Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НМ
Наталія Миколаївна
25.09.2024 | 21:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ платник ПДВ надає послуги по ремонту транспортного засобу військовій частині. І продає їм запчастини. Військова частина неплатник ПДВ та є неприбутковою, бюджетною організацією. Кошти за запчастини та послуги оплачені з бюджетного рахунку. Чи правильно що ТОВ…

0

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.09.2024 | 12:40

Послуги - 20%, послуг в Постанові № 178 немає.

Ставка 0 % - це не пільга, це оподаткована операція, але по ставці 0%, тому на вхідний кредит нічого не…Ще

ВА
Валентина
25.09.2024 | 20:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. 30.07.24р. складено ПН по наданню послуг р.1 за ставкою ПДВ 902 на суму 50 тис. грн 20.09.24р. складена РК(помилка в д.н. автомобіля ) з кодом 104 ( зміна номенклатури) де:
А) р.1 ПН виведено в 0.
Б) р.2 відображено інший автомобіль - кількість та сума не…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.09.2024 | 10:04

На нашу думку, у вашій ситуації в Рк № 2 до первісної ПН Ви маєте:

ряд. 2 вивести в нуль

завести ряд. 3 з правильною номенклатурою.

Причина коригування 104

Раді…Ще

ТА
Таня
25.09.2024 | 20:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

1.08.24 зареєструвала податкову накладну на меншу суму чим потрібно було. Підкажіть будь ласка як правильно подати розрахунок коригування по такій ПН і як заповнювати такий розрахунок. Завчасно дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 12:08

В даному випадку допущена сумова помилка, тобто помилка у кількісних показниках ПН. Відповідно до роз'яснення ДПС…Ще

ТА
Татьяна
25.09.2024 | 19:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. На сьогодні діє норма, що при прийомі таблиці платника, автоматично розблоковуються податкові накладні з тим кодом УКТЗЕТ на який вона подана…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
30.09.2024 | 10:02

Мається на увазі що Вами не подано Повідомлення про подання пояснень та копій документів по цьому коду.

Тобто, якщо Ви подали Пояснення на розблокування, то…Ще

МА
Марія
25.09.2024 | 19:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір , підскажіть юр особа 4 група , не платник пдв , що враховується в доход мільйон який зобовязує стати платником ПДВ. Якщо конкретно то отримали допомогу в ДАР, чи буде вона тим доходом який зобовʼяже стати платником пдв ( наприклад вже оборот 800 тис а допомога 240…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 16:21

Допомога від ДАР не включається до при обчисленні 1 мільйонного критерію для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Адже такі кошти не пов'язані із…Ще

ОЛ
Олена
25.09.2024 | 19:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У ТОВ в електронномі кабінету платника в розділі Розрахунок показників ППІ - Критерії позитивної історії платника - стоїть одна галочка напроти "Щодо усіх податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена у період, що не перевищує 180 днів, подані…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.09.2024 | 23:57

Порядком № 1165 визначено наступне (…Ще

ТЕ
Тетяна
25.09.2024 | 19:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ виписало ПН 25.09.2024 на суму 1200.00 грн. за надані послуги на території Україні іншому підприємству. Протягом якого періоду потрібно відправити на реєстрацію в єрпн цю податкову накладну…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 12:04

Цю ПН треба зареєструвати в ЄРПН не пізніше 18 жовтня. Так, відповідно до п. 89 підрозд 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035…Ще

НП
Повзло Наталія Іванівна
25.09.2024 | 17:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ТОВ платник ПДВ буде продавати товар вказаний в підпункті 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу XX . В податковій накладній ставимо без ПДВ і вказуємо пільгу? Чи взагалі не виписуємо…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 11:17

Треба виписувати ПН з позначкою "Без ПДВ" і зазначенням коду пільги. Операції, які визначені п. 32 підрозд. 2 розд.ХХ ПКУ звільняються від оподаткування. А…Ще

НБ
Боцун Наталія Вікторівна
25.09.2024 | 17:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Поступила передплата 2.09 = 12000 грн.(ПН №1 на 12000) відвантажили товар 4.09 на 12000 грн. (ПН не виписували), але нам його повернули 4.09.24, т.к. він виявився з браком. Ми повинні робити РК до ПН №1??? з кодом 103? звести на нуль??? 5.09. відвантажили на 10000…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.09.2024 | 23:32

Позиція ДПСУ по подібним ситуаціям була різною, і змінюється час від часу, що свідчить, що такі операції не мають однозначних правил відображення їх в…Ще

