Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
16.09.2024 | 13:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкову накладну із не правильно вказаною номенклатурою (роботи) від 11.06.2024 заблоковано. Як виправити цю помилку до подання повідомлення про пояснення та копій документів для розблокування…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 15:03

На жаль, але РК до заблокованої ПН ніяк не можна скласти. Вам доцільно при подані документів на розблокування в поясненні зазначити про помилку та також…Ще

ВТ
Тангелова Вікторія Сергіївна
16.09.2024 | 13:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на єдиному податку (3%) надає стоматологічні послуги. Користується пільгою з ПДВ(медичні послуги). На вхідний ПДВ виписує загальну компенсуючу ПН. У липні з техн.причин медка не врахувалася одна з вхідних ПН, відповідно кориг.ПН була виписана не на весь ПК за…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.09.2024 | 10:09

Якщо умовні ПЗ нараховані в декларації без зареєстрвоаних зведених ПН, то порушень з боку заниження ряд. 18 немає = штрафів за заниження ПЗ з ПДВ немає

Якщ…Ще

ЛЮ
Людмила
16.09.2024 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Інвестор (фіз.особа) оплатила аванс за майнові права (права на квартиру) ТОВу у січні 2022р. ТОВ виписло ПН по оплаті. Зараз інвестор (2024) хоче припинити дію проавансованого договору, та заключити новий з ТОВ на нежитл. приміщення. Суму авансу по майнових правах (квартирі)…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.09.2024 | 20:57

На нашу думку, оскільки номер та дата договору не є у складі обов`язкових реквізитів ПН, то аванс за майнові права на квартиру може бути використаний як…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
16.09.2024 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Зареєстровано ПН по даті накладної на реалізацію (21.08.2024). При поступленні на склад покупця виявили бій 12 пляшок (22.08.2024) і направили нам через платформу Комарх для реєстрації ПН видаткову накладну за мінусом 12 пляшок.Як відобразити в обліку такий бій ? Чи потрібно в…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 16:29

Тоді оформлюєте видаткову накладну з урахуванням цих 12 пляшок, та накладну на повернення 12 пляшок. Та пояснюєте покупцю, що в результате цієї…Ще

ОЛ
Олена
16.09.2024 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю,
ТОВ на заг системі оподаткування за підсумками дня виписує ПН (готівкові платежі + термінал), пн з типом 11, ще є надходження на поточний рахунок від фіз осіб,
Запитання: потрібно виписувати одну зведену пн з типом 11 = готівкові платежі через рро + платежі…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.09.2024 | 12:37

На нашу думку, виписуєте зведену з типом 11, а як на думку ДПСУ - отримайте ІПК

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Люба
16.09.2024 | 12:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство платник ПДВ. Чи виникає податкове зобов'язання при списанні малоцінних матеріалів, які не були використанні в виробництві та з роками зіпсувалися…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 14:08

Вважаємо, що так. Адже ж ми маємо використання товару в операціях, що не є господарською діяльністю (п.п.198.5 «г» ПКУ…Ще

НА
Наталія
16.09.2024 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Є трьох сторонній договір підряду на будівельні роботи: замовник; підрядник і Інвестор(платник за виконані роботи). На кого потрібно реєструвати податкову накладну? Договір і Акти виконаних робіт підписує три сторони…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 18:13

У Вашому випадку слід скласти на дату виявлення помилки РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» на анулювання невірної ПН…Ще

ОП
Панченко Олена Миколаївна
16.09.2024 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! З якого місяця потрібно буде подавати оновлену податкову декларацію? Та як правильно вказувати в таблиці 1 додатку 2 постачальників, якщо в податковій декларації з податку на прибуток від'ємне значення податкового кредиту? Зокрема, якщо один і той же постачальник є…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 17:28

Зараз Мінфін України затвердив наказ № 400 від 09.08.24 р. « Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів…Ще

ГА
Галина
16.09.2024 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня . Фірма з 01.10.2024 переходить з 3 групи 5 % на загальну систему. Оборот з 01.01.24 по 30.09.2024 склав 4100000 . Коли потрібно подавати 1- ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 12:55

У Вашому випадку заяву ф.1-ПДВ потрібно подати не пізніше 10/10/24 року.

Це випливає з вимог п.183.4 ПКУ (…Ще

ЮЛ
Юлiя
16.09.2024 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У ФОП від'ємне значення з ПДВ вперше, зобовязання з ПДВ 67,00 грн., податковий кредит з ПДВ 50 000 тис.грн. Код рядка 21 та додатка Д2 має відємне значення 49933тис.грн. В які коди рядків правильно занести від'ємне значення? Автоматично занесено в 19, 19.1 та 21 третього розділу…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.09.2024 | 11:45

Все правильно Ви вкfзали. В Д2 зазначається загальна сума від’ємного значення за місяць

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МО
Моренко Юлія Романівна
16.09.2024 | 12:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Складено помилкову Податкову накладну (не вірною датою). Податкову накладну заблоковано (обсяг постачання товару перевищує величину залишку) . Потрібно подати пояснення та копії документів для розблокування. Якщо пройшов термін подачі (пояснення 5 роб днів) і я…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 16:01

Не зовсім зрозуміло – за які 5 днів йде мова.

