Добрий день. ВМД при експорті почали оформлення 09.09 , а завершили 10.09.2023 роком.В ВМД стоїть курс за 09.09.2023 рік і по ньому порахована митна вартість. На яку дату і по якому курсу виписувати податкову накладну…

Підкажіть чи я все вірно зрозуміла і роблю.
Підприємство було до 01.08 на 2%. В цей період отримало кошти від клієнта за імпортний товар в розмірі 100% передоплата. (тобто це відбулась перша подія). Після 01.08 отримало товар, тобто митна дикларація вже на загальній…

ВІтаю. По деке з ПДВ за 08.23р. відємне значення 340 (стр.19). Згідно витягу ліміт складає "-562" . Як правильно заповнити строки деки з р.19.1, та стр.20 по стр.21 та Дод. 2 ? У нас заблокована ПН за 01.23 на суму 23333грн. Другий ліміт складає по витягу 23333грн. Дякую…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо в місяці є звільнені і 20% операції, маємо ділити ПК пропорційно, але який саме: увесь ПК, що отримали протягом місяця чи можемо брати вибіркові ПН, чи орієнтуватись на поставку товарів, наприклад, якщо оплата в цьому місяці, а поставка в…

Доброго дня!
Ми передали як вклад до стат. капіталу іншому ТОВ офісне приміщення.
14.09.23 був складний акт приймання-передачі вклад до статутного капіталу ТОВ у негрошовій формі (нерухаме майно). Оціночна вартість за згодою сторін 10000грн.
Як я маю…

Аванс по ОЗ сплачений в січні, отримали ОЗ в березні.Чи маємо право використовувати ПК по ОЗ, які не передані в оренду та не введені в експлуатацію? Чи діє право 365? Який період…

Добрий день.. Підскажіть будь ласка які наслідки для нас, ми податкову накладну по експорту, 0 ставка ПДВ мали зареєструвати 30.06. 2022, а зареєстрували 01,07.2022. Прийшов акт камеральної перевірки. Дякую…

КНП(платник ПДВ) здає в оренду приміщення. Оплата проводиться за оренду (згідно договору)+компенсація комун.послуг. Як вірно зробити ПН? Це повинні бути 2 ПН (1 на саму оренду , друга на компенсацію ком.послуг) Яку номенклатуру вказати в ПН на комп.ком послуг? Який код послуги…

Добрий день! Який термін подання пояснень для розблокування податкової накладної при воєнному стані…

Доброго дня! Якщо ПН була виписана не правільною датою (замість 08 08 23 , 29м серпня 2023) . 31.08.23 зроблений РК, який зареєстрований вчасно по срокам 13.09.23. а також виписана нова ПН (від 08.08.23) , яка зареєстрована вже з порушенням терміну реєстрації 13.09.23, Питання…

Добрий день!
Чи можу я включити в податковий кредит 08.2023р. податкову накладну за 05.2022р…

Добридень. Митниця в червні 2023 помилково збільшила митну вартість імпортного товару і суму ПДВ при розмитненні. Лист про повернення ПДВ ми написали в сепрні, а у вересні нам повернули помилкове ПДВ на банківський рахунок і надали Аркуш коригування. В червневій Декларації…

ТОВ на заг. система надає медичні послуги, що звільнені вд оподаткування (ст.197.1.5 ПКУ).Код пільги - 14060409. Питання - що робити з податковим кредитом (вхідне ПДВ)- накопичувати, відносити на витрати? Дякую…

Зареєстровані податкові накладні за другу половину серпня 2023 року.,по них виконані розрахунки коригування по коду 103,зареєстровані в ЄРПН 12.09.2023року. Чи включаються розрахунки коригування в декларацію за серпень 2023 року…

Доброго дня . ТОВ платник ПДВ , в червні 2023 задекларовано від’ємне значення стр.21 у сумі 100 грн . У декларацію за липень забули у стр 16.1 перенести значення стр.21.з червня у сумі 100 грн. По результатам липня 2023 також ,від’ємне значення стр 21 сума 50 грн. У вересні…

Добрий день,з квітня 2022 по липень 2023р.перебували на спрощеній системі на час військового стану. За цей час продали ОЗ. На залишкову вартість нарахували податкові зобов'язання. Яким проведенням закрити дану суму ПДВ…

У періоді з 03-2022 по 06-2023 у нашого підприємства є декілька від’ємних РК, що заблоковані податковою. Наше підприємство ще не подавало документи на розблокування цих від’ємних РК. Чи передбачено штраф за такі РК, якщо ми зовсім не подаємо на розблокування? Чи діє норма 365…

Добрий день! Зробила РК на повернення передоплати покупцю (з дати передоплати пройшло 10 місяців), яку він вчасно зареєстрував в ЄРПН. Підкажіть, як відобразити цей РК у декларації з ПДВ та додатках до неї…

Доброго дня,зареєстрована податкова накладна за липень 2023 року,в ній неправильно вказана назва номенклатура. Як виправити назву номенклатури в зареєстрованій податковій накданій? Дякую…

Доброго дня. ФОП платник ПДВ придбав в кредит товари для будівництва. Збудовано квартирний будинок. Перейшов на 2 відсотки з травня 2022 р, здійснював продаж квартир на єдиному податку. Повернувся з 1.08 на ПДВ. Як бути з товарами які використано? Потрібно скласти зведену ПН…