В декларації ПДВ маємо від"ємне значення р.21 з квітня 24 р 2217. В травні було лише повернення постачальнику на 1521 грн (ПДВ 253,50). Декларація травня буде заповненна так: р.14 кол.А(-1267.50), кол В(-253,50), р.16 та 16.1 - 2217, р.17 буде 1963,50. Розділ III:р 19 -1963,50…

Добрий день.
ТОВ на загальній системі, платник ПДВ.
В рамках спільного проекту декількох компаній проводилося тестування обладнання та продукції в лютому 2022 року. З цією метою нашою компанією було надано обладнання, яке знаходилося на території компанії-партнера…

Доброго дня! як відображати поворотну фінансову допомогу, надану згідно договору на 3 роки , що з ПДВ…

Добрий день, у нас було постачання БЕЗ ПДВ. Із за чого тепер треба треба розподіляти вхідний ПДВ. Таке питання: постачання без ПДВ у нас було в травні. Я маю коригувати вхідний ПДВ з травня чи червня? Чи в травні тільки відповідний додаток декларації треба заповнити? Питання 2…

Доброго ранку. Потрібна порада. Наше підприємство надало нерезеденту послугу з автоперевезення з України в Прибалтику, по GMR загрузка була 09.05.2024 р, дата перетину кордону Україна - Польща 15.05.2024 р та перетин Польща - Литва 18.05.2024 р, інвойс та акт виконаних робіт…

Добри день! Отримали аванс 30%. Виписали ПН №1. В договорі зазначено, що є перехахунок ціни на момент надходження оплат. Підписали акт узгодження ціни на збільшення. Отримали частковий аванс згідно перерацунку ціни. На дату отримання другого авансу як оформити РК до ПН№1 та ПН№…

Добрий день.
Юр особа платник ПДВ продала прес на військову частину, цей прес буде використовуватись для ремонту танків. Підскажіть чи можна використовувати по ньому 0 ставку зг. Постанови 178, вона вказана в додатку до договору? Дякую…

ТОВ на общей системе плательщик ндс , в марте 2024 гада зарегистрировало 2 однинаковых НН с разными датами, в декларацию по ндс за март включили только 1 НН. апрелем сняли ошибочную НН .Рк по в декларации по ндс за апрель рк не отобразили.На основанни 44 ст. ПУК за счет этого в…

Це було моє питання. У відповіді увага була на перехід з спрощеної на ЗСО. А в мене перехід з ЗСО на спрощену.(За 2023 рік наша загальна сума обігу перевищила 1 млн. З 01.01.24 ми перейшли з загальної системи на 3 грн. ЄП 5%. З ПДВ реєстрації ми зняті. Податкова вимагає з нас…

підприємство отримало в Китаї комплектуючі для виробництва дронів. Усі товари, окрім окулярів-маски, підлягають під преференцію 241. як зрозуміти - підлягають під префенцію 241? що значить - оформлення під преференціє? и потрібно звітувати про ці комплектуючі…

Якщо розблокували розрахунок коригування за 08.12.2021року рішення від 08.05.2024року, чи зменшувати ПЗ можна в травень ? чи тільки 12/2021 чи взагалі дане РК не показувати в Дкларації…

Вітаю. Розясніть будь ласка, податкова накладна від 01.05.2024р. зареєстрована контрагентом 06.06.2024р. Чи має право підприємство включити дану податкову накладну до декларації за травень 2024року? Щиро вдячна…

Вітаю! ФОП платник ПДВ придбав генератор, податкову накладну постачальнику заблокували. Ми повертаємо товар, нам повертають кошти. Що з коригуванням податкової накладної. Підскажіть, які наші дії в цій ситуації, стосовно ПДВ. Дякую…

Добрий день. Нашому підприємству заблокували податкову накладну на суму 7200,00 в.т.ч 1200,00 грн ПДВ. Яким буде штраф, якщо цю ПН не розблоковувати…

Добрий вечір. Як вірно по рахункам бух обліку перевірити ПДВ перед подачею звіту…

Прошу допомогти розібратися. Є заблоковані ПН, які відображені в декларації в Додатку 1 (таблиця 1.1). Була необхідність подати УР за цей місяць, зменшити строку 10.1. На момент подання УР заблоковані ПН ще не зареєстровані. Я забула в УР показати заблоковані ПН в Додатку 1…

Доброго вечора, які є варіанти виправлення пн на неправильно зареєстровану дату , крім реєстрації РК на мінус.Дякую…

Доброго дня, новостворене підприємство на єдиному податку 3 група(не платник ПДВ) . З наступного кварталу виникла потреба бути на єдиному третьої групи але вже платником ПДВ. Який порядок наших дій, та як зробити це правильно через електронний кабінет…

Доброго дня! Якщо помилкова податкова накладна була оформлена 31 травня 2024р. Зареєстрована 07 червня 2024р. А коригування до неї виписане 31.05.2024р. буде зареєстровано у строк до 16 червня 2024р. чи виникне показник "перевищення"? Дякую…

Як виписати пн/пдв (на покупця) філію товариства з додатковою відповідальністю…