Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТН
Тищенко Наталія Олександрівна
21.11.2023 | 13:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,складаю зведену ПН на умовний продаж (за перевіркою податкової виявили ризикові контрагенти і тим паче що фірма закрилася)треба зняти ці накладні з ПК. в шапці як вірно заповнити ? зведена ПН- 1; не підлягає отримувачу -Х ; тип причини - не можу визначитися (9…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.11.2023 | 15:09

Так, в шапці ПН у полі "Зведена.." ставите код 1, у полі "Не підлягає наданню отрмувачу" можна поставити код 13.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІБ
Богословська Ірина
21.11.2023 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня!02.11 була передплата 100 тис-виписана податкову,03.11 відвантажили товар на 80тис,04.11 відвантажили на 80тис-виписана податкову на 60тис.07.11 повернуто товар на 80тис у зв"язку з некондицією,та цієї дати-07.11 відвантажили знов на 40тис.08.11 повернуто товар на 40…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
23.11.2023 | 22:02

за 08.11.2023 на повернення 40 000 два РК на "-":

Рк № 2 до ПН № 1 - на (-20 000)

Рк № 1 до Пн № 2 на (-20 000).

Решта залишається так, як є.

Додатково…Ще

КА
Катерина
21.11.2023 | 13:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! РК на "-" на Неплатника, яка була виписана для обнулення невірно виписаної податкої накладної на Неплатника, було заблоковано. Порадьте, будь ласка, що саме вказати у пояснювальній та Чи треба подавати всі документи (договори, накладні і ін.) для розблокування РК…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 19:02

Документи подавати потрібно.

В поясненні варто розписати, що ПН складена помилково, а заблокований РК потрібно зареєструвати в ЄРПН, щоб анулювати помилкову…Ще

ЛА
Лариса
21.11.2023 | 13:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Налоговая от 16.04.2021г . зарегистрирована 25.06.2021 года но не взята в НК. С какой даты считать 365 дней ( с даты выписки или с вступлением в силу п.80.подр.2 разд XX НКУ) и когда последний срок включения в НК. Спасибо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.11.2023 | 00:33

Саме строк 365 кал/днів потрібно рахувати у Вашому випадку з 01/01/22 року (п.80 підр.2 розд.ХХ ПКУ…Ще

ЮЛ
Юлия
21.11.2023 | 12:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,що робити як що зупинену податкову за жовтень не показали в декларації за жовтень…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.11.2023 | 00:13

Якщо Ви взагалі не зазначили податкові зобов'язання з ПДВ за такою ПН, то потрібно надати УР на збільшення податкових зобов'язань з ПДВ, за загальними…Ще

ІР
Ірина
21.11.2023 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи можна надати бухгалтеру право підпису податкових накладних ? як це правильно оформити? це має бути звичайний ЕЦП…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
23.11.2023 | 15:35

"ВІдповідальна особа"

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОР
Орися
21.11.2023 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ на заг.системі. Здійснило відвантаження товару держ.підприємству. При укладанні договору (тендер), керівник допустив помилку в назві товару та в накладній на відвантаження товару.
При реєстрації в ПН вказали правильну назву товару, під якою прийшла ПН від…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.11.2023 | 00:21

По Вашим даним - вірним є договір з покупеци і видаткова накладна.

Тому, на нашу думку, просіть тепер Вашого постачальника переробити вхідні документи на…Ще

НА
Наталія
21.11.2023 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Від'ємний Розрахунок коригування на повернення коштів від 09.10.203р.зареєстрований 21.11.2023р. Чи не буде помилкою якщо Покупець відобразить цей РК у декларації з ПДВ за листопад 2023р.? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.11.2023 | 12:51

Порядок формування УР наведено в розділі VІ Порядку № 21 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n247 ), а саме: - у графі 4 відображаються…Ще

ЛГ
Геращенко Людмила Николаевна
21.11.2023 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Покупцю, платнику ПДВ, у вересні було реалізовано товар. У листопаді він товар повернув,та ми йому повернули гроші. З жовтня цей покупець вже неплатник ПДВ. Підкажіть будь ласка, як нам виписати розрахунок коригування до податкової накладної? На неплатника можемо…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 18:58

Ні не маєте права на коригування.

Оскільки право реєстрації РК є виключно у платників ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Ольга Бондаренко
21.11.2023 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. При заповненні Додатку 2 до декл. з ПДВ, в Таблиці 1 постійно вказуємо загальну суму від'ємного значення ПДВ, не росписуючи її по періодах виникнення від'ємного значення. У самому Порядку складання декларації не знайшли прямої вказівки росписувати по періодах…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.11.2023 | 00:08

На нашу думку, після внесення змін наказом № 256 -- точно потрібно заповнювати додаток Д2 саме в такому порядку, як вказано в примітці до гр. 2 - 4

Зверніть…Ще

ОЩ
Щемльова Ольга Федорівна
21.11.2023 | 11:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі + ПДВ (мікро ). Надає Банку за допом. власного ПО операційні, технолог.функції, пов’язані з платіжними послугами, без залуч.коштів на свій рахунок. Послуги надаються щомісячно 24/7. Акт форм. в поточ. місяці за попередній звіт. період та підписуєт…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
21.11.2023 | 23:57

На нашу думку, акти наданих послуг є лише носіями іноформації про господарську операцію, яка відбулася у Вас.

