Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АН
Анжела
09.11.2023 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Було придбано ГСМ на суму 1082000,00 грн. в.т.числі ПДВ 70785,05 01.03.2022 р., та на суму 1172000,00 ПДВ 76672,90. Підприємство АВИАС на даний час не посилало на реестрацію ПН, так як їх постачальник на них також не реєстрував ПН, посилаючись на те що війна і вани не взмозі…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
10.11.2023 | 14:30

ПН технічно можна зареєструвати протягом 1095 днів з дати складання (ЗІР, 101.16 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38103 ). Отже…Ще

NA
Natalya
09.11.2023 | 13:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Помилково зареєстрована ПН. Покупцеві надіслано РК. Він його не реєструє. Чи є в законі його обов'язок провести реєстрацію, чи це його добровільна справа…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 17:21

На нашу думку, це обов'язок, навіть якщо ПН помилкова. Згідно з п.192.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi#n4621 ) реєстрацію такого…Ще

НР
Разова Наталія Володимирівна
09.11.2023 | 13:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно виписати Податкову накладну на підставі ВМД : 1. на Безоплатний вивіз рекламної продукції для участі у міжнародній виставці? 2. на тимчасове вивезення виставкового Стенду? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.11.2023 | 14:47

Просимо вибачення за неточність. Саме так, у разі тимчасового вивезення товару (стенда) , згідно з п.206.8 ПКУ (…Ще

АН
Анжела
09.11.2023 | 13:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Були придбані вікна з установкою на суму 74866,63 грн. в.т.числі ПДВ 12477,77 10.11.2022 р. Податкову заблокували. Підприємство на даний час не працює, розблокувати ПН не мають можливості. На нашому підприємства на рах.644 висить сума ПДВ не закрита. Як бути…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 18:21

Постачальник теоретично має можливість надати документи на розблокування, враховуючи відновлення строків з 01/08/23 р. (п.69.9 підр.10 розд.ХХ ПКУ…Ще

ТА
Татьяна
09.11.2023 | 13:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, покупець вернув нам товар, виписали РК на зменьшення за 20.10.2021, але цей РК заблокували, був розблокований в червні 2022 року, до закінчення військового стану не можу зменьшити свої зобов'язання по цьому РК…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 14:44

На жаль, але саме так. Згідно з п.69.1 підр.10 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi#n8462 ), “платники податку на додану…Ще

ІМ
Мамчур Ірина
09.11.2023 | 13:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!!! Ми ТОВ на загальній системі оподаткування і платники ПДВ!!! 30.10.2023р., нам оплатили кошти !!! Договірних відносин у нас з тим клієнтом немає!!! Які наслідки це має для ПДВ повернення помилкових коштів!!! якщо 5ти денний термін вже минув!!! Як правильно вийти з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 14:01

Вважаємо, що у Вашому випадку, якщо зовсім немає договірних відносин з контрагентом, то і не потрібно складати ПН та потім, при поверненні коштів, РК…Ще

ВІ
ВІКТОРІЯ
09.11.2023 | 13:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! Реєстрація податкових накладних/ коригувань постачальника зупинена більше 365 днів тому. Чи має право покупець скористатися податковим кредитом у періоді їх реєстрації ? І ще питання : До податкових накладних дата складання яких з 2020 року застосовується ст.198…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 17:43

Так, має право. Тому що згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi#n4931 ), “у разі зупинення реєстрації податкової накладної…Ще

МК
Марчевська Катерина
09.11.2023 | 13:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю
ТОВ ЄП 3 гр надає рекламні послуги. Чи має воно бути платником ПДВ? Чи є якийсь перелік видів діяльності, на яких ТОВ та ФОП на ЄП 3 гр. мають обов'язково бути платниками ПДВ?
Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 14:23

Якщо ТОВ перебуває на спрощеній системі оподаткування, то до нього не розповсюджуються вимоги щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Це випливає з…Ще

ПА
Павло
09.11.2023 | 12:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ (вид діяльності: зведення житлового будинку). При зарахуванні на поточний рахунок коштів з призначенням "Оплата вартості Деривативного контракту в розмірі 1000 грн. (одна тисяча), без ПДВ? чи створювати та реєструвати податкову накладну на цю суму (адже ми…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.11.2023 | 20:45

Дійсно, згідно з наданого роз'яснення випливає, що операції з продажу деривативів повинні здійснюватися тільки через біржу. Крім того згідно з п.4…Ще

НА
Наталія
09.11.2023 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підкажить, що правильно зробити в такій ситуації: акт надання послуг датований і підписан червнем, ПН зареєстрована (контрагент неплатник ПДВ) і відповідно сплачено. На сьогодні контрагент відмовляється оплачувати акт за червень і вимагає перевиставити акт листопадом…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.11.2023 | 21:22

Звісно, через не зовсім вірну поведінку контрагента, у Вас виникають зайві проблеми. Так, щоб не було згадки в обліку, доведеться не тільки вилучати раніше…Ще

МА
Маланчак Олеся
09.11.2023 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня)
1.П-cтво на заг. системі оподат. ,платник ПДВ ,до 40 млн грн.
ТзОВ має 2 засновника із часткою 97 % і 3% у стат. фонді. Учасник 2 вносив свою частку майном (незавершене будівництво ) і земельна ділянка.Учасник 2 має намір вийти зі складу ТОВ. Незавершене…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
10.11.2023 | 14:40

Маємо розуміти, що з моменту внесення об`єкту нерухомого майна до СК ТОВ відбувся перехід права власності на це майно від учасника 2 до ТОВ.

