Добрий день. Підприємством були зареєстровані помилкові ПН, в наступному місяці на такі ПН було зареєстровано РК з кодом 103 (тип причини 20 не підходить). Після подання деклараії з'явилася сума перевищення і ліміт став з мінусом. Зараз хочимо відкоригувати декларації за ці два…

25 серпня виписана податкова накладна на неплатника ПДВ, сьогодні 22 вересня вияснилось, що мала бути на платника ПДВ. Коригунок зробила 22 вересня, вписала податкову на платника 25 серпня, а в який місяць включати коригунок в Декларацію, серпень чи вересень…

Добрий день! Підкажіть будь ласка Юр.особа загальна система оподаткування платник ПДВ . Підприємство має на балансі склад в якому зберігає свій товар , який використовує у своїй діяльності .Реалії сьогоднішнього дня , вибуховою хвилею пошкоджено вікна , товар . Які перші кроки…

Доброго дня, до декларації з ПДВ була помилково включена в ПК розблокована ПН, помилка в тому що розблокована ПН була включена до декларації не в місяці розблокування а в поточну декларацію. На цю помилку була подана уточнююча декларація з мінусом і вже в декларації за наступний…

Наш завод виготовляє питну воду у ПЕТ бутилках. Собівартість складається(преформа, кришка, етикетка,поліетилен пак, стрейч,сіль,клей ).Є технічно неминучий брак- невиправний. Можна, щоб не списувати окремо (може вплинути на ПДВ) , ставити у специфікацію на 100 бут - 108 бут…

Наш завод виготовляє питну воду у ПЕТ бутилках. Собівартість складається(преформа, кришка, етикетка,поліетилен пак, стрейч,сіль,клей та ставиться 504 бут на 1 піддон. Можна включити до специфікації стрейч плівку , що обмотує піддон та сам піддон (204рах.). Щоб не просто…

Доброго дня! З 01.10.23 року ФОП перейшов на єдиний податок 5%.До цього був на оподат.3%+ПДВ.Як скласти зведену ПН на залишки товару, по яким цінам - заичайним(ціна продажу) чи базою буде собівартість товару? Дякую…

Добрий день. Заблокавана податкова накладна за серпень 2021 р. З 01.04.22 по 31.07.23 підприємство перебувало на спрощеній системі 2%. Чи можна подати у вересні 2023 р. на розблокування…

подали документы на разблокировку налоговых накладных в стандартном объеме (расходные накладные ,ттн ,договора ,документы на поставку сырья,,штатное расписание,перечень оборудования ,т.е доказательства наличия материально технической базы для реализации продукции . Не смотря на…

Помилково зареєстрована ПН 21.10.2022, зараз виявили ,РК робити датою виявлення тобто 18.09.2023 чи датою 21.10.2022…

ТОВ на єдиному податку 3% з ПДВ переходить з 01.10.2023р на 5% без ПДВ. Треба подати компенсуючі податкові накладні на залишки та на основні засоби. Чи правильно подати на залишки товару з типом накладної 10 складена з метою визначення при анулюванні реєстрац.платника податку чи…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо я подам УР з пдв за СЕРПЕНЬ 2023 р до 29.09.2023 на збільшення податкових зобовьязань, що призведе до сплати податку, чи потрібно мені нараховувати самоштрав, якщо да, то який…

Добрий день- отримали електронні сигарети CHILL UP 4000 код укт зед 2404120010 мрц 619,05 1шт і ціна з ПДВ 524,19 сума з ПДВ 524,19 отримали податкову накладнузареєстровану в електронному кабінеті за №58/6 від 15,08,23р і в сумі 3400,00 ПДВ 566,67 і сума без пдв 2833,33 все ніби…

Доброго дня! Питання по перехідним положенням з единого податку на общу систему: підприємство подало заяву про відмову від спрощеної системи як самостійно відмова звіт прийнятий 18.09, як нам звітувати за 3 й квартал? Подали звіт 1ПДВ з ознакою перевищення обсягу звіт не…

ТОВ, платник ПДВ. До ТОВ були застосовані санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.ТОВ не сплатило ШС вказані в ПР збиралось заплатити пізніше. Податкова, самостійно без погодження списала з рахунку СЕА ПДВ кошти, які ТОВ направило на погашення суми ПЗ по…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, ми юр.ос. були на ССО 2%, якщо ми з 02.06.2022 перейшли на цю систему, а мені за червень надавали акти на виконанні роботи 30.06.2022 та 15.06.2022 з ПДВ, я їх проводила загальною сумою як без Пдв, чи я повинна нараховувати собі компенсуючи ПН…

1.ТОВ, юридична особа, платник ПДВ отримало повідомлення про подання додаткових документів для розблокування ПДВ. Разом з тим зразу ж було отримано повідомлення про ризиковість. Це в прямому розумінні підстава від податкової. Чи правомірні їх дії і як можна скаржити?
2. Чи…

Доброго дня! По договору поставки товару на експорт на умовах DAP Німеччина резидент-постачальник несе витрати по доставці товару, але згодом оформили додатк.угоду до договору поставки, по якій нерезидент окремими платежами і по окремих рахунках частково компенсує резиденту…

Сторони домовилися про умови оплати за обладнання в два етапи:
1 етап-передплата 80 % 149 400,00 грн в т.ч.ПДВ 24 900 грн.
2 етап-оплата 20 % 37 350,00 грн в т.ч. ПДВ 6225 грн. Покупець оплатив 149 400,00 грн в т.ч. ПДВ 24 900 грн.
Постачальник відправив у…

Доброго дня, шановні консультанти. Питання з приводу реалізації книг від відчизняного виробника. ТОВ займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Підприємство заплатило за видавництво книги. Чи може підприємство реалізувати книги історико-політичного змісту (Інгулецький…