Тов загальна пдв отримали кредит ноту від нерезидента якими проводками провести таку кредит ноту…

Доброго дня. Чи можна у Податкову декларацію за січень 2024 р. (додаток 1) у податковий кредит включити податкову накладну за жовтень 2023 р. помилково не включену у жовтні 2023 р.? Чи треба подавати уточнюючю…

Код блокування ПДВ рахунка 96. Що з цим робити…

В уточнюючому розрахунку ПДВ у рядку 21 є запис показника, який уточнюється - 328275, уточнений показник - 443195, різниця - 5920. Яка сума повинна бути у графі 4 додатку 2…

Доброго дня! Чи може автотранспортне підприємство надавати послуги з грузоперевезення бюджетній установі без ПДВ…

Під-во отримало в 2023 комплекс нежитл будівель як внесок в стат капіт від юр.особи та податковий кредит. Частину будівель демонтували, залишили одну стіну яка виступатиме як огорожа. З матеріалів в результаті демонтажа улаштували дорожнє покриття на тер. Далі улаштували…

Яким чином відкоригувати ПН (помилково виписана) Спочатку була виписана ПН на аванс , при відвантаженні товару частково була виписана ПН на другу подію, сума ПН відрізняється від ПН на аванс бо відвантаження часткове…

Відвантажили 26 граблин, зареєстрували податкову накладну 19,09,2023р. на 10400,00грн. у т.ч. ПДВ 1733,33 грн. 31 січня 2024р. повернули 22 граблини на 8800,00 грн. у т.ч. ПДВ 1466,67. Підкажіть будь ласка як зробити РК на часткове повернення товару, який ставити код…

Вітаю. В листопаді 2023р нашому постачальнику заблокували податкову накладну, і ми її не змогли взяти в ПК у листопаді. В січні 2024р нам прийшло рішення про реєстрацію ПН від 17.01.2024р. Коли цю податкову ми можемо взяти собі в ПК? В декларації по ПДВ за січень 2024р. ми…

Підприємство (платник ПДВ) придбаває метал у постачальників (платників ПДВ) для виготовлення кріпильних виробів, які реалізуються на території України . Доставка металу здійснюється перевізниками платниками або не платниками ПДВ. В результаті виробництва утворюються технологічні…

Доброго дня. ФОП загальна система,платник ПДВ змінив місце проживання (Тернопільська обл. на Хмельницька обл) для перереєстрації платника ПДВ в яку податкову подає заяву за формою№1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація" і як правильно заповнити заяву:робимо просто поставити відмітку…

Якщо Податкова накладна від 10.07.2020р, зареєстрована Постачальником 22.07.2020р., який буде останній строк для включення такої ПН до декларації в налоговий кредит? Якщо за звичайними правилами 1095дн - то останій строк припав би на липень 2023р. А так як з 01.01.22 року строк…

Доброго дня, як уточнити Декларацію з ПДВ та 5додаток за листопад 2023р, в якому помилково міжнародні вантажні перквезення поставили під кодом пільги186.3. і не зареєстрували податкову на такі перевезення…

Доброго дня. У січні 2024 р.- подані уточнюючі декларацї по ПДВ за листопад.грудень 2023 р.після уточнення збільшилось ПЗ. Чи потрібно нараховувати штраф 3%…

Доброго дня, зареєстрували податкову накладну на попередню оплату,помилились в даті , зареєстрували 06.01.2024року,а треба 08.01.2024 року,як правильно виправити помилку.Дякую за відповідь…

Добрий день! Підприємству заблокували розрахунки коригування до п/накладної на зменшення ПЗ з ПДВ. Розрахунки були виписані у листопаді 2021 р. та розблоковані 22.02.22 та 05.06.22 р. Зараз не можна робити уточнюючі розрахунки до декларації за звітні періоди до 02.22 р. Чи можу…

Можно ли своевременно зарегистрированную налоговую накладную по кредиту (на большую сумму НДС) включать частично в несколько деклараций…

Підприємство зареєстроване на ТОТ, продаємо евакуйоване авто нижче БВ. ПДВ на суму перевищення 280 тис. Коштів на рахунку не вистачає і коли будуть невідомо. Яка очікує відповідальність: 1)за несплату задекларованого ПДВ (10,25 чи 50%?); 2) за нереєстрацію ПН на суму перевищення…

Доброго дня! Чи зарахуються кошти з кодом виду сплати 101 в сплату СШ, яку Донараховано в поточному роцi штрафнi санкцiї згiдно з п 120 1 1, 120 1 2 ст. 120 1 ПКУ за актом минулих рокiв? Чи потрібно перераховувати з іншим кодом виду сплати…

Добрий день! У грудні 2023 списували товар, зареєстрували зведену ПН з кодом ознаки "1". Перепровели зараз списання і сума його збільшилась, відповідно ПН яка вже зареєстрована не правильна. Чи можна зробити РК до такої ПН? І якщо можна, то з яким кодом причини коригування? І в…