Закон при бухоблік № 996 (…Ще

ОЛ
Ольга
21.11.2023 | 11:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

нашому постачальнику заблоковано ПН від 07.07.2022р , для розблокування нічого не робить, до цієї накладної було зроблено повернення товару, на яке відповідно мало бути зареєстроване РК , яке не можливо зареєструвати бо не зареєстровано ПН, що робити в такій ситуації…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
21.11.2023 | 11:47

У Вашому випадку нічого робити не потрібно. Адже оскільки ПН не була зареєстрована, тобто Ви не відображали податковий кредит, то і коригувати нічого при…Ще

ІС
Сістук Ірина
21.11.2023 | 11:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вчора нарешті дочекалася кв.2 до декларації з ПДВ за жовтень.
Сьогодні телефонує покупець з новиною, що він платник ПДВ. А я його перевіряла і він ніде не світиться, як платник. Виявилося, що це філія і платник головне підприємство. Ну то таке (
Але що мені зараз…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.11.2023 | 11:11

Будь ласка! Гарного дня!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Любовь
21.11.2023 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Яка буде пеня і штраф на податкову без ПДВ, яка була зарегістрирувана з запізненням…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 23:14

Згідно з вимогами п.п.120.-1.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran17780#n10585 ), у разі несвоєчасної реєстрації ПН на пільгові…Ще

АЩ
Щудро Алла Іванівна
21.11.2023 | 11:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Контрагент виписав ПН по передплаті на пальне. В наступному місяці по карткам наше підприємство вибрало пальне по іншим цінам, ніж зазначено в податкових. ВН виписується останньою датою місяця і не збігаеться з ПН. Контрагент РК не робить. Ми продовжуємо робити…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
21.11.2023 | 23:08

1. Ви маєте право на ПК по зареєстрованим в строк ПН на передплату, адже на той момент Пн складена у відповідності до цін договору (рахунку, специфікації).

2…Ще

ЛЮ
Людмила
21.11.2023 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, внаслідок подання уточненки по пдв виявили заниження зобов'язань, скажіть, будь ласка , чи потрібно зараз платит самоштраф та пеню? дякую…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 18:48

Ні.

п. 69.38 перехідних положень ПКУ "Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного…Ще

ТА
Татьяна
21.11.2023 | 11:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Наше підприємство отримало компенсацію від перевізника за пошкоджений товар, підкажіть датою податкової накладної має бути наша претензія, їхня відповідь на ел.пошту чи поступлення коштів? і який код товару чи послуги ми маємо зазначити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 23:05

У Вашому випадку, скоріш за все, ми маємо справу з відшкодування збитків. Тому немає об'єкту оподаткування ПДВ. Це випливає з п.188.1 ПКУ (…Ще

КА
Катерина
21.11.2023 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можливо (законно) подавати зараз роз'яснення на розблокування по ПН, зобов'язання виникли 25.10.2022 та 08.11.2022.
також виявлено що заблоковано мінусові РК з датами формування - 02.11.2021 та 25.04.2022. Чи можна їх розблокувати і взагалі що з ними робити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 11:55

Так, у Вас є можливість подати документи на розблокування цих ПН та РК.

Згідно з п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 )…Ще

АН
Анна
21.11.2023 | 10:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство плaтник ПДВ зa 2023 рік мaє подaтковий кредит зa трaвень 2023 р ,який не використaв , тaк як з 13 .06.2023 року подaтковa aнулювaлa реєстрaцію ПДВ зa неподaчу звітності. 20.06.2023 року підприємсnво подaло зaяву 1 - ПДВ. І вже з 01.07.2023 р. знову…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
22.11.2023 | 14:21

Так, списати податковий кредит можна в бухобліку тільки на витрати: Дт 949 Кт 641(644). При цьому немає податкових різниць, отже, податковий облік з…Ще

ОЛ
Олена
21.11.2023 | 10:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У підприємства є зупинені помилкові податкові накладні . Правильні (не помилкові) зареєстровані та включені до декларації . Помилкові не включені, пояснення щодо не включення помилкових подано. Як їх розблокувати щоб не потрапити на штрафи 50% через рік…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
21.11.2023 | 18:46

У разі блокування помилкової ПН, рекомендується подати до ДПСУ «Повідомлення про подання пояснень та копій документів», в якому зазначити про…Ще

Усі консультації73715
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі13
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21136
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73715
Податок на прибуток26346
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23123
ФОП58951
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262