Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

СД
Д. Світлана
18.09.2024 | 18:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть, п-во починає займатись виробництвом, подала таблицю, прийшла кв.2 (не враховано автоматично через невиконання вимог п. 18 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних), та кв. 3 (, не…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 18:58

На жаль, але існує така практика, що Таблиці приймають тільки у разі, якщо платник ПДВ здійснює діяльність протягом 3 – 4 місяців та більше. Отже…Ще

ОЛ
Олена
18.09.2024 | 18:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ платник ПДВ купує в нерезидента електронні послуги, інвойс від нерезидента 14.09.24, на 30$ по курсу нбу наприклад - 1230 грн., розрахунок мультивалютною корпоративною карткою 15.09.24р. списано 1260 грн. Для нарахування ПДВ зобов'язань керуватись ст .ПКУ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 13:30

Так, потрібно. Перш за все через те, що буде ризик зняття податкового кредиту.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Анна
18.09.2024 | 18:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Знайшли помилку в Декларації з ПДВ за липень 2024 р. Не вказали в рядку 5 - Операції, що не є об'єктом оподаткування. Як виправити помилку? Подати уточнюючю за липень 2024 р.? В шапці вказувати звітний період 07.2024, а період який уточнюється теж 07.2024…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 11:18

Так, Ви подаєте в цьому випадку УР до декларації з ПДВ за липень 2024 р. Оскільки подання буде відбуватися у вересні 2024 року – звітний період…Ще

МА
Марина
18.09.2024 | 18:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, ФОП платник ПДВ. Від покупця одержав повернений товар який був придбаний для нього у продавця та вже оплачений. Як вирахувати і показати собівартість цього товару? Дякую…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.09.2024 | 22:09

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 9 Закону № 1023 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n133) споживач має право обміняти або повернути непродовольчий товар…Ще

ГА
Галина
18.09.2024 | 18:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ФОП є платником ПДВ на загальній системі оподаткування. Основний вид діяльності міжнародні вантажні перевезення. Перебуваючи у закордонному відрядженні водій заправляє ТЗ дизпаливом на АЗС, оплата відбувається корпоративною карткою. Одночасно з корпоративної картки ФОП…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 12:02

В рядку 10.4 зазначаються «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території…Ще

АН
Анна
18.09.2024 | 17:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Керівник перебував у відрядженні. Оплачено рахунок за проживання 06.08.24р., ставка ПДВ у розмірі 7%. Оплата є першою подією. Зареєстровано податкову 04.09.2024р. Чи є це порушенням строків реєстрації податкової накладної? Відобразити податкову накладну в декларації по ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.09.2024 | 11:53

Ні, це не є порушенням строку реєстрації, і Ви можете включити цю ПН у декларацію за серпень. Адже відповідно до п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

ВВ
Валентина Вікторівна
18.09.2024 | 17:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Фоп 3 групи переходить з початку кварталу на загальну систему оподаткування. За 9 місяців оборот єдинщика складав більше мільйона грн. Питання - при переході на загальну систему оподаткування у ФОПА виникає обовязок реєстрації платником ПДВ…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.09.2024 | 14:12

Так, виникає. На думку ДПС у разі переходу на загальну систему з ЄП застсовуються загальні норми п. 181.1 ПКУ щодо обов’язкової ПДВ - реєстрації (…Ще

СИ
Сидерова Анастасия
18.09.2024 | 17:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи маємо товариство право на податковий кредит при купівлі подарунків контрагентам на Новий рік…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.09.2024 | 16:26

На податковий кредит маєте право, якщо є зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, а от чи потрібно його компенсувати зобов'язаннями потрібно знати…Ще

ЮХ
Харчук Юрій Миколайович
18.09.2024 | 17:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підприємство, платник ПДВ, 09.02.2022 року при ввезенні товарів на митну територію України сплатило суму ПДВ до бюджету і така сплата підтверджується митною декларацією. Сума ПДВ по ВМД не була включена до податкового кредиту в декларації за лютий 2022 року. Чи має право…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 12:37

Якщо Ви подавши УР до 02/2022 - збільшили там ряд. 21, він по ланцюгу наступних місяців (починаючи з 03/2022) десь вплинув на зменшення ряд. 18 - то треба…Ще

НА
Наталія
18.09.2024 | 17:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство отримало з податкової акт камеральної перевірки, згідно якого встановлено формування податкового кредиту за квітень 2024 за рахунок податкової накладної , зарєстрованої постачальником в ЄРПН з порушенням граничних термінів реєстрації і , як наслідок…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.09.2024 | 21:30

На нашу думку, Вам цю ПН вже зняли з податкового кредиту за 04/2024 в акті камеральної перевірки. Тому подавати ще й УР до 04/2024 і знімати її не треба…Ще

ОК
Оксана
18.09.2024 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

28/08/2024 постачальник повернув кошти в сумі 5000грн. По акту-звірки сума передплати виникла 05.05.2021 - 2000грн та 04.06.2021 -3000грн . РК на зменшення ПК не дають, пройшов термін реєстрації такого РК. Як правильно відкоригувати ПК та відобразити в податковій декларації…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.09.2024 | 18:55

Відповідно до роз'ясенння ДПС зменшити податковий кредит в такому випдку слід через нарахування умовних податкових зобов'язань. Відповідне роз'яснення…Ще

БР
Бровко Наталія Олегівна
18.09.2024 | 16:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

День добрий! Тов загальноподатник, платник ПДВ планує з 01.01.2025 стати єдинником 3 грп 5%. По остаткам товару і мшп на складах треба буде зробити ПН на себе, щоб анулювати вхідний ПДВ. А як бути з ПДВ по введнеми в дію ОЗ І МНМА, які не будуть повністю замортизовані на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.09.2024 | 17:01

Так саме, теж потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ, виходячи із звичайної ціни..

