При отримані неточної консультації,ЮО при повернені зі спрощ.системи на загальну з 01.01.2024р. в податк.декл.ПДВ за жовтень 2023р. відобразила податк.кредит сплач.на митниці і умовні зобов"яз.по ПДВ,оскільки ми повернулись добровільно,то права на це не мали.Зараз робимо…

Доброго дня випадково зареєструвала ПН з одинаковим номером але різні фірми різні ПН що робити анульвувати? чи може бути така помилка…

як в податкову деларацію з ПДВ потрібно включати суму з уточнюючуго розрахунку , якщо уточнена сума в рядку 18 зі знаком мінус - ? Уточнена сума зі знаком мінус в рядку 18 має збільшувати наші податкові забовязання , чи зменшувати…

Доброго дня. ТОВ загальна система+ПДВ. Ми постачальник. В лютому оплата за товар, виписана податкова накладна по оплаті (податкова зареєстрована). В лютому відвантаження на меншу суму, відповідно повернення надмірно сплачених коштів, виписана РК (реєстрацію РК запинили.) На…

Чи можна взяти в податковий кредит авансовий звіт по чеку до 240 грн…

Податкова вимогає виписати податкову накладну по 198,5 на суми реалізації, яка була раніше надана тим контагентам, які не подобаються податківціям. Це не законно. але підприємство приняло рішення погодитись та зареєструвати таку накладну. Підскажіть, як саме я мушу заповнити…

Доброго дня. Чи можна, з метою уникнення відємного значення, не включати до поточної декларації з ПДВ податковий кредит за податковою накладною за відповідний пріод, яка складена без порушень на своєчасно зареєстрована постачальником в ЄРПН, а включити її пізніше, в будь який…

Наше підприємство ТОВ , платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. У нашого підприємства є договір з Київобленерго. Документи підписуються в особистому кабінеті з ЕЦП. Акт прийняття передавання електричної енергіі за 30 вересня 2023 року , 31 жовтня 2023 року…

Вітаю.Виконали сантех.роботи ФОПу.У витязі з реєстру платників ЄП зазначено Код ЄДРПОУ,група ставки платника ЄП 3група,Стоїть відмітка "із реєстрацією ПДВ".ПН створена на ФОП,вписано ЄДРПОУ.При відправці контрагенту виникає помилка "Неможливо завантажити сертифікат для…

Доброго дня! Постачальник ПН від 07.04.2023 несвоєчасно відправив на реєстрацію 27.07.2023 яка була зупинена, в лютому рішенням комісії зареєстрована.Чи можна включати ПК в березні 2024, і чи буде березень граничним терміном? Дякую…

Підприємство поставляє складне хімічне обладнання - змішувач, який складається із багатьох частин. Головна частина - корпус, імпортується і складає 78% вартості змішувача. Можно змішувачу присвоїти той самий код УКТ ЗЕД, за яким імпортовано корпус, якщо цей код підходить для…

Добрий день! Ми юр.особа, резиденти дія Сіті, формуємо кожного місяця зведену ПН на вхідні ПН. В січні місяці постачальнику заблокували ПН та рішення про реєстрацію було прийняте 26.02.24. Як тепер цю податкову відобразити в лютому? Я можу включити цю ПН за січень разом з…

Будь ласка підскажіть, яким документом регулюється відповідність коду УКТЗЕД до коду пільги? Мова ведеться про торгове підприємство яке займається продажем книжок та зошитів…

10.03.2020 була отримана передоплата і відповідно зареєстрована податкова накладна. Продукція так і не була відвантажена. 27.02.2024 була повернута передоплата. Коригування вже не можливо зробити, бо перевищено 1095 днів. Якою проводкою тепер можна списати від'ємне значення по…

Добрий день. Постачальник склав декілько податкових накладних ( на кожну номенклатуру) та Один акт надання послуг. Чи це є порушенням ПКУ? Чи може це вплинути на податковий кредит (право на податковий кредит). Дякую…

Податкова накладна виписана 13.02.2024р.На реєстрацію відправлена 27.02.2024р. і заблокована. Рішенням комісії розблокована та зареєстрована 15.03.2024р. В якому періоді контрагент може включити цю податкову в кредит: за лютий чи вже за березень…

Добрый день,подскажите пожалуйста,контрагент в стадии банкротства,по счетам 631,6852 у нас Кт задолженность в общей сумме 886218,02 грн,а по сч.361 Дт задолженность 866215,71 грн,последние взаимоотношения у нас были в 2019 году,можно ли сделать взаимоотчет задолженностей без их…

ТОВ (далі-Клієнт), є платником ПДВ, уклала договір із Польською фірмою (далі-Нерезидент), яка є резидентом Республіка Польща, предметом якого є:
- Надання Нерезидентом Клієнту платної ліцензії на використання Системи - ПЗ, створеного Нерезидентом
-Аналіз ІТ…

Позаплановою перевіркою ( оптова торгівля) донараховують Пдв на роздачу рекламної продукції (каталоги, брошури, вітальні листіки, календарі, брендовані горнятка, ручки). В обліку Д93 К 209, та Д902 к 209. Накази, службові звіти, акти списання оформлялися щомісяця. Чи правомірні…

Підприємство отримало у грудня 2022 р велику передоплату за оренду приміщення від котрагента-платника ПДВ, зареєструвало ПН та сплатило ПЗ. Далі, протягом 2023р вартість оренди декілька разів змінювалась, згідно відповідних домовленостей та підписаних актів надання послуг. Чи…