Доброго ранку. Платник ПДВ знов з 01.08.2023. Є заблоковані ПН. Показую їх в дод.1, як незареєстровані. Виникає "Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку". За 09.2023 не зареєструвала жодної, поки не розблокують попередні і поки не спрацює таблиця, але планую відобразити їх в…

Добрий день. ДПС призупинила, потім відмовила в реєстрації ПН від 31.10.23, яка була подана на реєстрацію вчасно. Була скарга з нашого боку. Потім був суд. 08 травня23 Суд скасував рішення ДПС про відмову у реєстрації нашої ПН та забов'язав ДПС зареєструвати ПН. ДПС подала…

Здравствуйте! ООО, НДС. Заблокировали НН. В накладной несколько позиций с разными УКТ ЗЕД от разных поставщиков. В причине блокировки указан только один код. Подскажите пожалуйста, для разблокировки НН необходимо подготовить документы на все позиции или только на позиции с тем…

3 01.04.2022р. фірма перейшла на ЄП 2%.З 01.08.2023р. автом-но повернуто на заг.сист.пл. ПДВ.Під час 2% було розмитн-я МД 05.08.2022р.У 08.2023р. я включила сплачену всю суму ПДВ на митниці у декл. ПДВ.Також по проданих товарах на 2% з цієї МД я нарахувала компенс.зобов-ня і…

Вітаю! У червні цього року ми відгрузили експорт товарів, він виїхав з України. На це зареєструвала ПН. У вересні його нам повернули назад, оскільки нерезидент не оплатив. Я отримала ВМД як імпорт, де було ПДВ 20%. На це повернення зробила коригуючу з причиною 103 і…

Доброго вечора, підкажіть коли потрібно подавати заяву на платника ПДВ в такій ситуації:
ТОВ з 01.01.2023 по 31.07.2023 було на 2% перейшло ліміт доходів ще у квітні 2023 року. З 01.08.2023 повернулось на загальну систему, як рахувати ліміт на ПДВ за рік (який) вже з…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, у березні місці була поставка товару покупцю, але не зареєстрували податкову накладну. Вона датована 31.03.2023, але фактично зареєстрована 03.10.2023 (з порушеннями терміну реєстрації). Як виявилося - реалізація і податкова були виписані по…

На підставі яких первинних документів виписується податкова накладна, якщо ФОП має агентський договір з сервісом (нерезидентом) на реалізацію квитків на проїзд (агент продає квитки, а різницю між вартістю квитка і своєю комісією перераховує на розрахункових рахунок). Від агента…

несвоєчасно зареєструвала розрахунок коригування по ПДВ , в якій значення нульове . яка відповідальність передбачена за це…

Добрий вечір!
Питанне таке: постачальник виписав податкову від 28.09, ії заблоковано в реєстрації 11.10, а 18.10 розблоковано за рішенням комісії. Чи могу я включити цю податкову накладну в податковий кредит за вересень? Дякую…

Доброго дня. Підскажіть, якщо ми невірно зареєстрували ПН не тим числом і робимо РК та нову ПН с правильною датою. То є різниця порядку подачі РК та ПН. Спочатку РК, а потім нову ПН? Чи це несуттєво? І можно і так і навпаки…

Добрий день! ФОП 3-я група до 01.10.2023 був платником ПДВ. З 1.10.2023 перейшов на 5%- став не платником ПДВ. Для того,щоб вчасно зареєструвати всі податкові накдадні у вересні були перераховані гроші на ПДВ-рахунок у розмірі, який трохи перевищує суму ПДВ зобов'язань по…

Доброго вечора.Контрагент надав рахунок 12 вересня 2023 року,Наше підприємство оплатило за товар згідно рахунку від 12.09.Кошти контрагенту зайшли 12.09.2023. Отримали товар (насіння пшениці) і видаткову накладну 13 вересня 2023 року .13.09.23 зареєстрована податкова накладна,У…

Директор придбав утюг на підприємство ( працівники іздять у відрядження на виставки періодично), можно його оприбуткувати на МНМА а чи потрібно нараховувати пз…

Доброго вечора.Контрагент надав рахунок 12 вересня 2023 року,Наше підприємство оплатило за товар згідно рахунку від 12.09. Отримали товар (насіння пшениці) і видаткову накладну 13 вересня 2023 року .13.09.23 зареєстрована податкова накладна,У мене питання ,якою датою необхідно…

ФОП передав приміщення до статутного фонду юр.особи. Приміщення використовувалось ФОПом в господарській діяльності(здавалось в оренду) Вхідне ПДВ по матеріалах для будівництва приміщення було враховано ФОПом у податковому кредиті . Юридична особа передає дане приміщення цьому ж…

Доброго дня. В липні 2023р. податковим повідомленням-рішенням за формою "В4" нам було зменшено податковий кредит на 2000грн. (умовно) за березень 23р. Цю суму я в липні зняла через строку 16.3. Тепер, коли ми відновили первинні документи по цім ПН, мені треба відновити цей…

Між Благодійником , Постачальником та Військовою частиною укладено трьохсторонню угоду на поставку товарів оборонного призначення з кодом УКТЗЕД 9300 де Благодійник оплачує даний товар, а Військова частина отримує товар від Постачальника, чи може Постачальник в даному випадку не…

Договором с физ. лицом-нерезидентом предусмотрена отгрузка товара без составления таможенной экспортной декларации, на территории Украины. НДС в данном случае начисляется по первому событию (общему правилу)…

Добрий день ТОВ платник ПДВ, здаємо в оренду власні нежитлові приміщення під офіси, у вересні виникла проблема із компенсацією комунальних платежів, по оренді завжди на кінець місяця виписується акт виконаних робіт та акт викона робіт на компенсац коммуналки, на сьогодні я не…