Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ДМ
Доценко Марія
24.01.2024 | 17:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть будьласка , якщо ТОВ виписує товар у ФОП який без ПДВ чи правомірно збільшувати сумму товара на 20% для відомості ресурсів та акту списання (М29) в будівництві…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 17:58

Вважаємо, що правомірно. Адже ж за загальними правилами вартість будівельних матеріалів та інших запасів бере участь у формуванні вартості будівельних…Ще

ТА
Татьяна
24.01.2024 | 17:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ продає товари ТОВ платнику ПДВ, який має зареєстрований проект (програма) міжнародно-технічної допомоги партнером якої є уряд США. Як правильно скласти податкову накладну згідно ст. 197.11 ПКУ на операції звільнені від оподаткування. Де потрібно написати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 20:30

У верхньому лівому куті такої ПН зазначається "Без ПДВ". У гр. 8 зазначається код ставки 903, а у гр. 9 код пільги 14060524. Інші реквізити ПН заповнюються…Ще

КО
Калічка Оксана Миколаївна
24.01.2024 | 16:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ФОП єдиний податок 5% імортував причіп. На митнию були сплачено ПДВ і мито.
Чи потрібно ФОПу подавати декларацію по ПДВ…

2

СК
Стефанія, консультант
експерт
25.01.2024 | 14:31

Ні, не потрібно. Декларацію з ПДВ подають лише особи, зареєстровані платниками ПДВ.

Сплачують ПДВ під час митного формлення всі особи - юридичні, ФОП. і…Ще

ОВ
Олександра Володимирівна
24.01.2024 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажить, будь ласка. У грудні була помилково виписана, відправлена на реєстрацію та заблокована податкова накладна, яку я не показувала у звітності, бо вона помилкова. Були відправлені пояснення, що це технічна помилка і ця податкова є помилковою, але її чомусь…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.01.2024 | 22:11

На нашу думку, дійсно, зараз чомусь там де не треба, ДПС реєструє (помилкові ПН, зокрема).

Сума перевищення не мала б вискочити по грудню 2023, або вона має…Ще

КО
Криховецька Оксана
24.01.2024 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Платник ПДВ робив перевірку рахунку 6442 відповідність реєстру ЄРПН до поданих ним ПДВ декларацій. І виявилося що у 7 місяці помилково пропущено деякі накладні від постачальників на певну суму ПДВ, тобто занижено податковий кредит. Як буди у цій ситуації? І чи знаєте як ще можна…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2024 | 18:24

На нашу думку, Ви маєте право виставити ці ПН в поточному місяці в податковий кредит, якщо з моменту складання Пн пройшло не більше 365 днів.

Так визначає…Ще

ЛЮ
Л. Ю. З.
24.01.2024 | 14:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! 19.07.2022 року була заблокована ПН постачальника. 16.01.2024 прийшло рішення про розблокування. Чи можемо ми -покупці, включити цю ПН собі в податковий кредит…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2024 | 17:07

Так, можете. Якщо ми Вас вірно зрозуміли, постачальник своєчасно надав ПН на реєстрацію, але така ПН була заблокована. У її разі розблокування, згідно з…Ще

УЛ
Уткіна Любов Олександрівна
24.01.2024 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, маємо ПН на 6442 які були заблоковані з 04.01.2021 р. Постачальник з 01.06 був на єдиному податку податку 2%, зараз вони знову працюють з ПДВ і кажуть що будуть розблоковувати ПН. Чи зможемо ми взяти у 2024 р ці ПН у ПК? бо по п.198.6 у нас є 365 з дати складання…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2024 | 17:12

Строк подання документів на розблокування ПН - 365 днів з дати складання ПН, і він закінчився у Вашого постачальника ще 03.01.2022 р.

Проте, Ви як покупець…Ще

ОЛ
Олена
24.01.2024 | 14:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На яку дату має бути виписка ношої реалізації покупцю якщо: товар виїхав з складу нашого постачальника 23.01(на цю дату виписана прихідна накладна і ттн).Машина з товаром від нашого постачальника іде напряму до нашого покупця,минуючи наш склад.Дата вигрузки 24.01 і акт на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 18:41

На нашу думку, податкова накладна має бути виписана 23.01, адже на цю дату відбулося відвантаження товару. Відповідно до роз’яснень ДПС ПН…Ще

ОЛ
Олександра
24.01.2024 | 14:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,
Наше ТОВ, яке працює на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ, має намір оплатити за юридичні послуги нерезиденту. Цей нерезидент буде представляти наші інтереси у судових розглядах за кордоном, пов'язаних із стягненням коштів від нашого…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 17:58

Так, ПДВ слід нараховувати. Відповідно до пп. "в" п. 186.3 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496 місцем постачання юридичних послуг є…Ще

АГ
ГОНЧАРЕНКО Альона Анатоліївна
24.01.2024 | 14:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть будь ласка потрібна допомога по ПДВ оподатковані не неоподатковані ?! Нещодавно працюємо з ПДВ КНП. На що звернути увагу…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2024 | 21:32

1. Якщо після реєстрації платником ПДВ в першому ж місяці вперше відбулися оподатковані та неоподатковані операції відбулися, то саме в декларації за цей…Ще

