Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, надаємо будівельні послуги, в податковій накладній проставляємо од.виміру грн. , кількість 1, суму вказуємо суму авансу або суму остатку по акту. Замовник, говорить, що це невірно і просить зробити коригування, вказуючи кількість частку…

Чи маємо ми право на податковий кредит, якщо здійснюємо оплату в інтересах третьої особи? Від імені і в інтересах третьї особи діємо за агентським договором. І, відповідно, чи виникають у нас зобов'язання за транзитними коштами, які надійшли від довірителя…

Добрий день. Перейшли з 2% на загалну систему з ПДВ. Перша ПН заблакована " Обсяг постачання товару/послуги 9018 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця". Ліміт 80 469,68. Сума ПДВ по ПН 11252,34. Ще й від'ємне значення за останньою декларацією 12500,00. Що я…

Добрий день. наша компанія відвантажила товар на єкспорт.Зі ставкою 0 % ПДВ по єкспорту.А товар придбаний був з ПДВ 20% .Чи повинні ми тепер зняти з себе цей податковий кредит(виписати та зареєструвати ПН на себе)…

добрий день!
ми отримуємо кошти транзитом за посередницьким договором з організації будівництва, потім перераховуємо 90% виконавцю, а 10% залишаємо собі як винагороду за посередницькі послуги. Ми платники пдв і податку на прибуток
Податкову накладну треба виписувати…

Доброго дня! Організація купила модульний будинок в постачальника на території України, отримала податковий кредит і має намір експортувати даний товар (ставка ПДВ 0%).
Чи потрібно виписувати компенсуючу податкову накладну на умовний продаж даної операції для зменшення…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи потрібно застосовувати норми п 199 ПКУ при передачі товарів благодійному фонду на безоплатній основі під час дії військового стану…

Доброго дня. Продаємо власність підприємства автомобіль. Підприємство платник ПДВ платник податку на прибуток на загальних підставах. У договорі не вказана сума ПДВ вартість автомобіля - 200,000 грн , як правильно сформувати вартість постачання ОЗ в частині 20% ПДВ : 1. На суму…

Підскажіть як зробити уточнюючу декларацію ПДВ, якщо в додатку 1, табл 2.2 не вірно вказала період податкової? Перший рядок невірний зі знаком"-", другий рядок вірний зі знаком "+"? Всього по табл не заповнюю…

Підприємство в грудні 2021 року не зареєструвала податкові зобов'язання . При здачі декларації з ПДВ за грудень 2021 р ПЗ були внесені до розділу 1, табл. 1.1 Тому виходить , що зобов'язання ПДВ заявлені, реєстраційний ліміт зменшено . З 01.04.2022 р. перейшли на спец. групу єд…

Доброго дня. Підскажіть будь ласка в декларації ПДВ, в таблиці 2.2 потрібно вказувати дату податкової що коригувалася. Наприклад постачальник виписав на нас податкову 04.2020, потім він повернув кошти 07.23 і я зареєструвала його РК. Я ж в деклараці в табл. 2,2 вказую період…

ТОВ ШЕН будучі на ЕП 2% у липні передплатили послуги на два роки вперед. ТОВ СІФ яка їх надає платник ПДВ, і подакова на всю суму передплати зараеєстрована у липні як на неплатника. Як має ШЕН проводити акти в серпні, після повернення на сплату ПДВ, виділяти його на 643 рахунок…

добрий день Компанія займається роздрібною торгівлею (продаж меблі ). Оплату покупці здійснюють через платіжну організацію міжнародної платіжної системи «NovaPay».. «NovaPay» повертає певний відсоток від платежів продавцю меблі з призначенням «Послуги із залучення Клієнтів та…

Добрий день! В грудні імпортовано товар (інвертори), який додано до Переліку № 224 згідно з постановами КМУ № 1260 від 09.11.22 р. та № 1288 від 16.11.22 р.(ПДВ не сплачувався на митниці). На сьогодні директор вирішив залишити 1 шт такого товару для використання підприємством…

Купили матеріал(дріт зварювальний) 04.02.2022р., на суму 300,00 грн, з ПДВ. З 17.10.2022 року ми перейшли на єдиний податок - 2%. Тепер у червні 2023 році надавали послуги з Поточний ремонт об'єкту, за який нам оплатила інша організація, використані матеріали згідно кошторису…

Добрий день! В грудні імпортовано товар, який додано до Переліку № 224 згідно з постановами КМУ № 1260 від 09.11.22 р. та № 1288 від 16.11.22 р. Чи на цей час є пільга за цими товарами з ПДВ (постачання на території України)? Чи продаж цього товару вже з ПДВ 20%? Дякую за…

Добрий день.
Договори фінлізингу розірвано 27.06.23р., об"єкти фінлізингу повернуті 27.06.23, 05.07.23 та 02.08.23р., про що складено акти повернення майна. Для визначення додаткової бази оподаткування ПДВ (перевищення зал. вартості над вартістю реалізації) взято залишкову…

В липні 2023 заблоковані ПН єдиного Замовника по одному договору (по ньому же в червні по скарзі розблокували на 1500000,00 і в липні по поясненню на 500000,00) : 19,24,25,28,31липня - всі по сто тисяч. І зареєстровані того ж замовника по тому ж договору : 12.07 - 500000,00…

доброго дня, ТОВ платник ПДВ. В травні 2023р. постачальник помилково завищив ціну товару у видатковій накладній. ТОВ отримало передплату, орієнтуючись на ціну в рахунку постачальника, зареєстровано податкову накладну. Отримано податковий кредит і видаткову накладну від…

Добрий день! Маємо заблоковану податкову накладну. Відвантажили покупцеві продукцію власного виробництва, вироблену на власному обладнанні. Які документи, що підтверджують наявність власного обладнання, потрібно надати для розблокування ПН? Дякую…