Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТЕ
Тетяна
13.12.2023 | 14:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Платник ПДВ роками продає товари з одними і тими трьома ж кодами УКТЗЕД. В кабінеті платника не відмічено такого показника позитивної історії "Платник податку здійснює на постійній основі придбання/постачання товарів". З чим це пов"язано? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 18:03

Мабуть, Ви мали на увазі наступний показник ППІ : «Одночасно виконуються такі умови: у прийнятих для реєстрації та зареєстрованих в Реєстрі…Ще

АН
Анна
13.12.2023 | 14:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відп. до п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ постач. електроенергії визначає ПЗ за кас. методом, також він має право складати 1 зведену ПН на всю суму отрим. від покупця-платника ПДВ коштів, незалежно скільки було дог-ів, на неплатників ПДВ він взагалі може складати 1 зведену ПН на…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.12.2023 | 21:39

Маємо зазначити, що питання зарахування залишку оплати за одним договором в оплату за другим договором взагалі ніяк не врегульоване в ПКУ.

Більш того, зараз…Ще

НЕ
Неля Кавка
13.12.2023 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можливо при складанні зведеної податкової накладної на протермінований імпортний товар, в графі 2 зазначити назву товару, так як податкових накладних на придбання немає…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 14:53

Ні, таке не є можливим.

В графі 2 зведеної ПН зазначається номер та дата МД. Є роз'яснення ДПС України : « у графі 2 «Опис (номенклатура)…Ще

ЕЛ
Елена
13.12.2023 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова виписана 31 cічня 2022р в лютому 2022р її заблокували. ( мені не відомо чи подавав на разблок постачальник чи ні ) мені ще розблокована НЕ приходила. Запитання : ( дата разблокіровки під питанням) до якого терміну можна включати в податковий кредит? ( Якщо її…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 18:36

Для ПН, оформлених з 01.01.2022 року строк для відображення податкового кредиту становить 365 к. д. з дати її складання.

Проте, з 24.02.2022 року строк для…Ще

ГЕ
Геннадій
13.12.2023 | 13:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство відправило на реєстрацію дві однакові ПН (з різними номерами). Одна з них помилкова. Обидві були заблоковані. При поданні декларації підприємство вказало одну з них як ще незареєстровану, а про іншу "забула". Телефонують з податкової і кажуть, що при…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:44

На жаль, зразка такого листа у нас немає. Такий лист формується в довільній формі. У ньму слід зазначити, що ПН виписана помилково і що на цю операцію вже…Ще

MA
Mariya Ostash
13.12.2023 | 13:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Цікавить відповідь на наступне питання:
Ситуація:Ми Покупці здійснили оплату за товар 23.11,відвантаження було 27.11.Постачальник реєструє ПН 27.11.
Чи можу я таку ПН включити в податковий кредит листопада?Чи потібно вимагати у Постачальника РК до…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:41

Ні, таку ПН не можна включити податковий кредит. Адже вона виписана не на дату першої події. ТОбто, Вам потрібно звернутися до постачальника, щоб він…Ще

СВ
Світлана
13.12.2023 | 13:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП третя група єдиний податок 5% без ПДВ, планує відгрузити в Естонію капелюшки українського виробництва на суму 10000 євро - чи не виникає тут яких нюансів та зобов'язань по ПДВ? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:39

Ні, няких зобов’язань з ПДВ по цій операції у вас не буде. Адже платники єдиного податку за ставкою 5% не є платниками ПДВ, у тому числі і при…Ще

ЧН
Чеховська Наталія Мирославівна
13.12.2023 | 12:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, зупинена реєстрація податкової накладної. Діяльність підприємства КВЕД 68.20 здача в оренду нерухості. Пояснення в квитанції: Обсяг постачання товару/послуги 68.20 перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:37

Вам блокують ПН через те, що у Вас немає вхідного коду на такі послуги. Для уникнення блокування Вам потрібно подати Таблицю даних платника ПДВ по коду…Ще

НК
Коленко Наталя Володимирівна
13.12.2023 | 12:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть як треба виписувати коригування до податкової накладної при поверненні коштів, якщо підприємство покупець на дату виписки податкової накладної за першою подією не було платником ПДВ і податкова виписана на неплатника ПДВ. На дату виписки корегування…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:31

Оскільки на дату виписки ПН покупець не був платником ПДВ, то розрахунок коригування до такої ПН виписується на неплатника ПДВ. При цьому не має значення…Ще

ОЛ
Ольга
13.12.2023 | 12:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ПН зареєстрована 08.12.2021 року, на оплату, реалізація не відбулась. Зараз покупець просить зарахувати цю оплату на інший рахунок, який вже реалізований, але не сплачений, і податкові зобов*язання вже виконані. Чи можу провести таке зарахування, і зробити РК на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 15:35

Так, це можливо.

