Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

БУ
Бухгалтер
13.08.2024 | 15:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Наше підприємство придбало нерухомість без ПДВ у юр особи та продає фізичній особі без ПДВ. Балансова вартість про продажу фіз особі склала - 2 145 539,41, вартість продажу - 3 534 750. Чи потрібно нам складати податкову накладну? На яку суму? Та як саме запонити…

4

СК
Стефанія, консультант
експерт
14.08.2024 | 13:09

Звільнення від ПДВ стосується житвлової нерухомості.

За загальним правилом, операції з постачання нерухомості - крім першої поставки - звільнені від ПДВ…Ще

КА
Карина
13.08.2024 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 06.06 виконали послуги на 1000 грн, склали Акт від 06.06 і вчасно зареєстрували ПН по ній. Але в липні місяці замовник відмовився підписували Акт за цією вартістю, тому Акт перепідписали на меншу суму на 800 грн. Як тепер бути з ПН від 06.06, яка за вартістю більша…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2024 | 07:53

Не зовсім зрозуміла причина відмови замовника. В цієї ситуації доцільно було акт від 06.06.24 року так і залишити на суму 1000 грн., та датою від липня…Ще

ТА
Татьяна
13.08.2024 | 15:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно відкоригувати зобов язання? Підприємство з медичними послугами звільнено від ПДВ і відповідно отриманий податковий кредит включається в зобов язання та реєструється в зведеній ПН з типом 9. Отримали коригування податкового кредиту за минулі періоди з причини…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2024 | 07:11

Так, у Вашому випадку складаєте поточною датою РК на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до раніше складеної ПН.

Ви вилучаєте рядки, де зазначені…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
13.08.2024 | 15:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Стосовно авансів по реалізації товарів, які зависли за 2021-2022 роки та нараховані на них податкові зобов язання (ПЗ): по них не списуються суми дебіторської заборгованості та суми ПДВ (ПЗ), стосовно цієї дебіторської заборгованості до закінчення війни ? Правило списання ПДВ за…

14

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2024 | 06:54

В таких випадках слід керуватися п.5 НП(С)БО – 11 «Зобов’язання» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#o31 )…Ще

ОС
Султангалієва Оксана
13.08.2024 | 14:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкова накладна від постачальника виписана у лютому 2024 року і була заблокована. Рішення про реєстрацію прийшло у квітні 2024р. Я іі показую у декларації за квітень 2024р. у Додатку 1? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 17:31

Таку ПН можна відобразити шляхом подання УР до декларації з ПДВ за лютий 2024 року, при цьому потрібно додати уточнюючий додаток 1 з табл.2.1.

Якщо ми Вас…Ще

ЮЛ
Юлія
13.08.2024 | 14:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, податкову накладну заблоковано 17.02.2023 чи є ще час подати пакет документів і повідомлення на розблокування…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 16:28

На жаль, але вже не можна подати на розблокування.

Згідно з п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 ) потрібно надати протягом…Ще

АЛ
Аліна
13.08.2024 | 14:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, чи потрібно складати ПН на умовний продаж при отриманні безоплатно переданих міндобрив по субгрантовому договору по програмі міжнародної технічної допомоги «Програма USAID з аграрного та сільського розвитку». Якщо так, то строк її реєстрації, як для…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 21:21

У Випадку безоплатного отримання мін/добрив згідно із програмою МТД постачання товарів/послуг не відбувається. Відбувається тільки придбання. Тому в…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
13.08.2024 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отримано аванс 31.07.2024 року від неплатника ПДВ (ФОП) в сумі 30 000,00 грн за відходи металобрухту згідно рахунку без ПДВ . Реалізація відходів здійснена у серпні ( пільга 14060465). Податкову накладну без ПДВ реєструвати за правилом першої події 31.07.2024 ? Чи є які…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 17:55

Так саме, Пн повинна бути від 31/07/24 .

ПН на пільгові операції теж потрібно складати за правилами першої події. З приводу заповнення ПН на пільгові…Ще

НА
Наталя
13.08.2024 | 14:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При реєстрації податкової накладної (продаж транспортного засобу) не проставили позначку в гр. 3.2. "код ознаки імпортного товару". Як вірно скласти розрахунок коригування до ПН…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 19:29

Слід зазначити, що даний реквізит не є серед обов’язкових реквізитів, які зазначені в п.201.1 ПКУ (…Ще

ОЛ
Ольга
13.08.2024 | 13:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Податкова накладна складена 22.11.2022 її заблокували. Розблокували 05.08.2024 чи можна її включити у податковий кредит за серпень 2024 року.
Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 15:04

На наш погляд так.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16…Ще

ГА
Галина
13.08.2024 | 13:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який штраф за несвоєчасне подання додатоку 8 до порядку 153,інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти мтд за проектом (програмою), камеральная перевірка податкової вже відбулася. дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 21:09

З цього приводу є відповідне роз’яснення ДПС України: «… застосування до платників податку відповідальності у вигляді штрафних санкцій…Ще

АЛ
Алла Лесь
13.08.2024 | 13:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Якщо металобрухт на підприємстві утворюється з відходів виробництва. При продажу (здачі) Відходів та брухту чорних металів (код 7204) спеціалізованим організаціям по утилізації металобрухту виписується Под.Накладна звільнена від оподаткування (без ПДВ), код пільги…

14

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.08.2024 | 23:47

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, відходи та брухт чорних металів створився вже після використання їх (чорних металів) при виробництві.

