Доброго дня, в грудні 2022 були виписані податкові накладні і відправлені на реєстрацію але були заблоковані, в лютому 2023 відбулось часткове повернення та виписані розрахунки коригування але не зареєстровані оскільки податкові були ще заблоковані в квітні 2023р податкові…

Доброго дня.
ПН з датою виписки 01.12.2021р. вчасно зареєстровано в ЄРПН і не включено покупцем в декларацію з ПДВ. Як правильно порахувати крайню дату включення до кредиту цієї ПН, враховуючи відновлення строків з 01.08.23р. Раніше (у січні 2022р.) було надано для таких…

За час перебування підприємства на 2% з особливостями були продані транспортні засоби по ринковій вартості не нище її балансової вартості (балансова вартість далеко не нульова). Як скласти податкову накладну на продаж після повернення на загальну систему оподаткування…

Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, ми будемо перевиставляти транспортні послуги, отримані від неплатника ПДВ нашому покупцю товару. Ми ж повинні "зверху" нарахувати на них 20% ПДВ?
І ще окреме питання по перевізнику Делівері. Вони платники ПДВ начебто, але…

Доброго дня. Підприємство у грудні 2022 року купило товар, податковий кредит за цей товар не показало у декларації за грудень 2022, у січні 2023 року було повернуто цей товар у повному обсязі, прислали РК до ПН, але його бухгалтер не зареєструвала та не показала у декларації за…

Добрий день! Зупинено реєстрацію ПН - код УКТЗЕД 4016 - недостатньо обсягу постачання. Перевірили, товар зайшов під іншим кодом УКТЗЕД 4015, отже в ПН помилка і на розблокування підтверджуючих доків не має. Як краще вийти з цієї ситуації? Залишити цю ПН і виписати та…

Виявили помилку. що в липні зареєстровано ПН на більшу кількість ніж в акті(акт не відповідає пн), чи можна зробити РК до ПН з типом причини 102, чи потрібно повністю обнулити пн і виписати нову правильну…

Чи можна складати зведену податкову накладну на товар який поставляється рітмично і непреривно ( по 8 накладних в день), не один раз на місяць, а два, наприклад. З такою вимогою звернувся покупець…

Доброго дня!
Здійснюємо продаж товарів для військової частини (шуруповерти, дрелі, бензокоси і т.д.). Ми виставляємо їм рахунки з ПДВ, а їх фінансовий відділ говоритЬ, що має бути без ПДВ, тобто за 0 %. При запитанні на який закон вони посилаються - відповідь не дають…

Якщо постачальник виписав ПН від 01.07.2019 та не зареєстрував на протязі 1095 днів тобто до 29.06.2022,чи повинны ми були включити такий пдв у витрати у червні 2022р.? Чи не переривався строк рееєстрації ПН картантинними нормами та воєнним часом?Дякую…

Доброго дня. Виникло таке питання. Постачальник відвантажив товари згідно видаткової накладної, де ціни (без ПДВ) зазначені з 2-ма знаками після коми. Податкову накладну зарестрував на дану поставку з цінами (без ПДВ) з 6-ма знаками після коми. Чи буде дана податкова накладна…

ТОВ передають ноутбук вартість 1,20 за бали в системі лояльності постачальника, яким чином оформити таку операцію в бухобліку. Передає 3 сторона від постачальника, яка закупляє подарунки і отримує списки від постачальника, чи оформляти як безоплатно отриманий товар із…

ПП яке є платником податку на прибуток і ПДВ(орендодавець) здало в оренду авто аналогічному підприємству(орендар). Орендар застрахував це авто за кошти свого підприємства. Це авто потрапило в ДТП і страхова компанія оплатила за ремонт авто на СТО. СТО виписало на орендодавця. Чи…

Доброго дня! Плануємо купувати комп'ютерну програму у нерезидента. Що з оподаткуванням…

Добрий день! Наше підприємство до 31.03.22 було на загальній системі, з 01.04.22 до 31.07.23 було на спрощеній. Постачальник ПН за лютий зареєстрував 06.06.22, тобто вчасно. Чи можна включити цю ПН у податковий кредит за серпень 2023 р…

При подачі повідомлення про подання пояснень щодо ПН окремим додатком подано лист-повідомлення по господарській операції. Даний лист фізично не підписаний та без печатки ( звичайний pdf документ).
При цьому в складі звітності він підписаний ЄЦП.
Чи може відсутність…

Ми імпортер маємо від`ємне знач. в деклар. по ПДВ заповн. рядок 21, податкова постійно наполяг.на заповнен.рядка 18 та сплати цієї суми до бюджету, або попадемо в ризикові та буде блокув. ПН,якщо ми будемо показувати суму до сплати , та при цьому запов. радок 19, 20, 20.3 та 21…

Підприємство у серпні 2022 року повертало передоплату покупцю у сумі 263094,25грн у т.ч. ПДВ 43849,04. Коригування подоткової на повернення була заблокована. Було прийнято рішення комісією регіонального рівня про відмову у розблокуванні, незадоволені поданіми документами. Подали…

Підп-во платник ПДВ надає посл.з тех.обслуг.та ремонту транс. засобів війс.частинам ЗСУ. На час дії воєн.стану,Кабмін затв.постанову від02.03.2022р.№178.з застосув.0% ставки ПДВ у випадку запр.або забезп.транспорту ЗСУ та інш.організацій, що утрим.за рахун.коштів держ.бюджету…

Добрий день! Постачальник платник ПДВ надавав послуги Інтернету на суму 6000 грн (в т.ч. ПДВ 1000 грн) місяць. З квітня 2022 перейшов на спрощену систему ставку 2 % Сума його послуг залишилась 6000 грн. З серпня постачальник повернувся на загальної системи та статусу платника…