IN
incognito
24.01.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, чи може покупець використати ПН що виписані з 24.02.2022 по теперяшній час, та зареєстровані постачальником на підставі Пункту 102.9 ПКУ та пп. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 17:25

Так, може. ПН із датою виписки після 24.02.2022 року і які зареєстровані в ЄРПН можуть бути включені в податковий кредит протягом 365 днів після 01.08.2023…Ще

IN
incognito
24.01.2024 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, чи я правільно розумію, що з посилинням на Пункт 102.9 ПКУ та пп. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023. Тому перебіг строків для формування податкового кредиту, визначених п. 198.6 ПКУ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 17:21

Так, Ви вірно розумієте. З 24.02.2022 по 01.08.2023 року був зупинений перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством…Ще

IN
incognito
24.01.2024 | 14:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, враховуючи п. Пункт 102.9 ПКУ та пп. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, що встановлював окремі особливості зупинення перебігу строків, діяли до 01.08.2023. Тому перебіг строків для формування податкового кредиту, визначених п. 198.6 ПКУ (365 календарних днів з…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2024 | 22:11

Саме так.

Якщо ПН виписані після 24.02.2022, то для них першим днем з 365 днів за нормою п. 198.6 ПКУ є 01.08.2023.

Тобто ПН, датовану наприклад, червнем…Ще

ТО
Обухова Тетяна
24.01.2024 | 13:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Пыдкажіть, наш постачальник попав до ризикових, податкові накладні за другу половину грудня 18.01.24 були заблоковані.
23.01.24 Постачальника вивели зризикових, 24.01.2024 податкові накладні автоматично зареєструвались.
Чи можемо ми подати…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 17:11

Це залежить від того, якою датою зареєстровані ПН. Така дата має бути зазначена у квитанції про реєстрацію ПН. Як правило, після розблокування ПН вони…Ще

НА
Надія
24.01.2024 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство у січні 2024 року реалізує необоротний актив , придбаний у 2007 року та повністю з амартизований, за ціною рівної вартості металобрухту + ПДВ 20%. Податкова накладна - зупинена реєстрація (обсяг постачання по цьому коду перевищує величину залишку). Підскажить, будь…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
24.01.2024 | 15:34

Вітаємо! 😊
На жаль, такого матеріалу у нас немає. Проте, якщо у Вас є конкретне питання, ми відповімо Вам на нього протягом 24 годин.
Гарного дня! 👋🏼Ще

ЯН
Яніна
24.01.2024 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Яка сума штрафу за не разблокування протягом 365дн ПН/РК, реєстрація яких зупинена, передбачена на період дії воєнного стану згідно п.120-1.1 ПКУ: 50% чи 25% (як в п.90 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 16:53

За нереєстрацію ПН застовується штраф у розмірі 50% суми ПДВ (п. 120-1.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10585). Штрафи передбачені п. 90…Ще

УО
Улашин Олександр Петрович
24.01.2024 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи має подавати за грудень д6 фірма якщо за рік не було операцій транзита (звільнених)
і чи застосовується коефіціент якщо в місяці не було операцій (транзит звільнених)…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
25.01.2024 | 09:22

В додаток 6 (Д6) до Декларації з ПДВ заповнюється у випадку, коли присутні придбання з ПДВ у неоподаткованих операціях.

Додаток 6 до декларації з ПДВ…Ще

СК
Кокоша Світлана Володимирівна
24.01.2024 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Різниця між ПН та первинними документами 1 копійка, сума ПДВ в податковій та первинному документі однакові. Постачальник настоює на проведення коригування ПН на 0,01грн ( пояснює це тим що не зможе отримати відшкодування по цій ПН). чи Дійсне потрібно проводити РК…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2024 | 12:37

Вважаємо, що не обов’язково. Така розбіжність не заважає ідентифікувати господарську операцію. Згідно з п.201.1 ПКУ (…Ще

ЮЖ
Юлія Жукова
24.01.2024 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Виникла перша подія 19 грудня (авансовий платіж по договору). Реєстрація ПН відбулася 15.01.2024 , але помилково вказали в накладній дату 15.01 а не 19.12. Як виправити цю помилку. ПН була зареєстрована в зазначений строк…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
24.01.2024 | 16:19

2 відсотки суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15…Ще

ІР
Ірина
24.01.2024 | 11:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!При перерахунку в грудні 2023р. пропорційного пдв за 2023 рік виявлено помилку в операціях, які не є обїєктом оподаткування ПДВ по п.186.3 в червні 2023р- помилково показана сума більше, ніж в обліку. Хочу виправити цю помилку через уточнюючий розрахунок. Чи потрібно це…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2024 | 15:50

Ця помилка привела до того, що частка неоподатковуваних операцій була завищена. Тобто, за результатами перерахунку Ви нарахували більше компенсуючих…Ще

Усі консультації73761
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73738
Уточнення0
В роботі15
Очікує8
З відповіддю АІ903
Теми
Акциз5551
Бухоблік та фінзвітність21156
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49710
Зарплата72509
ЗЕД. Валютні операції10692
Кадри45134
Нерухомість та земля9711
ПДВ73761
Податок на прибуток26362
РРО/ПРРО, каса21677
Спрощена система23140
ФОП58985
Інше122746
20-ОПП769
Неприбуткові/благодійні організації1036
Транспорт, ТТН1120
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263