Добрий день! У нас був оплачен гарантійний платіж за оренду обладнання з пдв в 2020р. В липні 2024р орендодавець зараховує його в рахунок основного боргу. Виписує коррегування податкової накладної за 2020 рік. Коррегування не реєструється, т.я. пройшов термін 1095 днів. В нашому…

ПН дата 09.08.2022 була заблокована, розблокували ПН 02.08.2024. Чи можна включити таку ПН до податкового кредиту липня з урахування строків, що були зупинені…

Доброго дня
ТОВ отримало мінусовий РК після зміни директора. Підкажіть як правильно підписати та відправити даний РК на реєстрацію, він виник в період роботи попереднього директора, маємо активний ключ як нового, так і попереднього директора, та медок не дає накласти…

Доброго дня.
У червні виписали податкову накладну на отриманий аванс, у графі 2 табличної частини вказали номенклатуру згідно платіжної інструкції: 10% передоплата за дог. № 1 від 01.06.2024. Надані у липні послуги закрили проміжним актом від 31.07.2024. В акті розписали…

Добрий день, Підприємство платник ПДВ надає ІТ послуги (Консультації в сфері інформатизації) нерезидентам акт за липень 2024року, що не є об'єктом оподаткування ПДВ. В той же час орендує приміщення та орендодавець, виставляє рахунок та акт у т.ч. ПДВ, податкову накладну від…

Доброго дня, підкажіть, як виписати податкову накладну на експорт товарів…

Добрий день! Обрала тему ПДВ, оскільки йдеться про ритмічні поставки, але моє питання полягає дещо в іншому, а саме: чи допускається оформлення "зведеної" видаткової накладної до поставок, що здійснюються впродовж місяця, на які оформляються лише ТТН? Якщо так, то прошу надати…

ТОВ на загальній системі оподаткування перерахувало гарантійний платіж по оренді 05.07.2024 та 08.07.2024, орендадар зареєстрував ПН по оплаті. Як бути з податковим кредитом…

Добрий день. На р/р платника податку надійшли помилково перераховані кошти. На протязі п’яти календ. днів їх повернуто контрагенту. Чи має право у такому випадку платник податку не реєструвати ПН для контрагента? Чим таке право підтверджується на законодавчому рівні…

Доброго дня. ПН складена контрагентом у липні 2022 року, подана на реєстрацію 16.09.2022р., але була заблокована. Документи на розблокування подали у липні 2024 р. і 30.07.2024 р. дану ПН розблоковано. У якому періоді підприємство може включити дану ПН до ПК? Дякую…

Доброго дня. Допоможіть виснити, отримали рк від постачальника на зменшення. РК від 18.03.24, в медку прийшло 25.03.2024, зареєстрували ми її 08.04.2024. Прийшов акт , що порушено строки. Але ж 18 календарних днів треба рахувати з якої дати 18.03 чи по правильному, коли отримали…

ТОВ А (продавець) виписало РК на "-" у червні. Відправлено на реєстрацію без порушення термінів. РК було заблоковано, а розблокували аж в серпні. Для того щоб уникнути виникнення перевищення, ТОВ А подає уточнюючий розрахунок ПДВ за червень, де має відобразити РК "-". В…

По результатам перевірки КРУ повернули Замовнику кошти. Рк на зменшення ПЗ вирішили не реєструвати. Якщо при перевірці це виявлять чи буде штраф…

Добрий день. Чи допоможе Таблиця даних платника ПДВ(Додаток 5), якщо собівартість послуг сформована послугами від ФОП не платниками ПДВ…

Добрий день.
В програмі для обліку неправильно зазначили одиницю виміру для товару ШТ, а потрібно було КГ. Виписали та зареєстрували податкові накладні. Чи потрібно в такому випадку виписати РК до ПН? Якщо так, то з яким кодом…

Доброго дня. ТОВ з ПДВ. Заблокували ПН. ПОдали в тч таблицю. Прийшла відмова. Що робимо надалі? (Виявлені помилки/зауваження:
Інформацію Таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі 13.08.2024 за № 9231934869, не враховано згідно…

Добрый день!ННот 09.01.2020 и 30.06.2020 не были зарегистр.поставщиками в течении 1095 к.дн.,можно ли списать на 949 счет сумму НДС в 2024 году? НН датой 11.11.2019 зарегистрирована вовремя ,но с ошибкой в названии номенклатуры,можно ли списать в расходы в апреле 2024?В НН…

Підприємство імпортувало основні фонди Можно суму ПДВ уплачену на таможню (указану в декларації по імпорту ) заявити до відшкодування на розрахунковий рахунок…

Добрий день. ФОП 3 група 5% ЕП. Зареєструвався платником ЄП 28.05.
З 01.07. зареєструвався платником ПДВ зі ставкою ЄП 3%.
26.06 отримали передплату за послуги, 18.07. отримали доплату і дали акт виконаних робіт. і виходить що передплата була в період коли ФОП не був…

Доброго дня! Яка відповідальність (фінансова, адміністративна) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних? Дякую…