Та саме на дату здійснення заліку потрібно скласти РК з кодом причини коригування 103 «Повернення товару або авансових…Ще

НУ
Ушакова Наталія Володимирівна
13.12.2023 | 12:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство до початку повномаштабної війни, надавало послуги які оподатковуються та не оподатковуються ПДВ, нараховувало компенсуюче ПДВ на податковий кредит з урахуванням розрахованої частки, у звязку з тим що основні фонди на яких надавалися послуги що звільнені…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 20:01

Так, оскільки операційй, звільнених від оподаткування не було, то немає підставі нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання. Отже, Вам слід…Ще

ЛА
Лариса
13.12.2023 | 12:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Подавали пояснення на розблокування РК. Пропустили термін і не подали додаткові пояснення на запит Податкової, також пропустили термін подання скарги. РК складений на операції які не є об’єктом оподаткування ПДВ по ст. 197.1.25 ПКУ. Чи можемо подати нове пояснення? Який розмір…

17

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:16

Ні, но Поясненння подати не можна, воно подається тільки один раз. За нереєстрацію РК до ПН, що виписана на звільненні від ПДВ операції, штраф складає 5%…Ще

НА
Наталія
13.12.2023 | 12:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який штраф за реєстрацію РК аж груднем 2021роком, якщо такий РК нульовий- база та сума пдв операції не змінюється…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 13:16

У разі порушення строків реєстрації РК з кодом причини коригування 104 «Зміна номенклатури», де не передбачено зміни суми ПДВ та обсягу…Ще

НА
Наталія
13.12.2023 | 12:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Податкова виписана 30.11.2023 р.Кинули її на реєстрацію 12.12.2023.Заблокували.Якщо вона буде розблокована 19.12.2023, чи можна її включати в податковий кредит за листопад?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 12:40

Так, можна. ПН було подано на реєстрацію своєчасно, з дотриманням граничних строків, які зазначені в п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ(…Ще

ФІ
Фірма "ДП Рівнетрансекспедиція"
13.12.2023 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Продали легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2007 р., тип ТЗ – легковий, тип ТЗ ( за призначенням) – загальний, повна маса - до 3,5 т., тип кузова – Універсал. Якій код УКТ ЗЕД ставити в Податковій накладній? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.12.2023 | 10:31

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АС
Асіє
13.12.2023 | 12:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Якщо 30.11.2023 в день виставлення Акту про надання послуг за місяць. надійшла оплата за ці послуги. то яка подія вважається першою для виставлення податкової накладної…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.12.2023 | 01:07

Трохи складно визначити при такий ситуації, яка подія у Вашому випадку вважається першою. Та на наш погляд, це немає значення.

Швидше за все, це оформлення…Ще

ІВ
Іванна
13.12.2023 | 12:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Чи має право платник ПДВ включити Податкову накладну- заблоковану в листопаді 2023р. і по якій було прийнято рішення про реєстрацію в грудні 2023р. в Декларацію з ПДВ за 11,2023р…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2023 | 13:31

Так. Якщо ми Вас вірно зрозуміли, ПН було подано на реєстрацію своєчасно, з дотриманням граничних строків, які зазначені в п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна
13.12.2023 | 11:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! В зв'язку з проблемами в Київстар не працює сервіс Айфін, через який я реєструю податкові накладні та відправляю звіти. Як мені зараз зареєструвати податкові накладні через Електронний кабінет? Що для цього треба, і як їх підписати та відправити на реєстрацію? Дякую…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
14.12.2023 | 12:39

Для надсилання на реєстрацію потрібно ЕЦП/КЕП відповідальної особи.

Розділ в ЕК "Видані ПН/РК"

У цьому вікні користувачі електронного кабiнету отримують…Ще

НА
Наталія
13.12.2023 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство надавало послуги з 01.04 по 31.12.21 (акт і податкова), після цього було продовжено дію договору і його вартість в грудні 2021. Далі послуги по цьому договору в податкових були з іншою ціною і часткою виконання за місяць. Чи потрібно виписувати РК на зміну кількості…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 17:13

Це залежить від умов договору. Якщо згідно додаткової угоди ціна змінюється тільки вартість послуг, що поставляються після її підписання, то робити РК до…Ще

ТЕ
Тетяна
13.12.2023 | 11:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство платник ПДВ купило каталоги і буклети з нашою продукцією у платника ПДВ з метою безоплатної роздачі їх на виставці. Чи потрібно нараховувати компенсуюче ПДВ? Чи робити якісь інші нарахування ПДВ при безоплатній роздачі буклетів і каталогів на виставці…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2023 | 16:43

На нашу думку, нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання не потрібно. Адже роздача таких каталогів і буклетів на виставці здійснюється з метою…Ще

Усі консультації73729
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73704
Уточнення4
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ891
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21141
Відрядження9289
Військовий облік та бронювання5451
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49686
Зарплата72482
ЗЕД. Валютні операції10685
Кадри45122
Нерухомість та земля9707
ПДВ73729
Податок на прибуток26350
РРО/ПРРО, каса21666
Спрощена система23127
ФОП58956
Інше122705
20-ОПП766
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1113
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262