Доброго дня. Платник ПДВ подавав декларації з ПДВ березень та квітень 2022р. на підставі первинних документів. З 01.05.22 по 31.07.2023р. - був платником 2%. Після повернення на платника ПДВ зареєстрував ПН за 2022р., і виявилось що не все враховано було в поданих деклараціях…

заблокована податкова накладна -помилкова,як правильно написати листа до податкової,що вона помилкова і на неї не має документів про здійснення операції? лист пишеться в довільній формі у "листувані"?дякую…

Добрий ранок! Підскажіть будь ласка як вірно все оформити. Ми платники ПДВ, виписуємо одну зведену податкову накладну в місяць, у нас неоподаткована ПДВ діяльність. Здійснили безоплатний експорт зразків митна вартість яких 44 долара. Чи вірно я розумію ,що ця операція…

Заблокували податкову юр. особа. По розблокуванню написали подати додаткові пояснення, причина відсутній КВЕД. Чи обов'язкова наявність КВЕДу для проведення господарської операції? Якою нормою закону це регулюється? Чи є відсутність певного КВЕДу в облікових даних платника юр…

у лютому 2022 року до податкового кредиту було включено податкову накладну від постачальника без реєстрації на підставу передплати. З травня 2022 року постачальник перейшов з загальної системи оподаткування на ЄП 2%. У серпні 2023 року постачальник повернувся до загальної…

Добрий день.
Підкажіть, будь ласка:
Якщо працюємо з покупцем по зведеній ПН, протягом місяця були ритмічні відвантаження, але сума оплати більша за суму відвантажених товарів (остання оплата 24.08 на суму 88 тисяч) і виникло кредитове сальдо станом на кінець місяця…

Добрий день! ТОВ було платником єдиного податку 2% з 01.04.2022 по 31.07.2023. Зараз повернулись на ПДВ. Буду формувати компенсуючу ПН по товарам, які були використані під час 2% і по якім раніше було враховано податковий кредит. Зазвичай проведення Дт 6435 Кт 6412. А як мені…

Добрий день!
На брохання брокера,робили листи на митницю,про заниження податкового зобовязання в митних деклараціях за 22-23р(суми 1-400 грн),тепер в електоному кабінеті бачимо донарахування на нашого рахунку пдв по цих деклараціях,як це слід провести в 1с…

ООО были плательщиками НДС ,когда началась война не работали.Пустые Декларации по НДС не сдавали.В июне 2023 ГОсНИ сняла с плательщиков НДС т.к. 12 месяцев не было деятельности.Сейчас ООО возобновляет работу и им нужен НДС.Как восстановить плательщика НДС…

Доброго дня. Надаємо спонсорську допомогу благодійному фонду та військовій частині (дизпаливо, піддони та папір ксероксний). Чи потрібно нараховувати зобов'язання по ПДВ?
Як вірно відобразити в бухобліку дану операцію?Дякую…

Добрий день. Зупинена реєстрація податкової накладної, зробили все можливе для реєстрації ПН, та все одно отримали відмову у реєстрації від регіонального та центрального рівня, до суду подавати не плануємо, чи буде штраф від ДПС за нереєстрацію ПН, і які наслідки у контрагента…

Доброго ранку. В грудні 2021 року включили зайву податкову накладну в ПК та відобразили в Декларації по ПДВ (постачальник помилився і виписав дві однакові, РК до зайвої заблоковано). Я тепер виявила цю помилку і от думаю як бути. Виходить, що старий бух завищив суму ПК в грудні…

Орендодавець надав акт виконаних робіт за весь поточний місяць 5 числа, тобто, на початку місяця, а не в кінці. Відповідно, зареєстрував податкову накладну датою оформлення акту. Чи не буде питань у податкової до орендаря, щодо податкового кредиту за такою операцією. Можливо, в…

Заблоковані податкові відобразили в додатку 1,але за округлилась сума і перевищення менше на копійку,виходить за рахунок перевищення не зареєструються податкові,як правильно зробити УР ?чи потрібно робити зміни в УР чи тільки в додатку1?як правильно уточнити…

Керівництво прийняло рішення продати автомобіль засновнику(директору) за 300 тис грн ,який купили в 2021 році за 1 400 876,00 в т.ч. ПДВ-233 479,33 грн Станом на 01.09.23р залишкова вартість 272 392,54грн Як правильно оподаткувати ПДВ і єдиним податком, підприємство платник…

На балансі підприємства ( платник єдиного податку 3%+ПДВ) рахуються основні засоби такі як принтери, ноутбуки, деякі меблі і інші, залишкова вартість яких дорівнює "0" а також МНМА по яких нараховано 100% знос.Керівництво прийняло рішення списати їх так.як сенсу ремонтувати…

ТОВ заг сист з ПДВ купило товар, отримало від Постачальника податкову накладну з кодом УКТЗЕД (3002905000), який вже не діє. ТОВ має перепродати цей товар. Який код УКТЗЕД вказувати в ПН? За яким отримали і який вже не діє…

Доброго дня. Є не розблоковані податкові накладні віл 01.11.2021 р. Скажіть будь ласка. чи є можливість подати документи на розблокування…

П-во платник ПДВ на заг системі отримало відповідь щодо розблокування податкових накладних. Просять надати додаткові документи. Відповідь надійшла 11.09.2023. Скільки є часу щоб подати їх? Форма подання документів так само J1312603? Пояснення можна залишити те саме, просто…

Підкажіть як правильно заповнити таблицю даних платника податків на додану вартість всі колонки заповнені але приходить рішення про неврахування таблиці і підстава про неврахування Наявність в контрюорганах податкової інформації що свідчить про здійснення платником ризикових…