Доброго дня!
ТОВ "А" 10.11.23р Перерахували кошти за товар ТОВ "В" в сумі 286676,00грн.
ТОВ "А" 10.11.23р Отримали податковий кредит 47779,33грн
ТОВ "А" 16.11.23р Отримали товар від ТОВ "В" на суму 286676,00грн
ТОВ "А" 19.12.23р Повертає ТОВ "В" товар на…

Доброго дня! Виявлена помилка у декларації за 2018 рік. Протягом якого часу підприємство має право подати уточнюючий розрахунок? Дякую…

Доброго дня! 315 рахунок ніколи не вели. Реєстрація платника ПДВ анульована в кінці грудня 2023. По Дебету 6412 є залишок по місяцях в загальній сумі 4500 грн. Останні півроку здавали майже пусті декларації. Витяг з електр.кабінету щодо стану розрахунків платника з бюджетом по…

Юр.особа загальна система + платн.ПДВ оплатило нерезиденту за послуги , а саме за сертифікацію FSC . В акті вказали, що Нерезидентом проведена основна оцінка ланцюга постачання на відповідність принципам і критеріям Лісової Опікунської Ради (FSC - Forest Stewardship Council)) і…

Товариство на загальній системі оподаткування, платник пдв. з 01.09.2022 по 31.07.2023 перебувало на спрощеній системі 2%. з 01.10.2023 -платник єдиного податку, без реєстрації пдв. під час перебування на загальній системі та будучи платником пдв отримано аванс в сумі 1000,0…

За лютий 2022 р. є не зареєстровані ПН по ПЗ. Декларація подана та незареєстровані ПН показані у Додатку 1. До якого строку є можливість реєструвати такі ПН? Я так розумію що з 24.02.2022 по 01.08.2023 строк (365 днів) був зупинений. Якщо ПН від 14.02.2022 - це 214 (на…

Чи потрібно КНП подавати річний перерахунок ПДВ , якщо протягом року були лише операції звільнені від оподаткування з пільгою як медичне КНП(послуги реабілітації), яке має ліцензію на провадження мед. діяльності, та здано металобрухт теж з пільгою без ПДВ? Якщо не потрібно…

У 01-2024 нам було надано послуги нерезидентом. (на суму 12т.дол.,або у перерах.по крос-курсу 0,945-11т.євро. Ми перерахували 11т.євро по курсу НБУ та подали ПН на реєстрацію(її призупинили, ми подали документи на 11т євро для розблокування)на послуги від нерезидента. При…

Доброго дня.
Юридична особа ТОВ, платник ПДВ придбало на території України нежитлове приміщення у ФОПа. ТОВ планує продати об’єкт нерухомості нерезиденту. Чи буде дана операція підпадати під оподаткування ПДВ…

Підприємство закуповує комплектуючі для дронів у постачальника з ПДВ. А буде їх реалізовувати військовим частинам. Чи буде продаж дронів військовим частинам звільнений від ПДВ на підставі п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України?
Що буде…

Доброго дня! Ми ТОВ на загальній системі, платники ПДВ. По Дт 6442 є заборгованність по ФОП, який припинив свою діяльність та не зареєстрував нам податкову накладну (акт виконаних робіт був наданий). Як в цьому випадку списати дебетове сальдо по рахунку 6442? ФОП припинив…

Добрий день,
у якому рядку декларації з пдв відображати зведену пн на перевищення (код типу 3, причина невидачі 15)…

Підприємство виконує роботи за договором МТД, які звільнені від оподаткування. Матеріали на виконання робіт придбаває з ПДВ, які ціни на матеріали вказувати при складанні кошторису (з ПДВ чи без ПДВ)? Чи потрібно нараховувати компенсуючі зобов'язання на вхідний ПК…

ФОП платник єдиного податку ІІІ групи,з ПДВ.
В 2020 р. не вчасно сплачені податкові зобовязання з податку на додану ватість.Діяли карантинні норми Не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства.Податкова прислала АКТ про результати камеральної…

Підкажіть стосовно податкових накладних: була оплата рахунку, де товар з ПДВ 7%, а послуга з ПДВ 20%, оплачували однією сумою. На нас зареєстрували дві податкові накладні датою оплати, можемо взяти податковий кредит чи ні…

Згідно закону до декларації з ПДВ можна прикріпити додаток довільного формату. Як це можливо зробити…

Вітаю,
Постачальник виписав пн 11.12.23, пн заблокували. Рішення про розблокування пн 18.01.24.
Напишіть, будь ласка, чи можна було включити до Декларації за грудень пн розблоковану 18.01.24 ? дякую…

безоплатне постачання товарів благодійним організаціям звільнено від оподаткування ПДВ (пп. 197.1.15 ПКУ), товар для передачі на них придбаний без пдв. При оформленні акту безопл. передачі на Фонд потрібно складати податкові накладні? (нульову на неплатника з ціною 0.00 та на…

Добрий день 04.02.2022 ТОВ Платник ПДВ закупив канцтовари (з ПДВ), але накладної не отримав, і не поставив на облік , товар по факту получили. як бути ? накладну поставщик передав датою 04.02.2022, мені потрібно провести в 2022 році та подати уточнюючий баланс чи можливо…