Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НА
Наталія
07.12.2023 | 20:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. ТОВ на загальній системі оподаткування, діяльність ресторанів,готелів. 1.Чи можна за щоденними підсумками вказати в податковій накладні "Реалізація продукції громадського харчування" на загальну суму продаж чи потрібно розписувати повністю всі назви страв? 2.Якщо…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 18:11

1. ДПСУ в Листі від 18.02.2020 р. № 117/2/99-00-07-03-02-02 наводить таку позицію:

"...якщо за своєю фактичною сутністю та згідно з первинними документами…Ще

ОЛ
Олена
07.12.2023 | 19:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ПН виписана 3 листопада та була заблокована, після розблокування 7 грудня потрібно зробити РК на цю ПН, якою датою робити РК датою виписки ПН, чи датою розблокування? Дякую…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2023 | 12:13

РК має складатися тією датою, на яку виникли підставі для його оформлення (езалежно від того, коли розблокована ПН).

Наприклад, якщо у ПН була виявлена…Ще

СВ
Світлана
07.12.2023 | 18:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. При заповненні повідомлення на розблокування РК, нульового: зміна кода УКТЗЕД, яку підставу можна вказати в графі Пояснення? Чи правильно буде наприклад написати: РК, отриманий від постачальника? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2023 | 15:12

В графі «Пояснення» слід зазначити, що окремо надаються пояснення (зазначивши на скільки листах) та копії документів (вказати скільки…Ще

СВ
Світлана
07.12.2023 | 18:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. При заповненні повідомлення на розблокування РК, нульового: зміна кода УКТЗЕД, яку суму в графі 8-обсяг постачання і графі 9 сума ПДВ правильно вказати: 0? Тобто прочерки? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2023 | 14:59

Зазначаєте «нулі».

Є відповідне роз’яснення податківців: «…у разі зупинення реєстрації в ЄРПН РК, за наслідками складання…Ще

ВА
Валерия
07.12.2023 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. Підприємство ТОВ на загальній системі оподаткування. Платник ПДВ за останній рік з 01.01.2023 по сьогодні не мало операцій з постачання/придбання але подавало кожного місяця декларації з ПДВ з додатком 2, оскільки мало з попереднього року від'ємне значення ПДВ що…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2023 | 09:21

Вважаємо, є ризик того, що платника ПДВ буде анульовано за рішенням податкового органу.

Адже відповідно до п. 184.1 ПКУ…Ще

ДО
Данилюк Оксана
07.12.2023 | 17:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Яка максимальна кількість знаків після коми допускається у ціні для податкової накладної? Для прикладу продається товар в кількості 4489 кг по ціні 65 грн з ПДВ на загальну суму 291785 грн. з ПДВ. Можна поставити ціну 54,166667 без ПДВ, щоб вийти на загальну суму…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2023 | 09:11

Так, можна. При цьому така ж ціна повинна бути і у видатковій накладній.

Є відповідне роз’яснення ДПС України: «… ціна товарів чи…Ще

КМ
Каріна Макарова
07.12.2023 | 16:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП 3 група єдиний податок з ПДВ. Здає в оренду приміщення (це його основний вид діяльності).Отримав на рахунок гарантійний платіж з оренди, який підлягає оподаткуванню ПДВ. Пікажіть як вірно виписати податкову наклдну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.12.2023 | 17:48

З приводу ПДВ – наслідків при таких операціях є відеоматеріал «Гарантійний платіж при оренді: як відобразити ПДВ («7 хвилин» з…Ще

НА
Наталья
07.12.2023 | 16:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, юр. особа з ПДВ заключили 3-х сторонній договір на 100 000 грн між Департаментом ЖКГ та ОСББ на встановлення вікон , lде прописано два замовника 1-департамент а 2 -ОСББ, ОCББ вносить від імені голови на наш розрах рахунок 30% суми договору . 70% оплачує нам…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 16:55

На нашу думку, було б добре дослідити документи, які Ви фофрмлили - договір та акт виконаних робіт.

Зазвичай, Департамент є тільки платником (на 70 %), а…Ще

OЛ
Oльга
07.12.2023 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. 07.11 Покупцю виписано податкову накладну на послуги перевезення . Потрібно її скоригувати. Як краще зробити виписати РК від 07.11 , хто тоді платить штраф? чи можна 16.11…

1

ЛК
Людмила, консультант
експерт
07.12.2023 | 17:21

Прохання уточнити причину коригування і більш детально описати господарську операцію, щоб надати вам повну відповідь.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІК
Ковальчук Ірина Анатоліївна
07.12.2023 | 16:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ на третій групі платник ПДВ, хоче анулювати свідоцтво платника ПДВ. На балансі знаходиться нерухоме майно. Як визначити ціну для нерухомого майна при умовному продажі для нарахування ПДВ? Дякую за відповідь…

1

ЛК
Людмила, консультант
експерт
08.12.2023 | 16:14

Базою оподаткування для нарахування ПЗ за п. 184.7 ПКУ є звичайна ціна відповідних товарів/послуг/необоротних активів. Звичайна ціна відповідає рівню…Ще

МИ
Мирослава
07.12.2023 | 16:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ФОП, 2 група, неплатник ПДВ, зареєстрований в Україні оплатив 20 тис. євро нерезиденту (Кіпр) за послуги з використання функціоналу компютерної програми. Місце отримання послуг - Україна. Оплата здійснена у листопаді 23 р.. Послуги будуть надані у грудні 23 р…

5

ЛК
Людмила, консультант
експерт
08.12.2023 | 00:20

В вашому випадку не потрібно нічого сплачувати та подавати ,тому що це електронні послуги.

