Вітаю! Постачальник в серпні 2023 року виписав та своєчасно зареєстрував ПН, яку ми включили в податковий кредит в серпні місяці в декларації з ПДВ. В вересні надходить нульовий РК до даної ПН, міняється ознака імпортного товару. ТМЦ отримані за даною накладною використовуються…

Постачальник склав Пн від 06.10.2022р. і подав своєчасно на реєстрацію яку було заблоковано. Розблоковано 01.06.2023р. Цю Пн було включено в декларацію за травень 2023р. Чи правильно це…

Доброго дня! На підприємстві виявили сировину яка прийшла в негодність і не може бути використана в господарській діяльності. Сировину придбали коли фірма була платником ПДВ і при купівлі отримали податковий кредит, який був включений до податкової декларації з ПДВ. На даний час…

Яка дата є виникненням податкових зобов'язань (дата яка вказана у квитку, тобто дата надання послуги або дата надходження коштів на рахунок ФОП): ФОП продає квитки на проїзд на своєму сайті, пасажир розраховується через интернет банкинг (Гугл плей або методом вводу даних…

До ПН треба зробити нульовий РК, змінилася назва послуги (код нової послуги такий же, не змінився), ціна, та кількість. Який код причини ставити 104…

Доброго дня, підприємство знаходилось на 2%, з 01.08.23р автоматично повернулось платником ПДВ, в 12 лютому 23р була реалізація товару, який придбаний з ПДВ вересні виписали податкову на умовний продаж зареєстрували, Скажіть будь ласка податкова виписана 30.09.23р чи потрібно…

Вітаю. 13.09.23 зупинена реєстрація ПН за 31.08.2023, на початку жовтня подане пояснення з доказами операції, 11.10.23 прийшло повідомлення про подачу додаткових пояснень, подали. Прийшла відмова в реєстрації, типу неповне надання документів. Які подальші дії…

Постачальнику заблокували пн за жовтень 2021р, які подавались на реєстрацію своєчасно. В 2022р. вони подали документи, але було відмовлено в реєстрації, до суду не зверталися. Коли потрібно буде списати на витрати…

Оплатили орендодавцю за серпень місяць на 3грн. більше згідно рахунку за серпень 07.09. Він зареєстрував на тих 3грн. ПН на 1шт послуга і також в кінці місяця по даті акту зареєстрував пн на всю суму акту на 1 шт послуга. Як правильно відкоригувати ПН щоб не втратити ПК…

Відправляли на реєстрацію 9 податкових накладних, всі заблокували, потім наступного дня подали десяту, так як був ліміт, через те, що попередні заблокували, десяту заблокували теж. Подали документи і перші 9 розлокували, а на десяту прийшло рішення "ПН/РКпiдлягає реєстрацiї за…

Доброго дня! ТОВ, платник ПДВ 20% у серпні оформлено імпорт товару за МД, сплачено ПДВ та відображено податковий кредит в декларації з ПДВ. У вересні подано заяву про внесення змін до МД та здійснено доплату ПДВ. Підстава для внесення змін виявлення помилки у валюті яка в МД…

Підприємство з 01квітня 2022р до 31липня знаходилось на спецгрупі (2%). З 01 серпня повернулось на загальну систему. З нового року хочемо перейти на спрощену систему оподаткування 3гр. 5%. Чи необхідно подавати заяву про добровільну відмову від статусу платника ПДВ і за який…

Доброго дня. В вересні 04.09.2023 подано уточнюючий розрахунок , в якому заповнений рядок 21 в колонці третій +200. Цю суму потрібно включити в рядок 16.2 як +200 в декларацію ПДВ вересня чи в декларацію жовтня…

Вітаю! Допоможіть розібратися з податковим кредитом. ПН зареєстровані в ЄРПН за 07/2021 року і за 07/2022 року, які не були включені раніше, чи маю право включити в податковий кредит декларації за 09/ 2023року…

Доброго дня! Юр. особа-продавець (платник ПДВ на загальній системі) згідно умов договору куплі-продажу має виконати гарантійну заміну товару або батарейки (яка входить в комплект товару і не постачалась окремо). Які податкові наслідки при такій заміні, якщо повернутий товар…

Доброго дня! Помилково вигрузила і задублювала декларацію зПДВ за серпень з однаковими показниками, декларація прийнята 19.10.2023р.,як її аналювати як помилкову.Декларація за серпень попередньо вже здана в терміни 19.09.2023, податкове зобовязання включене і ПДВ сплачене.Дякую…

якщо у Митній декларації дата реєстрації 30.09 а в Ел кабінеті-01.10.Яку дату ставити в системі…

Доброго дня!
ПН накладна від контрагента, дата виписки якої 10.12.2019р., до теперішнтого часу не було зареєстровано.
Згідно принципа роботи СЕА: максимальний строк її можливої реєстрації в ЄРПН 1095днів (подовження строків воєнного стану не спрацьовує в цьому…

Добрий день. тов з 01.08.23р. перейщло з 2% на звич ситему. станом на якщо товари, послуги або необоротні активи були придбані з пдв до переходу на єдиний податок, і використані (реалізовані) вже на спрощеній системі, то після 01.08.2023 треба нарахувати пдв у сумі, що дорівнює…

Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, чи правильно я розумію дані наведені в ПКУ.
Питання стосується оплати Фейсбуку за рекламні послуги, маю три ситуації:
1. Якщо ми ФОП неплатник ПДВ, то нічого розраховувати та додатково сплачувати в бюджет не повинні.
2. Якщо…