Відвантажено товар будучі на єдиному податку, а оплата надійшла коли підприємство перейшло на загальну систему оподаткування з ПДВ. Чи потрібно в даному випадку нарахувати пдв на оплату яка надійшла після переходу на загальну ситстему з пдв. Адже перша подія була відвантаження…

Доброго вечора, як правильно виписувати податкову накладну на аванс? Наприклад, якщо рахунок на 90тис (номенклатура - деталі), оплатили 20тис., виписую податкову по оплаті на 20, (суму передоплати зa товар треба поділити нa ціну поставки одиниц). А чи можна змінювати ціну…

На базі господарства (плат пдв) проходять ротацію різні військові частини в різні періоди - 1-а в/ч дог. № 1 з 15.12 2022 по 15.01.2023 - 2 акти - 12.2022, 01.2023; 2-а в/ч дог. №2 з 16.01 по 08.03.2023- 3 акти-01, 02, 03 2023 і т.д. компенс за викор ел.енерг оплач з казнач рах…

Як правильно скласти РК до ПН на неплатника ПДВ, якщо повертається повністю аванс, але не одразу, а частинами. Нап-д ПН виписана на 24т. 2ма рядками, рядок 1 кіл-ть 1, ціна без ПДВ 10т рядок 2 кіл-ть 1, ціна без ПДВ 10т. Аванс повернутий частинами: 26.06 - повернули 7200 з ПДВ…

У червні місяці були надані послуги нерезиденту, місце постачання яких за межами митної території України. Дані послуги надавались власним трудовим ресурсом, БЕЗ залучення у виробничий процес придбаних НА, послуг і товарів з ПДВ. 1)У такому випадку не потрібно нараховувати…

Добрий день. Необхідно виправити помилку в декларації з ПДВ за травень 2023 року. Це виправлення призведе до збільшення податкового зобов'язання з ПДВ, тобто при поданні декларації за травень 2023 я занизила податкове зобов'язання. Чи потрібно в такій ситуації нараховувати…

ТОВ загальна система з пдв, 01.02.22р. перебуваючі на загальній системі з пдв отримали гарантійний внесок (за оренду авто) він без ПДВ і клієнт весь цей час їздив на авто, з 01.09.22 -31.05.23 Тов перейшло на ЕП 2%, в цей період коли ТОВ було на ЕП 2% кліент пошкодив авто…

Я заповнити РК до ПН як що , зробили помилку ПН, невідобразили " ознаку імпортного товару" в ПН, дякую Уточнення: Реєструє постачальник, ПН без сумми ( на - ;і на +)вірно…

Добрий день, продаем електроенергію, застосовуем касовий метод виписки та отримання податкових накладних. Наш покупець має борг перед нами, а ми маємо борг перед нашим постачальником електроенергії. Чи можливо складання трехсторонього договору переведення боргу , наш покупець…

Добрий день. Контрагент оплатив рахунок, посилаючись на його номер.. Відвантаження буде пізніше.При цьому у нього є дебіторська заборгованість за попереднє постачання. Якою датою потрібно виписати ПН при оплаті цього рахунку і чи потрібно…

Наше предприятие получило Первое событие оплату с 7% регистрируем налоговую с 7%, а отгружаем товар уже в июле, когда НДС 20% в расходную формируем с 7% правильно…

Добрий день. Підскажіть будь ласка, ТОВ на загальній системі з ПДВ, здаємо брухт чорних металів (стружка). Сумма реалізації брухту 2326 грн. (по 1 грн за кг).Метал купували з ПДВ. Конкретно з якого металу утворився брухт невідомо. За якою ціною правильно зробити оприбуткування…

На одну попередню оплату було складено дві ПН за основною ставкою та на звільнені від оподаткування (ковідні постанови), на підставі доп.угоди змінився предмет договору з постачання товару на послугу, як відкоригувати такі ПН з податкового зобов"язання та скільки має бути Пн і…

Доброго дня, нам заблокували податкову накладну на попередню оплату від покупця. Ми виробники, і відвантаження буде лише через 8-10 днів. Чи можна подати документи на розблокування податкової накладної, якщо відвантаження ще не було? Так не хочеться, щоб покупець втратив кредит…

Підприємство з березня по квітень 2022 року не подало декларації з ПДВ, податкові за цей період були зареєстровані з 01 липня 2022 по 30 вересня 2022 (з 18.04.2022р. були на ЕН 2%). Зараз будемо подавати уточнюючу декларацію за лютий 2022, не подані деклараці за березень та…

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нулевая ставка НДС по коду УКТ ЗЕД 3917 еще действует (введенная изменениями к ковидному закону вместе с генераторами в ноябре прошлого года)? Уточнення: Пожалуйста, скажите а на фильтры осталась льгота до 30.06.2023…

Добрий день, як виправити помилку в податковій накладній, якщо в коді УКТЗЕД в графі "ознака імпортного товару" не проставили Х( крестик)…

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка як заповнити додаток №5 до декларації з ПДВ, якщо в поточному місяці були бувернення товару без ПДВ раніше проданого…

Вітаю! Підкажіть, будь ласка, якщо ми продаємо Запчастини до авто (товари) на потреби держприкордонслужби нам їх треба продавати за "0" ставкою? (за постановою №178). Чи треба буде донараховувати ПДВ зобов’язання, якщо запчастини нами купувалися з ПДВ 20? Чи потрібно буде в…

Добрий день. Є забудовник та генпідрядник. Обидва платники ПДВ. Забудовник кидає на генпідрядника аванси за комплекс будівельних робіт. Як правильно вказати номенклатуру в податковій накладній? Так і писати "аванс за виконання комплексу будівельних робіт"? Сума авансу 2 млн.грн…