Підприємство-платник ПДВ не здійснювало діяльність, але орендувало офіс і платило аутсорсинговій компанії за бух облік. За цими операціями накопичився податковий кредит. Відновлюють роботу. Чи має підприємство право використовувати такий податковий кредит, чи зобов'язано було…

Добрий день. Ситуація: Підприємство імпортер купило авто. Продало з гарантією 1 рік , згідно договору. Через місяць, зламалась якась деталь. Продавець авто купив нову і поставив її покупцю на безоплатній основі, по гарантії. Наслідки ПДВ: 1) виписую нульову ПН на послуги…

Добрий день!
Філія підприємства (покупець) є платником ПДВ. Податкові накладні виписуються з ІПН та ЄДРПОУ головного підприємства та обов'язковим вказанням Коду Філії. Продавець виписав податкову накладну і не вказав Код Філії. Розрахунок коригування виписувати та…

У ФОП платника ПДВ не було діяльності місяць,мені потрібно надати пусту декларацію по ПДВ чи поставити 00…

Доброго дня! хотіла знати , при блокуванні пн я незаповнювала у декларації з пдв додаток д1 таблицю 1.1, (для збільшення ліміту реєстрації) , тепер мені порібно , щоб при розблокуванні був ліміт і подавати уточюючу декларацію пдв??? і чи будуть штрафні санкції…

Добрий день! Підприємство - платник ПДВ являється посередником. Під замовлення клієнта було придбано товар медичного призначення. ПК від постачальника - 7 відсотків. Питання: наше-підприємство також нараховує клієнту ПДВ 7 відсотків ? та чи потрібна ліцензія на продаж даного…

Доброго дня! Підкажіть як виправити помилку. 14.08.2023р. відвантажень товар покупцю та зареєстровано податкову на суму 8400,00. оплата прийшла 10.08.2023р. 09.10.2023р. було повернення товару, кошти не повертались, коригуючу не зробила.
10.10.2023р. відвантажили новий…

ТОВ на загальной системі, платник ПДВ, Прийшов акт камеральної перевірки про несваєчасну реестрацію ПН за період. период 10/2022. просрочка реєстраціі більн ніж 60 днів ( реєстрація у травені 2023).Штраф 40%, Чи можно це оскаржити? На час карантину ( до 30.06.23 )та на час…

Доброго дня! 1) ТОВ платник ПДВ отримало послуги згідно акту "транспортування контейнера Польща -Україна" чи потрібно складати ПН з кодом причини 14? чи можна посилатися на п. 186.4 ПКУ і не реєструвати?
2) якщо в договорі вказано що предметом є "міжнародне…

Вітаю, як правильно скласти додаток 5 до декларації з ПДВ при експорті послуг, податкові накладні видані з кодом ставки 901 тип причини 07 ( ПДВ 0%) , дякую…

Наш постачальник послуг до жовтня був неплатником ПДВ і ми йому заплатили у вересні 900грн попередньої оплати. З жовтня він зареєструвався платником ПДВ і надав акт на суму 1400,00 в т. ч. ПДВ 233,33грн. В жовтні ми йому платили ще 300грн і залишились винні 200грн. Постачальник…

Добрий день,підприємство на загальній системі опод.з 01.12.2022р. перейшло на єдиний податок 2% і також перейшли матеріали,(рах.201), чи потрібно з 01.08.2023р. нараховувати компенсуючу податкову накладну на ці матеріали, якщо їх використали? Підприємство є виробником…

Доброго дня. ТОВ, платник ПДВ, на заг. системі, здає в оренду автомобіль. Рік тому, орендодавець купив "зимові" шини для цього авто (з ПДВ), поставили на 207 рах.. Забули зробити передачу шин орендарю. Як зробити це зараз, яким документом, і що з ПДВ? Дякую…

Добрий день. Чи може бути аркуш коригування електронним документом (без мокрої печатки та підпису) так як митна декларація чи обов'язково має бути підписаний фізичним підписом та мати печатку…

Доброго дня. По тимчасовій ВМД вересня було нараховано мито на товар, відповідно сума ПДВ по МД збільшена на суму мита. У жовтні отримано ВМД, де суму мита і ПДВ на нього повернуто. У Декларації по ПДВ суму ПДВ з "Мінусом" вписуємо сумарно з "Плюсовими" значеннями у строку 11…

Через перевищення ліміту доходів підприємство, що перебувало на спрощеній системі оподаткування (5%) з 01.10.2023 р. перейшло на загальну систему оподаткування з ПДВ. Передплата за виготовлену продукцію була отримана у вересні, під час перебування на спрощеній системі. У…

Доброго дня! ПН від 10.10.23 була подана на реєстрацію 25.10.23 та заблокована. 14.11.23 податкова її розблокувала і зареєструвала, у програмі пише, що ПН була зареєстрована з порушенням терміну реєстрації згідно ПКУ. Чи буде штраф у такому випадку за несвоєчасно зареєстрованою…

Добрий день! Підприємство займається продажем електроенергії, в акті купівлі-продажу електричної енергії зазначена ціна з шістьма знаками після коми (0000,000000) чи вірно буде в ПН зазначити ціну з шістьма знаками після коми…

Наше підприємство виступає посередник при надані послуг утилізації, постачальник послуг в акті зазначає одиницю виміру "кг". Чи можемо ми виставити клієнтам (покупця) відшкодування витрат з утилізації, одиницю виміру поставити "послуга"…

Формуємо пдв за касовим методом(електроенергія), виписуємо зведені податкові. Отримали від покупця, бюджетника, кошти не на спецрахунок 2603, а на звичайний 2600 19.10.23. Так і не отримавши листа цю ж суму повернули самостійно (на підставі постанови НКРЕКП) 30.10.2023 р…