає головного бухгалтера та на звітності в податкову в електронному кабінеті потрібно ставити директора? Дякую за відповідь…

Вітаю. Як правильно заповнити податкову накладну на компенсуючи зобов'язання при поверненні з ЕП2% на загальну систему? Будь ласка приклад. Дякую…

Юр.особа продає авто фіз.особі - вартість продажу нижче балансової вартості. Юр.особа повинна зареєструвати податкову накладну на неплатника за ціною продажу? І ще одну податкову накладну на умовний продаж на різницю між вартістю продажу та балансовою вартістю, чи на різницю між…

ТОВ, виробник "зеленої" електроенергії, при розрахунках з "Гарантованим покупцем" використовує касовий метод по ПДВ. В свою чергу ТОВ отримує Акти частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, які виписуються "Гарантованим…

Добрий день! В липні 2022 р. була проведена помилково податкова накладна на не платника ПДВ. Потрібно було на платника. В цьому ж місяці оформили і на платника. Получилося зависили собі ПДВ. В серпні зробили РК на мінус але її заблокували. Як зараз виправити ситуацію з…