Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана
27.05.2024 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податковий кредит , який виник у листопаді 2022 року. - реєстрація ПН була вчасно, проте зупинена. Розблокована за рішенням суду у березні 2024 р. ( дата розблокування 29.03.2024 р.) Чи можемо податковий кредит включити у Декларацію ПДВ за травень 2024 р. датою…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 23:27

Так можете включити до ПК травня, оскільки на період зупинення такої ПН терміни використання ПН 365 зупиняються п. 198.6 ПКУ.

У разі зупинення реєстрації…Ще

ОЛ
Олександра Павлюкович
27.05.2024 | 12:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, що загрожує підприємству, якщо не подати розблокування податкових накладних реєстрація яких зупинена протягом періоду 180 днів? Іможна посилання на нормативний документ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 13:21

Саме у разі якщо протягом 180 кал/днів не подати на розблокування, вважаємо, що це не несе ніякої загрози підприємству - платнику ПДВ. Адже ж п.6 Порядку №…Ще

ВМ
Міндров Володимир
27.05.2024 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

П-во, за результ. п-рки податкової , оскаржило до суду зменшення відшк. ПДВ. В першій інстанції п-ву позов задовольн., в апеляційній задовольн. скаргу податкової. Податківці в березні надіслали п-ву повідом.-рішення за формою В-1. П-во ППР провело у бухобліку. В електронному…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 23:34

На нашу думку, не слід здійснювати зміни в бухгалтерському обліку до остаточного рішення за касаційною скаргою. Лише після отримання рішення Ви або…Ще

ОЛ
Олена
27.05.2024 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ придбало і передало у військову частину ЗСУ кабель для прокладення звʼязку (код УКТ ЗЕД 8544700010). Чи є дана операція обʼєктом оподаткування і чи потрібно нараховувати компенсуюче ПЗ…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.05.2024 | 16:02

Ви маєте право надати таку допомогу військовій частині. Військова частина має написати Вам лист-клопотання про надання благодійної допомоги. Передача…Ще

НВ
Наталія Володимирівна
27.05.2024 | 11:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Мої вітання. ТОВ надає послуги Інтернет помісячно. Склали договір з клієнтом на рік. Клієнт зробив бешену сплату наперед. Звісно була виписана податкова накладна на першу подію. Але нам треба переукласти новий договір надання послуг. Клієнт написав листа на переброс коштів зі…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
27.05.2024 | 14:03

У формі ПН немає такого показника. як реквізити договору. Отже, якщо код ДКПП і назва послуги не змінюються, то коригувати нема чого. Якщо змінюється код і…Ще

НА
Наталія
27.05.2024 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
ТОВ (посередник) платник ПДВ, придбали пшеницю в кількості 350т., на склад до покупця зайшло в більшій кількості (351т.), як виписати податкову на реалізацію? Чи не заблокують податкову…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 12:35

Дійсно, у разі якщо покупець визнає кількість отриманої пшениці 351 тону, то і видаткову накладну і ПН треба формувати саме виходячи з 351. Та також Вам…Ще

НА
Наталія
27.05.2024 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство закуповує електроенергію для виробництва продукції. У разі виникнення небалансів електричної енергії купує та продає такі небаланси. Чи треба донараховувати ПЗ з ПДВ при продажу небалансів електроенергії нижче ціни придбання…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.05.2024 | 21:55

ПКУ в ст. 188 визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551):

"188.1. ...При цьому база оподаткування операцій з постачання…Ще

ІН
Інна
27.05.2024 | 11:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна виписана 28.07.2022 р, зареєстрована 15.08.2022 р, але не включена до податкового кредиту. Чи маю право таку ПН включити до податкового кредиту в травні 2024 р…

0

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.05.2024 | 15:53

Так, маєте право поставити її в податковий кредит травня 2024, але не пізніше 07/2024.

ЗІР (101.13,…Ще

ОВ
Ольга Василівна
27.05.2024 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ здає в оренду ФОПу основні засоби, виписуємо податкову на компенсацію . Як вірно вказати цю компенсацію в податковій накладній та який код ДКПП потрібен…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2024 | 17:10

Якщо під компесанцією Ви маєете на увазі орендну плату, то у гр. 2 ПН слід зазначити, наприклад, "Орендна плата за ??? згідно договору оренди від ??? №…Ще

ЛІ
Лілія
27.05.2024 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!
Поповнюємо електронний рахунок підприємства, щоб збільшити реєстраційний ліміт Дт 315 Кт 311. Списання (при виникненні ПДВ до сплати) Дт 6412 Кт 315.
Чи потрібні ще якісь проведення в обліку…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 11:44

Ні, не потрібні. Адже ж усі операції відображені, в т.ч. погашення ПДВ до сплати та зменшення залишку коштів на рахунку в СЕА ПДВ.