Згідно з п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 ), Повідомлення з…Ще

2Н
Нафтогруппа 2005
16.09.2024 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Податкові накладні від постачальника за 28.07.2023 розблоковані 10.09.2024. Чи можемо ми ще їх включити у податковий кредит за серпень 2024 року? Чи вже запізно? Дякуємо. Мирного дня…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 12:29

Так, таку ПН Ви цілком маєте право включити до декларації з ПДВ за серпень 2024 року.

Згідно з п.198.6 ПКУ (…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
16.09.2024 | 11:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Чи вважається помилкою, якщо податкова накладна виписана на 99 999,99 грн., а видаткова накладна - 100 000,00 грн.?
Чи потрібно у такому випадку виписувати РК до ПН…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 12:22

Вважаємо, що це не суттєва помилка.

Адже згідно з п.201.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), « помилки в реквізитах…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
16.09.2024 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Чи вважається помилкою, якщо податкова накладна виписана на 100 000,00 грн., а видаткова накладна - 100 000,02 грн.?
Чи потрібно у такому випадку виписувати РК до ПН…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 12:19

Вважаємо, що така розбіжність не є суттєвою.

Адже ж згідно з п.201.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), « помилки в…Ще

MO
Moroz Yuliia
16.09.2024 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Щойно задавала питання, щодо податкових накладних при гарантійних замінах, призначено консультанта Валентину. При написанні зробила помилку замість експорту вказала імпорт. Прошу врахувати це при наданні відповіді. Дякую ( не знайшла можливості додати коментар до запитання)…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.09.2024 | 20:02

Тобто, Ви експортуєте обладнання і якщо воно виходить з ладу - забезпечуєте гарантійну заміну нерезиденту без повернення непридатного обладнання?

В такому…Ще

ВК
Костюченко Віра Вячеславівна
16.09.2024 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,склали коригуючу податкову накладну 08.08.2024р,теперь виявили помилку,як потрібно скласти нову коригуючу та яким числом?Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.09.2024 | 14:46

Не зовсім зрозуміли обставини помилки, та в зв’язку з чим було складено та зареєстровано РК від 08/08/24 року. Наприклад, у разі якщо це був РК на…Ще

ОЛ
Ольга
16.09.2024 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Вперше отримали відмову від реєстрації податкової , причина надані копії документів оформленні з порушенням законодавства. Податкова по передплаті , подавали 19 документів , серед яких морський коносамент, смр та платіжні доручення , в яких неможливе невірне…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.09.2024 | 21:20

Тепер маєте подати або скаргу на ДПСУ на Рішення про відмову в реєстрації ПН (код форми 1313205), або позов до суду.

Якщо будете подавати скаргу - доповніть…Ще

ВА
Валентина
16.09.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. Платник ПДВ,отримав на р/р кошти від ТОВ платника ПДВ,договору немає,вказали тільки рахунок, оплата 10.09.,повернули кошти як помилково перераховані по листу 13.09.24.
Чи потрібно складати ПН та РК…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 07:43

На практиці немає як такого строку, протягом якого суб’єкт господарювання повинен повернути помилкові кошти. Тобто головне – наявність або…Ще

MO
Moroz Yuliia
16.09.2024 | 11:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
ТОВ імпортує обладнання. Згідно контракту, якщо обладнання ламається та не підлягає ремонту під час дії гарантії, то ТОВ відправляє гарантійну заміну без повернення обладнання, що не підлягає ремонту. При цьому в МД проставляється характер угоди 023. Також…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.09.2024 | 17:29

На нашу думку, якщо Ви відправляєте по гарантійній заміні щось нерезиденту без оплати та безоплатні зразки, то якщо фактурна вартість цих ТМЦ в МД вказана…Ще

OL
Olga
16.09.2024 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добридень. Нам щомісяця блокують податкову накладну на послуги надання нами в субаренду частину орендованого нами складу.Кожного наступного місяця ми її розблоковуємо. Таблицю нам не приймають тому, що вид такої діяльності є у Статуті, але основних зареєстрованих видів у нас вже…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
16.09.2024 | 14:34

На жаль, якщо ви не зареєструєте код, за яким складаєте таку ПН, то Таблицю у вас не приймуть, і ПН продовжать блокувати. Адже відповідно до п. 19 Порядку…Ще

Усі консультації73708
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73692
Уточнення4
В роботі10
Очікує2
З відповіддю АІ886
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21135
Відрядження9285
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49675
Зарплата72467
ЗЕД. Валютні операції10683
Кадри45118
Нерухомість та земля9706
ПДВ73708
Податок на прибуток26345
РРО/ПРРО, каса21664
Спрощена система23122
ФОП58948
Інше122694
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1110
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262