Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
17.09.2024 | 15:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Д,оброго дня, підскажіть ПН 31.08.2023, 30.09.2023,31.10.2023,30.11.2023 та 31.12.2023 були заблоковані від постачальника, розблокували 29.08.2024, чи можна їх включити в декларацію за вересень 2024 р, бо в серпні декларація мінусова і так, не хочеться збільшувати мінус. Чи має…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.09.2024 | 10:39

На наш погляд так, можна у вересні, термін 365 дні у вашому випадку починається з дати розблокування ПН.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної /…Ще

НА
Наталия
17.09.2024 | 15:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, маємо борги покупців за продану елекроенергію, податкові виписуємо по касовому методу. З якого періоду маємо чи повині списувати дебеторку, та чи повині відповідно нарахувати пдв? Підприємства-боржники зареєстровані, в реєстр включені. Та які дії, якщо по частині…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.09.2024 | 00:04

За загальними правилами бухгалтерського обліку підприємство має право списати дебіторську заборгованість на витрати в тому періоді, коли вона перестала…Ще

НА
Наталья
17.09.2024 | 15:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Если подать декларацию по НДС с налоговыми ,которые в статусе "выписанные",на регситрацию их не отправляли,оплатить ндс,какие последствия дя предприятия,есди есть в декларации налоговые,которые не прошли регистрацию(речь не идет об заблокированных налоговых)…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.09.2024 | 11:53

Маємо нагадаити, що в декларації мають стояти правильні (достовірні) дані щодо ПЗ по здійсненим операціям постачання товарів/послуг незалежно від того…Ще

АН
Анжела
17.09.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здана уточнююча декларація. на зменшення. Які мають бути проводки. по 315 рахунку і 6412…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2024 | 10:21

У разі подання УР на зменшення суми ПДВ до сплати (рядок 18 декларації) цей УР відображається в ІКПП по ПДВ – відповідно при відсутності…Ще

ЛЮ
Людмила
17.09.2024 | 15:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Компанія на загальній системі оподаткування, є платником ПДВ. Реалізує товар за ставкою ПДВ 20%. В подальшому планує придбати , потім реалізувати товар мед.призначення з ставкою ПДВ 7%. Чи потрібно розраховувати в такому випадку частку використання товарів у відсотках ? Чи…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.09.2024 | 21:36

Ні, не потрібно.

Частка використання розраховується і застосовується якщо у разі придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково…Ще

СФ
Форманчук Светлана
17.09.2024 | 15:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Наше під-во в липні 2024 р. заплатило постачальнику за послуги, але їм заблокували ПН виписану на нас і ми лишилися без податкового кредиту. 05 вересня постачальнику розблокували ПН. Коли ми можемо взяти цю ПН собі в кредит , в вересні чи в серпні, і коли включити в…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.09.2024 | 15:23

Так, можете.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВІ
Вікторія
17.09.2024 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, що робити покупцю у разі не можливості реєстрації РК (на повернення авансової оплати) до ПН ( виписаної у 2021р) по причині спливу терміну 1095 к.д.від моменту виписки ПН? Як саме відбразити цю операцію в декларації та чи потрібно виписувати…

2

СК
Стефанія, консультант
експерт
18.09.2024 | 13:24

Так, постачальник не зможе зареєструвати РК після спливу 1095 днів, але покупець щобов'язаний скалсти податкуову накладну за 198.5 ПКУ та зареєструвати хх…Ще

ТЕ
Тетяна
17.09.2024 | 15:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ отримує послуги від нерезидента на митній території України. ТОВ вчасно реєструє податкову накладну на суму послуг. Але бухгалтер при подачі декларації з ПДВ не подавала заповнений Додаток 1 (розділ 2.2) до рядку 13.1 декларації з ПДВ. Який штраф за неподання…

8

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.09.2024 | 14:39

Читаємо уважно текст на який Ви посилаєтесь:

"...Підпунктом 7 п. 3 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом…Ще

ТА
Таїсія
17.09.2024 | 14:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство придбало нерухомість. Податкових зовов'язань не має, податковий кредит 1 500 000. Чи подавати декларацію з ПДВ, з додатками 1,2. Чи краще взагалі не подавати деку ПДВ (в нас є рік щоб взяти до податкового кредиту) щоб не потрапляти під ризики ? (від'ємне значення…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.09.2024 | 18:35

В такому разі у розділі ІІІ заповнюються рядки 19, 19.1, 20, 20.3 і 21.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК
Косташ Олена Олегівна
17.09.2024 | 14:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ТОВ на загальній системі з ПДВ, купує товари для потреб офісу з ПДВ, чи потрібно йому рееструвати ПН на себе? та чипотрібно рееструвати ПН на себе якщо купуємо без ПДВ…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.09.2024 | 11:42

На нашу думку, все залежить від того - що саме Ви купуєте, і як це використовується - у господарській діяльності (і Ви це можете довести) чи ні.