Тому у Вашому випадку…Ще

НА
Наталія Михайлівна
13.08.2024 | 13:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

менеджер з постачання оплатила доставку за свої кошти протягом якого терміну ми можемо компенсувати понесені витрати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.08.2024 | 16:44

Можете компенсувати протягом будь-якого терміну (це кредиторська забогованість підприємства). Але вимагати повернення коштів менеджер може тільки протягом…Ще

ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
13.08.2024 | 13:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, резидент ДіяСіті (іт), хочемо виставити рахунок на фірму з місцем реєстрації в Америці. Чи є якісь послуги з пільгою пдв або які не оподатковуються пдв взагалі? Дякую…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2024 | 13:57

Перелік таких послуг можна подивитись у п. 186.3 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240101#n4496).

Місце постачання = місце реєстрації…Ще

ЛЕ
Леся
13.08.2024 | 13:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ надає послуги по монтажно-будівельним роботам. Облік собівартості кожної полсуги ведеться окремо на рахунку 23. До розподілу рахунку 91 собівартість послуг є нижчою від вартості договору (акту наданих послуг). Проте після розподілу собіартість деяких проектів стає вищою за…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
13.08.2024 | 20:50

Відповідно до п . 188.1 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551) базою оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених…Ще

АЛ
Алла
13.08.2024 | 13:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У листопаді-грудні 2022 року у нашого контрагента були заблоковані податкові накладні. На сьогодні вони не розблоковані і, відповідно, ми їх не отримали. На рах. 644 у нас відображені суми ПДВ по цих неотриманих ПН. Коли ми маємо право списати ці суми з рах. 644 на…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2024 | 09:33

Якщо контрагент не подавав документи для розблокування, можете списати в 2024 році.

Протягом 365 к. дн. від дати, коли постачальник склав ПН, він може…Ще

ЛА
Лариса
13.08.2024 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день.ТОВ, плат НДС. Есть вероятность, то контрагент (ТОВ, плат НДС), не зарегистрирует налоговую накладную. Наши действия в таком случаи, чтобы принудить или наказать такого контрагента? Какие реальные рычаги, учитывая реалии нашего времени? Второй вопрос: Какие…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
13.08.2024 | 20:38

Якщо Ваш контрагент постачальник не зареєструє ПН, то ТОВ як покупець втрачає право на податковий кредит. Оскільки підставою для відображення податкового…Ще

ВІ
Іванова Вікторія Володимирівна
13.08.2024 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В Жовтні 2023 року була допущена помилка в декларації по ПДВ . Завищені зобовязання на 3 млн ПДВ. були ряд ПН зайвих на великі сумми ,але покупець не забрав товар. КОригування не подавали . ТОВ постінно з відємним значенням .Збираємость подати коригування зараз. у серпні. Також…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
14.08.2024 | 17:48

Так, можна подати декларацію із заниженими данними, а потім уточнити. Протягом дії воєнного стану при виправленні помилок, які призвели до заниження…Ще

АО
Абрамова Олена
13.08.2024 | 12:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство у квітні 2023 помилково зареєструвала не вірні податкові накладні(забов'язання)( строк коригування вже 365 днів закінчився) і на сьогодні не зняла ці податкові накладні коригуючим розрахунком до цих податкових накладних. Підскажіть , будь ласка, можливо…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.08.2024 | 16:39

Оформити РК для анулювання помилкових ПН можна не протягом 365 днів, а протягом 1095 днів (абзац другий пп. 192.1 ПКУ…Ще

МА
Маргарита
13.08.2024 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

какие на сегодня в период военного положения штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных ? какой пункт НКУ регулирует этот вопрос ?Вносились ли изменения в этот пункт в 2024 году…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.08.2024 | 13:40

У період воєнного стану штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН визначені п. 90 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

Усі консультації73726
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73705
Уточнення3
В роботі12
Очікує6
З відповіддю АІ890
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21140
Відрядження9288
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49683
Зарплата72477
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45122
Нерухомість та земля9707
ПДВ73726
Податок на прибуток26350
РРО/ПРРО, каса21666
Спрощена система23126
ФОП58955
Інше122703
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1113
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262