Право власності…Ще

ГР
Грибенко Елена Владимировна
09.11.2023 | 12:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня. Доходи за 10 місяців дорівнюють 987000 .питання: в який термін потрібно подати заяву для реєстрації платником ПДВ.дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
10.11.2023 | 10:25

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця... п…Ще

ТЕ
Тетяна Штомпіль
09.11.2023 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство отримало аванс на ЕП, а відвантаження товару відбувається на загальній системі платник ПДВ. Видаткову накладну покупцю по 2 події ми теж повинні виписати без зазначення ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 14:06

Так. Через те, що відбувається при відвантаженні друга подія, відповідно і ПДВ не нараховується, та не зазначається у видатковій накладній.

Раді допомогти…Ще

СВ
Светлана
09.11.2023 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство закупило та ввезла в Україну дрону за 0% ставкою пдв. Потім ці дрони вона реалізовувала за 0% ставкою пдв фізичним особам, громадським організаціям, які потім передавали дані дрони військовим. Побто кінцевий отримувач дронів були військові. При…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
10.11.2023 | 14:10

На жаль, пільга, якою Ви скористалися, не дуже чітко виписана а ПКУ на даний час.

ПКУ визначено наступне в р. ХХ пр. 2:

"32. Тимчасово, на період проведення…Ще

МА
Марина
09.11.2023 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У червні була зареєстрована податкова накладна на "Неплатника" на товар, постачання якого під час війни звільнено від ПДВ. У листопаді був зареєстрован коригуючий розрахунок, до цієї податкової накладної. Чи потрібно включати його до Декларації з ПДВ у листопаді…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 15:05

Все одно потрібно. Вони зазначаються в рядку 5.1.1 декларації з ПДВ. Та також враховуються при складанні таблиці 2 додатку 5 до декларації з ПДВ. Не…Ще

ТЕ
Тетяна
09.11.2023 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, юр. особа , платник ПДВ , можете мені підсказати в якій комірці декларації по ПДВ потрібно відображати податкове зобов'язання з 0% ставкою ПДВ ( продавали військовим запчастини застосовуючи Постанову 178) Завчасно дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 14:48

Ці операції зазначаються в рядку 3 “Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою” декларації з ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ИН
Инна
09.11.2023 | 12:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
В жовтні були 20%, звільнені від ПДВ та необ'єктні операції. Виходячи з цього потрібно розприділити вхідний ПК та виписати податкову накладну на умовний продаж. Виникає питання, з яким кодом виписувати ПН "08" чи "09" чи обоє, тоді як розприділити суми, якщо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.11.2023 | 19:00

Саме так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Надія
09.11.2023 | 12:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство виробляє власну продукцію кілька років" Сейфи для зброї". У податковій накладній зазначався код УКТЗЕД 9403( меблi мет., що викор. в установах:
шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята
шафи для збереж. паперiв, картотеки та iншi шафи iншi), в…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.11.2023 | 15:00

Серед податкових наслідків - штраф за п. 120-1.2 ПКУ за нереєстрацію ПН з правильним кодом УКТ ЗЕД. Якщо це Пн на ставку 0%, то сума штрафу складаї 5 % від…Ще

ТЕ
Тетяна
09.11.2023 | 11:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У 01.23р. була складена,зареєстрована ПН з тип.14 та відображена у р.6.1 та 13.1 декларації ПДВ . У 11.2023 з'ясували що ПН накладну виписано на постачання, якого не було. У 11.2023 складаємо УР деклар. за 01.23р. , р.6.1 з (-) та р.13.1 (-). Як відобразити уточнення у табл…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
10.11.2023 | 13:21

На нашу думку, зробити можна так:

1) РК на "-" щоб анулювати невірну ПН виписують поточною датою (наприклад, сьогодні) - коли виявили помилку.

На це вказує…Ще

ОГ
Голенко Олена Василівна
09.11.2023 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ подало Таблицю платника ПДВ, з метою наступного врахування при реєстрації ПН/РК. Регіональна ДПС врахувала подану таблицю. Через декілька днів ДПС вищестояща (Київ), відмовила у врахуванню Таблиці платника ПДВ.
Питання: 1) Чи маю право знову подавати Таблицю платника…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
10.11.2023 | 13:10

1) Так, Ви маєте право знову подавати Таблицю платника ПДВ. Отмежень в кількості разів подання Таблиці даних платника податку Порядок № 1165 не містить (…Ще

Усі консультації73700
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73685
Уточнення2
В роботі13
Очікує0
З відповіддю АІ884
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21131
Відрядження9284
Військовий облік та бронювання5448
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49669
Зарплата72460
ЗЕД. Валютні операції10680
Кадри45113
Нерухомість та земля9706
ПДВ73700
Податок на прибуток26344
РРО/ПРРО, каса21662
Спрощена система23120
ФОП58943
Інше122681
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1031
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261