Раді допомогти…Ще

ОЛ
Олена
27.05.2024 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Є договір на виконання робіт на 22709,16.АКТ №1 на 7115,24-ПН зареєстрована 29/02/24.кол.6 у ПН порахована згідно суми договору(0,31332026).АКТ №2 на 23531,82,як порахувати кол.6 у 2ПН?Якщо 23531,82/22709,16=1,0362-це вірно?Буде доп.угода на збільшення.Чи скорегувати 1 ПН під…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2024 | 12:22

Так, в даному випадку РК складається на дату додаткової угоди.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СЗ
Зубер Світлана
27.05.2024 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть будь ласка. У березні місяці помилково в декларації з ПДВ показала по одному контрагенту дві ПН, а потрібно одну (бо інша в наступну декларацію), а по другому контрагенту не показала одну ПН. Тобто якщо дивитися вцілому, то занизила ПК. Чи можна подати…

10

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2024 | 16:45

Так, потрібно подати уточнюючий ровзрахунок (УР) до декларації за березень. У додатку 1 одну ПН виключити. а другу включити. В самому УР збільшення…Ще

СВ
Светлана
27.05.2024 | 11:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Розрахунки коригування числом коли зареєстрована податкова накладна…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 23:17

Вибачте, але не зовсім зрозумілий зміст Вашого питання. Якщо дата РК дорівнює даті реєстрації в ЄРПН ПН, до якої вона складена – це саме ні про що ні…Ще

ЛА
Лариса
27.05.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Заблокувати травневу ПН (ми продавці). Показувати цей документ ПЗ з ПДВ в декларації з ПДВ за травень якщо не розблокують до дати подачі звітності чи коли розблокують…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 23:24

Так потрібно таку ПН включати до ПЗ травня.

У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових…Ще

ГА
Галина
27.05.2024 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Потрібно зробити розрахунок коригування податкової накладної (додаток 2 ): ціни на 01 копійку. Як правильно заповнити розрахунок коригування…

1

ВК
Віталіна, консультант
експерт
27.05.2024 | 13:27

Заповнення розрахунка коригування здійснюється за загальними правилами https://zakon.rada.gov.ua/go/z0137-16

РК з причиною 101 «Зміна ціни»…Ще

ІР
Ірина
27.05.2024 | 10:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Я виписала податкову накладну 06.01.2022 року та своєчасно відправила на реєстрацію але її було заблоковано. Підскажіть будь ласка до якого числа я можу подати документи на розблокування? В мене є 317 днів ( 365-6-23) починаючи з 01.08.23…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
27.05.2024 | 23:22

Так все вірно.

Довоєнний період до 24.02.22 мінус 365, залишок рахується з моменту поновлення строків, тобто 01.08.24.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СГ
Гайдайчук Світлана Валентинівна
27.05.2024 | 10:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

З контрагентом-покупцем працюємо по передоплаті.
Відповідно ПН виписуються по першій події-надходженню коштів.
Менеджери змінили ціну на продукцію в кінці квітня, і забули попередити.
Так як контрагентів дуже багато, пропустили це.
Виявили цю ситуацію вже…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.05.2024 | 15:45

Якщо Ви будете виписувати "заднім" числом РК-нульовки (де вони мали б бути), то штрафів за запізнення реєстрації не буде, і покупці також не постраджають.

ЗІ…Ще

ОШ
Шаблій Ольга
26.05.2024 | 18:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. чи можуть бути проблеми(які?), якщо в уточнюючій декларації у окремих рядках проставлено дані не попередніх уточнюючих декларацій, а ще раніших, що перед останніми уточнюючими за цей місяць? але, при цьому, дані стовбця 6(різниця) виведені добре. Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
28.05.2024 | 15:40

Бухгалтерська шпаргалка «Виправлення помилок в декларації з ПДВ: алгоритм і зразок»

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ
Юлія
26.05.2024 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи операції з безкоштовної передачі майна враховуються для розрахунку 1 мільйона для реєстрації платником ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2024 | 16:07

Так, враховуються, окрім операцій із надання благодійної допомоги громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями. Відповідні…Ще

ТЕ
Тетяна
26.05.2024 | 13:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Благодійний фонд купує для Військової частини обладнання у підприємства, передача ВЧ буде безоплатна. Правильно я розумію, що в даному випадку підприємство продає благодійному фонду товар (обладнання ) без пдв? (п.ПКУ пп. 197.1.15)…

4

ПК
Поліна, консультант
експерт
27.05.2024 | 12:11

Пільга з ПДВ за п.197.1.15 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ) застосовується тільки при безоплатній передачі благодійної допомоги…Ще

Усі консультації73816
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73794
Уточнення3
В роботі19
Очікує0
З відповіддю АІ929
Теми
Акциз5554
Бухоблік та фінзвітність21179
Відрядження9300
Військовий облік та бронювання5465
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49745
Зарплата72553
ЗЕД. Валютні операції10697
Кадри45156
Нерухомість та земля9717
ПДВ73816
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21689
Спрощена система23155
ФОП59022
Інше122811
20-ОПП771
Неприбуткові/благодійні організації1041
Транспорт, ТТН1130
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263