Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
17.01.2024 | 19:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. В серпні 2022 року заблокували ПН, яка виписана на 1 коп менше чим оплата і відвантаження. Передплата за товар 29.08.22 року, оплата постачальнику 30.08.22р. Причина блокування - перевищення по коду УКТЗЕД придбання і постачання. ПН почали розблоковувати в липні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 14:45

На нашу думку, варто чекати рішення суду і не розблоковувати вірну ПН. Адже, якщо по двом ПН буде прийнято рішення про реєстрацію, на одну операцію буде…Ще

ВВ
Владислав Володимирович
17.01.2024 | 19:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Скажіть, будь ласка, чи відомо Вам яким чином здійснюється облік "податкового" складу згідно кодів УКТ ЗЕД по кількості чи по сумі?? Питання у тому, що підприємство купує цемент у тонах, а продає у штуках.
Цемент (25 кг мішок) - 1 тонна має 40 мішків…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
18.01.2024 | 18:19

Обсяг постачання у критерії № 1 ризиковості здійснення операцій (п.1 дод.3 до Порядку № 1165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n183 )…Ще

ВІ
Вікторія
17.01.2024 | 19:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здравствуйте! ФОП на общей системе, не плательщик НДС, с мая по июль 2023г. был на ЕН 2%. Для расчета по обязательной регистрации плательщиком НДС считается сумма за последние 12 месяцев или только за те месяцы, когда он был на общей системе…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2024 | 15:56

Обсяг операцій, які були на ЄП за ставкою 2 % не враховуюється в обсяг операцій для обов’язкової ПДВ реєстрації (ЗІР, категорія 101.02…Ще

ТЕ
Тетяна
17.01.2024 | 19:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна виписана постачальником на наше підприємство 04.10.2022р. за виконані послуги, але була відразу заблокована і тільки 23.12.2022р.зареєстровано ПН/РК вiдповiдно до пункту 2 Постанови КМУ вiд 23.12.2022 № 1428 . У 2022 році не брали до податкового кредиту цю…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
18.01.2024 | 17:59

Так, таку ПН можна включити до складу податкового кредиту в декларації за грудень 2023. До 01.08.2023 діяло подовження терміну 365 днів для податкового…Ще

ТА
Тамара
17.01.2024 | 19:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фермерське господарство. Добрий день. Дякую за попередню консультацію. Підкажіть, що мені робити. З вересня місяця кожен місяць проводимо реалізацію соняшника одному контрагенту, тільки за разними договорами. І кожну ПН блокують. Подаю один і той самий пакет документів,(за…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2024 | 15:51

Якщо Ви отримали рішення саме про відмову в реєстрації ПН, то тоді залишається адміністративне оскарження - подати скаргу потрібно протягом 10 р.д. з…Ще

OL
Olga
17.01.2024 | 19:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В листопаді 2023р помилково зареєстрована податкова накладна на неплатника ПДВ, який був платником ПДВ. Помилку виявили в грудні 2023, але по закінченню терміну реєстрації за листопад. Таким чином, нову податкову накладну на платника ПДВ та РК першої податкової накладної на…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
29.01.2024 | 10:51

Дуже раді за Вас))

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

TA
Tatiana
17.01.2024 | 18:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Помилка в даті РК. Як правильно скласти РК на РК? РК мінусовий…

2

СК
Софія, консультант
експерт
18.01.2024 | 17:42

ДПС роз’яснює, що не допускається випpавлення даних щoдо дати cкладання податкової накладної тa її порядкового номера.

Tаким чином, помилка, допущена…Ще

ІР
Ірина
17.01.2024 | 18:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть будь-ласка якщо ПН з податкового кредиту за 2022 не зареєстровані або в реєстрації відмовлено та право 365 к.днів минуло, що робити з залишком Дт 6442 високодохіднику в 2023р…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2024 | 14:40

Потрібно врахувати ще той факт, що починаючи з 24.02.2022 були призупинені строки, що визначені п. 198.6 ПКУ для відображення податкового кредиту (365 к.д…Ще

ВК
Костюченко Віра Вячеславівна
17.01.2024 | 17:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечер,у нас є лист на допомогу військовим,ми їм отдаємо лісову продуцію,як благодійну допомогу,підскажить буде у нас пдв та прибуток ,а також здали військовим зданіє,чі буде сума оренди.Дякую…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 17:47

В податковому обліку з податку на прибуток у вас - витрати, коригувань немає. За загальними правилами, прибутківці, які застосовують коригування з…Ще

ЛЮ
Людмила
17.01.2024 | 17:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова прислала запит на камеральну перевірку, хоче зняти ПК, вимагає надати документи, що підтверджують факт реальності операцій з отримання/продажу алкоголю. Ми - ТОВ, яке продає у роздріб товари кінцевим споживачам (47.11).
Серед вимог: "Первинні док-ти…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 16:29

Суб’єкти господарювання зобов'язані надати податківцям на початок проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), що…Ще

ІР
Ірина Рудоман
17.01.2024 | 17:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на загальній системі оподаткування перевищив 1 млн і став платником ПДВ. При обрані спрощеної системи оподаткування ФОП може відмовитися від ПДВ, якщо не пройшло ще і року після переходу на ПДВ…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2024 | 14:07

Так, може.