Ви маєте…Ще

КН
Коляда Наталія Іванівна
17.09.2024 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть будь-ласка, на одного з покупців. так як він резиковий своїми покупцями, блокують всі ПН, чи можливо це якось поправити…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.09.2024 | 10:34

Тільки якщо ваш покупець вийде з ризикових. Крім того, є ризик що вас можуть також віднести до ризикових якщо ви будете співпрацювати і надалі з таким…Ще

ЕЛ
Елена
17.09.2024 | 14:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ФОП здійснює діяльність за КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. І розміщує інформацію для бронювання на сервісі Букінг. До війни ФОП, не платник ПДВ, звітував в податкову і сплачував ПДВ за послуги з онлайн бронювання. З березня…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.09.2024 | 13:28

Для суб’єкта господарювання, що розміщує на інтернет-сайті свій об’єкт (готель), компанія-нерезидент Букінг надає в користування (відкриває…Ще

МА
Марія
17.09.2024 | 14:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Допоможіть підібрати код УКТ ЗЕД для податкової накладної на товар "Чохол на станок"…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.09.2024 | 07:43

Перегляньте коди з групи 6306 Брезентові покриття, навіси і зовнішні сонцезахисні пристрої; намети (включаючи тимчасові каркасні намети та подібні вироби)…Ще

М
М
17.09.2024 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здійснили оплату за телекомунікаційні послуги - 200 грн -12.08 та 400 грн-21.08, отримали податкову накладну 12 та 21.08 з вказанням:"Телекомунікаційні послуги" , од. виміру "послуга", кількість -1. Тобто кількість 1 проставляється в обох податкових. 31.08 отримуємо акт на суму…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.09.2024 | 11:38

На нашу думку, Ви праві - дані ПН мають відповідати даним договору та первинних документів. І якщо в акті 1 послаг по ціні 600 грн., то в Пн на часткові…Ще

СА
Світлана Анатоліївна
17.09.2024 | 13:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Контрагент відмовляється уточнювати нашу назву в ПН (не вірна лише назва ІПН І все решта,що ідентифікує все вірне),а назва шляхом реорганізації була змінена. Я ж можу включити дану податкову накладну…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.09.2024 | 10:32

На наш погляд це помилка потрібно скласти РК та виправити.

ПН має відповідати первинним документам. Назва це обов'язковий реквізит відповідно п. 201.1 ПКУ…Ще

ГА
Ганна
17.09.2024 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У липні зареєстровано ПН на неплатника за оплату послуг. У серпні знайшли помилку, що неплатник сплатив за послугу і товар. Склала розрахунок коригування, де зняла всю суму послуги(рядок -) та додала 2 строки: послуга + товар. В результаті = 0. РК відхилено з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 18:43

Вам потрібно перевірити правильність заповнення РК. Заповнюються графи 7 та 8 РК, графи 9 та 10 не заповнюються. При цьому при вилучені рядка 1 ПН ( з…Ще

ЛА
Лариса
17.09.2024 | 13:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачанику товарів заблокували податкову накладну і на даний момент має статус :вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено". Товариство подало скаргу в суд, виграли суд, аде податкова подала на апеляцію. Для покупця цей податковий кредит після 1 року втратиться, чи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 22:16

У Вашому випадку ще відбувається блокування ПН – тому діють вимоги п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4931 ) щодо…Ще

ОЛ
Ольга
17.09.2024 | 13:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ФОП на 2 групі був до 30.06.24 - дохід за 6 міс. складає 2млн.. З 01.07.24 ФОП перейшов на загальну систему, що буде з ПДВ? Чи підпадає ФОП під обов'язкову реєстрацію пдв та з якого числа. І які насліднки якщо на пдв заява не подавалась по сьогодні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.09.2024 | 17:24

Якщо за останні перед переходом на загальну систему 12 місяців (тобто за період з 01.07.2023 по 30.06.2024) дохід ФОПа перевищив 1 млн грн, то з липня…Ще

IN
Inna
17.09.2024 | 13:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
17.09.2021 постачальником була відправлена на реєстрацію ПН, яка буда заблокована.
Станом на сьогодні статус ПН "реєстрацiю зупинено".
Чи маю я право списати на витрати суму ПДВ? Якою датою? Якими проводками?
Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.09.2024 | 22:59

На нашу думку, Ви вже можете списувати Дт 949 Кт 644 в 09/2024, оскільки вже пройшло 1095 днів - строк, протягом якого технічно можливо хареєструвати ПН в…Ще

ЛЛ
Лесик Любов Петрівна
17.09.2024 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В травні ТОВ отримало авансовий платіж за товар 100000, умовно 25 т * 4000- 100000.ПН зареєстровано.В серпні відвантажило товар на суму 132000, умовно 22 т * 6000 - 132000.Чи правильно скласти РК з кодом причини 104 і першим рядком внести дані з мінусом з ПН за травень, а другим…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 22:12

Потрібно на дату відвантаження скласти нульовий РК з одночасною зміною ціни та кількості. - теж код 104.

Тобто Ви вилучаєте рядок 1 ПН (-25*4000 = 100000)…Ще

Усі консультації73703
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73689
Уточнення3
В роботі9
Очікує2
З відповіддю АІ885
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21133
Відрядження9285
Військовий облік та бронювання5448
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49670
Зарплата72461
ЗЕД. Валютні операції10680
Кадри45116
Нерухомість та земля9706
ПДВ73703
Податок на прибуток26344
РРО/ПРРО, каса21662
Спрощена система23120
ФОП58944
Інше122687
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1031
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261