Доброго дня. Продавець розблокував РК за 2022 рік у 2023 році (пройшло вже 365 днів із дати складання РК). Чи може цей розблокований РК включити до податкового кредиту шляхом подання уточнюючої декларації по ПДВ…

Добрий день. Податкові виписані 14 та 18 грудня 23,заблоковані 22.12.23.(Обсяг постачання послуги 41.00 ... що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку). Додатково повідомляємо: показник "D"=4.5902%, "Рпоточ"=0 )Таблицю даних платника ПДВ…

Під-во ТОВ платник ПДВ, резидент Дія Сіті, і діяльність: надання освітніх послуг без ПДВ. Фіз особа при розіграші виграла курс навчання, ПДФО і ВЗ сплатили. При такому подарункові, де курс не містить ПДВ, як виписувати ПН…

Добрий день, в жовтні місяці 2023 року була здійснена оплата за товар, товар не поставили, податкову накладну не виписували і отже не реєстрували. Чи можна в січні 2024 року зробити повернення цих грошових коштів та не декларувати цю суму в деклараціях? Якщо ні, то як правильно…

Добрий день, підскажіть як правильно заповнити Форму № 1- ПДВ. Які треба виділити "Пункти, статті Кодексу": ТОВ у 2023 році був на ЄП 3 група 5%. У 4 кварталі 2023 вийшов з річного ліміту для ТОВ 3 групи. З 01.01.24 переходить на Загальну систему оподаткування. Дякую…

Добрий день. Електронно-цифровий підпис на печатку зроблено на Пріватне підприємство "Земля і воля Агро" з 22.12.2023 року у статуті відбулися зміни у назві стало Приватне підприємство "Земля і Воля Агро". Як правильно вказувати назву в податкових накладних? Чи змінувати…

Підприємство реалізовує продукцію. 22.12. отримали аванс 200 тис і зробили відвантаження на 90 тис., 26.12. відвантажили на 140 тис., 27.12 відвантажили на 160 тис. Плануємо реєструвати пн 22.12 -200 тис., 26.12. 140 тис, 27.12 - 50 тис. чи 22.12 - 200 тис, 26.12 - 30 тис, 27.12…

Доброго дня. 1.питання-ТзОВ Платник ПДВ загальна система, прийняли рішення провести рекламну акцію у грудні, закупили у листопаді футболки з логотипом і роздали їх різним фізичним особам( без ідентифікації) , постачальникам. покупцям. Як вірно оформити списання таких матеріалів…

Добрий день! На рах. 6432 є "красне сальдо". Покупець не має можливості із-за відсутності ліміту зареєструвати РК і вже не зареєструє. На який рах. можно списати цю суму? Дякую…

Я на ЕП з 01.01.2024. Платник ПДВ до 31.12.2023. Є нарахування по Декларації. Як провести оплату, через індивідуальний коррахунок, чи вже на прямий рахунок казначейства. Як воно працює. Не можу додзвонитись на горячу лінію податкової…

Покупець придбав товар та оплатив його. Згодом з’ясувалося, що товар неналежної якості, і покупець повернув його, але сплачені кошти повернено не було. На повернення товару був складений Розрахунок-коригування. Чи потрібно складати податкову накладну на дату виникнення авансу…

Добрий день. Питання щодо необхідності проведення річного перерахунку ПДВ. Чи вважаються операції з безкоштовної передачі самостійно виготовленого товару на користь ЗСУ як неоподатковувані операції? Чи є вони підставою для проведення перерахунку ПДВ…

Добрий день!
Наше під-во в своїй діяльності має оподатковані і неоподатковані операції. І як слід, кожний місяць реєструє зведену ПН. З 01.04.2022 р і до 31.08.2023 р були на ЕП2%. Річний перерахунок на 2022 рік не робили в зв’язки з тим, що реєстрація ПДВ для таких під-в…

Добрий день. Передаємо (продаємо) право оренди земельних ділянок с/г призначення який УКТ ЗЕД вказувати в ПН? Дякую…

Доброго дня! В січні 2024 ми отримуємо грант в грн/США/,ПДВ не нарахов,бо маємо реєстрац картку,яка підтвердж,що звільнені від податків.Чи вірно?,
Витрати всі через 949 та доходи через 718,?
Але за рахунок грантів безкоштовно наші експерти будуть надати послуги по…

З Новтм Роком! Хй здійнюються мрії.
Підприємство платник ПДВ надає послуги нерезиденту, які неоподатковуються ПДВ, чи потрібно формувати розподільчі податкові накладні по оподатковуваних і неоподатковуваних операціях? Дякую…

Доброго вечора, товариство на стадіії банкротства з 2020 року, рахунки заблоковані, але на території заводу розташована вишка оператоа лайф, який не перераховує кошти за оренду. На даний час , продиться документальна виїздна перевірка податкової і вони стверджують , що навіть…

Добрий вечір, ФОП ІІІ групи у листопаді 2023 року перевищив ліміт доходу для перебування на спрощеній системі оподаткування. При заповненні форми 1-ПДВ чи враховуються в розрахунку загального обсягу операцій за останні 12 місяців, що передують даті обов’язкової реєстрації…

Доброго дня, в 25.10.2023 ми виписали РК на зменшення податкових зобов'язань (повернення попередньої оплати покупцю).Покупець це РК відправить на реєстрацію тільки в січні 2024 року. Чи можу я включити зареєстроване в січні 2024 року РК до декларації за грудень 2023? Дякую…

Доброго дня, зареєстрували ПН 14.12.23, а мали 15.12.23 на операції звільнені від оподаткування. Мої дії: 1.РК до ПН з кодом 103 на мінус (тільки яку дату ставити 01.01.2024 чи 14.12.2023?);
2. Нова правильна ПН 15.12.2023р.
3. в Декларації з ПДВ за грудень…