У разі переходу на спрощену систему за групою (ставкою), яка не передбачає сплату ПДВ відбувається анулювання ПДВ реєстрації незалежно від…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
17.01.2024 | 17:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Згідно договору, ТОВ розрахувало збільшення ціни товару, склало та надало покупцю акт коригування ціни у грудні 2023 р., а покупець сплатив у січні 2024 р. У якому місяці потрібно виписати РК до ПН на збільшення ціни…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.01.2024 | 12:26

Якщо ТОВ згідно даного договору визначає податкові зобов'язання на першу подію, і ця подія є акт коригування ціни, то розрахунок коригування потрібно…Ще

ОК
ОКСАНА
17.01.2024 | 17:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

останній день реєстрації податкових за грудень 2023 це 18 січня 2024…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 21:40

Так 18.01.24

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного…Ще

ЯВ
Яна Викторовна
17.01.2024 | 17:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, питання по заповненню додатка 2 в Декларації з ПДВ. Минулий бухгалтер заповнюювала цей додаток таким чином: Податкой Кредит (ПК) виник 09.22-1000, 10.22-200 грн. і тд. Тобто багато записів виходить, штук 20, ще з 2021 року. Питання, чи можу я перейти на заповнення…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.01.2024 | 12:21

Вважаємо, що так робити не варто.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів…Ще

МО
Мостова Ольга Григорівна
17.01.2024 | 17:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаб! чи вимагати від контрагента реєстрацію ПН та РК до неї, якщо була оплата на контрагента (але це були помилково перераховані кошти) та на наступний день контрагент повернув ці кошти (з контрагентом в нас договірні умови) Дякую…

3

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 21:51

На наш погляд ні, оскільки пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text об’єктом оподаткування…Ще

ЕЛ
Елена
17.01.2024 | 16:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як виправити в зареєстрованиій звіденій податковій найменування (условная продажа) податкової накладної від поставщика? Написали: Податкова накладна № 10809 від 27.12.2023, ІПН постачальника:..., тобто забули внести ІПН постачальника. Чи можна так залишити…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 16:03

Можна залишити так.

В графі щодо номенклатури маємо вказувати номер та дату вхідної ПН.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЯН
Яніна
17.01.2024 | 16:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ зг.п.188.1 ПКУ на послуги обов'язкового мед.огляду працівників за рахунок підприємства (робочі та ІТР)…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 16:01

Ні, не потрібно.

Оплата медоглядів роботодавцем не є постачанням товарів або послуг роботодавцем, а значить, ПДВ обкладатися не повинна.

Як правило, немає й…Ще

ТЕ
Тетяна
17.01.2024 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як відкоригувати умовний продаж, якщо був виписаний помилково…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 13:38

Складаєте РК на анулювання зведеної ПН з відповідним кодом причини коригування: 201 — якщо зведена ПН складена згідно з п.198.5 ПКУ (…Ще

ЛЮ
ЛЮБОВ
17.01.2024 | 16:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ було на спрощеній системі на 2% , після поверення на загальну систему повинно було зареєструвати накладні на протязі 60 календарних днів. Реєстрація по реєстру пройшла на 61 день після повернення. Питання, штрафна санкція буде нарахована за 1день просрочки…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
29.01.2024 | 21:00

Штрафна санкція за один день.

Якщо несвоєчасно зареєстровані ПН за березень 2022 р., то застосовуються штрафні санкції, які передбачені п.п.120.-1.1…Ще

ОО
Остапчук Ольга
17.01.2024 | 16:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи потрібно проводити розподіл ПК зг.ст 199 за підсумками року, якщо підприємтсво продавало електроавтомобілі (товар, без пдв , операція звільненення від ПДВ )? Основная діяльність підприємтсва саме продаж нових авто з ПДВ і електроавто без ПДВ ( вхідного ПДВ немає…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
19.01.2024 | 11:26

Встановлюємо фактичну частку використання придбаних з ПДВ товарів, послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях. Тобто, якщо придбали ОЗ в…Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73736
Уточнення2
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263