якщо одержувач електронних послуг — резидент, та місце…Ще

ГП
Петровська Галина Андріївна
07.12.2023 | 16:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Подавали документи на розблокування 05.12. отримали повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень. Гранична дата подання пояснень 11.12 чи 12.12?
Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.12.2023 | 16:27

Згідно з п.9 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 ), «платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові…Ще

ОК
Оксана
07.12.2023 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Сільгоспідприємство на единому податку реалізувало продукцію за договірною ціною що нижче собівартості. (собівартість зазначена в обліковому регістрі по рах.27)Чи потрібно донарахувати ПДВ?т.б. провести РК з яким кодом…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.12.2023 | 20:13

Слід мати на увазі, що мінімальною базою оподаткування при постачанні готової продукції є її звичайна ціна. Це випливає з п.188.1 ПКУ (…Ще

СН
Сніжана
07.12.2023 | 16:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Питання щодо списання сум неодержаного под.кредиту.
Якщо 365-й день для включення ПН становить, наприклад, 06.06.2024р. Відповідно, податковий кредит (крайній строк) за такою ПН ми можемо включити в декларацію за червень 2024р. - це вірно? ? А коли ми…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 15:53

На нашу думку, підставою для списання сальдо Дт 644 (неотриманий податковий кредит) і є те, що спливе строк 365 днів (з урахуванням подовження на воєнний…Ще

ОЛ
Олена
07.12.2023 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Дайте будь ласка приклад заповнення податкової накладної на умовний продаж імпортного матеріалу (раніше отриманий і одержаний податковий кредит. Він виявився бракований і ми його списуємо, оскільки прийшов матеріал на заміну і в нас знов є право на податковий…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 15:45

Зведені ПН за п. 198.5 ПКУ (тип зведеної - 1) складаються при використанні придбаних (в т.ч. імпортованих) товарів в негосподарській діяльності, зокрема…Ще

ОЛ
Олена
07.12.2023 | 15:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство виписало та зареєструвало ПН для покупція 30.11.22. Першою подією було отримання грошей (передплата за послуги). Акт виконаних робіт було підписано пізніше ( у грудні 2022 р.) Треба виписати нульовий РК, щоб відкоригувати номенклатуру робіт. Ми виписуємо такий РК у…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 15:37

Якщо РК буде "нульовий", то штрафів не буде.

РК може бути зареєстрований технічно, якщо не пройшло більше 1095 днів з дати складання ПН (п. 192.1 ПКУ…Ще

ОК
Курилко Ольга Олегівна
07.12.2023 | 15:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Виникла така ситуація, що покупець ТОВ з 01.03.2022р. перейшов з заг.системи на 3групу (2%, неплатник ПДВ). з 01.03.2023р. відновився як платник ПДВ, про що завчасно не було попереджено нас (ТОВ ПДВшник) як постачальника (працюємо з даним покупцем не на…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2023 | 15:18

Ми б не рекомендували відмовлятися від реєстрації вірної ПН, оскільки Ви фактично зареєстрували помилкоу ПН (не на того контрагента - на неплатника…Ще

ОЛ
Олена
07.12.2023 | 15:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Медичний центр - юр особа, надає медичні послуги населенню, має ліцензію на постачання таких послуг. Неплатник ПДВ. Мед.центр орендує приміщення. Якщо планує здавати в оренду частину орендованого приміщення, чи має тоді стати платником ПДВ? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2023 | 08:47

Так, Ви вірно зрозуміли

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Надія
07.12.2023 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
В ТзОВ з АЗ "ОККО" було припинено дію договору. Залишок коштів, які ТзОВ перераховувало на поповнення картки, повернуто на рахунок ТзОВ. Що з ПДВ?
АЗ "ОККО" повинна виписати КР з мінусом, а ми зареєструвати КР?
Дякую…

1

ЛК
Людмила, консультант
експерт
07.12.2023 | 23:51

Так потрібно виписати коригування, виписує ОККО ви реєструєте :

Розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена на дату отримання…Ще

ОЛ
Олена
07.12.2023 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Дайте будь ласка приклад заповнення податкової накладної на умовний продаж імпортного матеріалу (раніше отриманий і одержаний податковий кредит. Він виявився бракований і ми його списуємо, оскільки прийшов матеріал на заміну і в нас знов є право на податковий…

1

АК
Анастасія, консультант
експерт
07.12.2023 | 15:52

Вітаємо! 😊
На жаль, такого матеріалу у нас немає. Проте, якщо у Вас є конкретне питання, ми відповімо Вам на нього протягом 24 годин.
Гарного дня! 👋🏼Ще

Усі консультації73719
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73704
Уточнення2
В роботі13
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49680
Зарплата72471
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73719
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58953
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262