Адже ж в п.184.7 ПКУ (…Ще

ІН
Інна
18.09.2024 | 16:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію: грудень 2022 р виписана податкова накладна, зареєстрована вчасно. В березні 2023 р отриманий Акт коригування, що призвело до зміни ціни та кількості в податковій накладній. РК не зареєстровано. Контрагент просить зареєструвати це РК…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.09.2024 | 12:52

Ні, штрафу в такому випадку не має бути.

Адже в нульових РК відсутня база для нарахування штрафу (розділ А не заповнюється).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НІ
Ніна
18.09.2024 | 16:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Податкову накладну на попередню оплату за послуги від 13.08.24 податківці заблокували. Послуги- це другорядні види діяльності. Займаємося виробництвом. Відправила Таблицю даних на цей код ДКПП, щоб наступну накладну не заблочили але її не враховано. Наступну…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.09.2024 | 20:56

За даними ДКПП (https://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.32):

"43.32.10-00.00
Роботи монтажні столярні"

Якщо Ви саме ці роботи надавали замовнику, то в Таблиці…Ще

НВ
Ніна Василівна
18.09.2024 | 16:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Терміново!!! шановні лектори, підскажіть будь-ласка, так, як сьогодні останній день реєстрації податкових накладних, телефоную нашому постачальнику з питанням реєстрації податкової накладної, і чую, що вони ризикові. чим для нас це небезпечно? які наші дії, якщо довелось…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
19.09.2024 | 09:24

Так, на жаль.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТА
Татьяна
18.09.2024 | 16:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ (мікро, загальна система). В Декларації з ПДВ від’ємне значення тягнеться з 2022р., але в дод.2 не розписане по періодах виникнення ( вказувалося загальною цифрою). Підкажіть, будь ласка, можна не коригувати попередні періоди, а розписати його з поточного…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.09.2024 | 18:44

На нашу думку, можна. Якщо ви не заявляєте бюджетне відшкодування ПДВ, то помилка при заповненні додатка 2 до декларації, не призводить до якихось санкцій.

Р…Ще

НА
Наталія
18.09.2024 | 16:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, чи потрібно в декларації з ПДВ показувати придбання товарів чи послуг у ФОП не платника ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.09.2024 | 18:42

Так, потрібно. Придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ відображається у рядку 10.4 декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Алла
18.09.2024 | 16:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Підприємство платник ПДВ, але надає послуги звільнені від оподаткування. Щомісяця виписує зведену компенсуючу податкову накладну. В минулому місяці контрагент виписав РК на зменшення, відповідно, як я розумію, потрібно зробити РК до компенсуючої зведеної ПН…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.09.2024 | 12:46

У такому випадку складається РК до зведеної податкової накладної з кодом причини коригування 201 (якщо по п. 198.5 ПКУ), або 202 якщо по п. 199.1 ПКУ.

При…Ще

ОВ
Ольга Василівна
18.09.2024 | 16:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, ТОВ заг.система,платник ПДВ, в наст.році плануємо анулюватися платником ПДВ, чи вірно я розумію, якщо в наступному році, наприклад, в березні 2025 , я захочу подати заяву на анулювання, то дохід рахуватиметься з 03.2024-02.2025?І якщо загальна сума не перевищуватиме…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
19.09.2024 | 15:22

Так, вірно.

Якщо в березні 2025 року Вам потрібно визначитися з ПДВ-реєстрацією, то розрахунковим періодом буде березень 2024 року — лютий 2025 року…Ще

МО
Могильова Людмила
18.09.2024 | 16:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство придбані товари/послуги частково використовує в оподатковуваних операціях, а частково - ні. У 11.2021р. був придбаний автомобіль, який до 09.2024 обліковувався на рах. 281 як запаси на складі. У вересні 2024 його вирішено ввести в експлуатацію з…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.09.2024 | 15:39

На нашу думку, уточнувати нічого не потрібно, адже в 11/2021 у Вас не було одночасно оподаткованих і неоподаткованих операцій, або саме цей автомобіль не…Ще

Усі консультації73700
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73684
Уточнення2
В роботі14
Очікує0
З відповіддю АІ884
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21131
Відрядження9284
Військовий облік та бронювання5448
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49669
Зарплата72460
ЗЕД. Валютні операції10680
Кадри45113
Нерухомість та земля9706
ПДВ73700
Податок на прибуток26343
РРО/ПРРО, каса21662
Спрощена система23120
ФОП58943
Інше122679
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1031
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261