СВ
Світлана
25.09.2024 | 17:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Якщо в Декларацію з ПДВ (ПК) включили ПН від контрагента, яка була не правильно виписана, то нам потрібно подати УР і заповнити додаток 1 табл. 1.1 зі знаком "-"? (до сплати немає, є відємне значення) Чи чекати коли постачальник зареєструє РК і включати в поточну…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 15:42

Так, Вам потрібно подати УР і зняти таку ПН із податкового кредиту. У додатку 1 у таблиці 2.1 таку ПН слід відобразити із знаком мінус. Чекати, поки…Ще

ГЛ
Гунько Леся Михайлівна
25.09.2024 | 17:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ТОВ(загальна система, платник ПДВ) продав товар (медикаменти) одному із вдділів СБУ(вони неплатники ПДВ), надали накладну у якій сума вказана з ПДВ і вони перарахували кошти нам на рахунок ми з цих коштів заплатили ПДВ . Тепер вони кажуть що вони немали сплачувати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 11:11

Так, потрібно виправляти. Адже наведена норма діє ще з березня 2022 року.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛМ
Мельник Лідія Олександрівна
25.09.2024 | 17:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! В лютому заблокували ПН, зараз виявила помилку, що неправильно вказала вид компенсації комунальних послуг, але в лютому провела по Декларації з ПДВ. Як все це виправити правильно. Податкова накладна ще не розблокована. Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.09.2024 | 23:18

На нашу думку, можете скористатися рекомендацією ДПСУ

ЗІР (101.18, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40381):

"Чи подаються пояснення та…Ще

НА
Наталья
25.09.2024 | 17:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня , податкові блокуються по причині відповідності критеріям ризиковості операцій. Хочемо подати таблицю платника пдв, які документи треба додати до та таблиці…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
26.09.2024 | 15:39

Орієнтовний перелік: договори із ключовими постачальниками, останні прихідні накладні, договори із ключовими покупцями, накладні, акти, документи по…Ще

ІН
Інга
25.09.2024 | 17:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як отримати Витяг з реєстру платників ПДВ для ТОВ? Дякую за відповідь…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
26.09.2024 | 16:03

Потрібно сформувати спочатку запит на отриманя витягу.

Сформуйте запит за кодом форми J/F1301704 "Запит про отримання витягу з реєстру платникiв податку на…Ще

IN
incognito
25.09.2024 | 17:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підкажіть будь ласка :питання, 30.09 я подаю компенсуючу ( так як переходимо тов загальна+пдв на ТОВ 3 гр без ПДВ), і ми отримали послуги з пдв 25.09 але податкову вони зареєструють до 18.10 як бути з цією сумою ПДВ? якщо я не отримала ще податковоі накладноі? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.09.2024 | 16:44

Будь ласка!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

УЛ
Уляна
25.09.2024 | 16:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Допоможіть будь ласка розібратися в наступній ситуації
Продаємо обладнання - 1шт., яке виробляється на замовлення і буде нами імпортовано через 3 місяці.
Покупець заплатив аванс 4-ма платежами, відповідно реєструю 4 ПН на суми авансу. Але при реєстрації у всіх 4-х ПН…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.09.2024 | 23:02

На нашу думку, маємо зазначити наступне.

Наявність позначки "Х" про імпортний товар - не є обов`язковим реквізитом ПН за визначенням п. 201.1 ПКУ (…Ще

СС
Світлана, Місюк Наталія Сергіївна
25.09.2024 | 16:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо працівник звільняється та не повертає спецодяг, термін використання якого ще не настав і його вартість утримується із зарплати, то потрібно нараховувати ПДВ. Питання, якими бухгалтерськими проводками відображаємо зведену ПН на "умовний продаж" (400000000000) на…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.09.2024 | 13:57

Виходячи з умов Вашого питання, одяг відноситься до МШБ, а не основних засобів, тобто включається до складу запасів. Якщо одяг не повертається…Ще

КА
Катерина
25.09.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ отримало від Виконавця Акт наданих послуг по виготовленню деталей з давальницької сировини. Виконавець зареєстрував податкову накладну , де в графі 3.3 "Код послуги згідно ДКПП", вказав код "25.73". Замовник вважає, що код послуги вказано не вірно в податковій і…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.09.2024 | 15:30

Згідно з пп. 14.1.41 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2560 давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі…Ще

ІН
Інга
25.09.2024 | 16:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В квітні наша компанія ТОВ сплатила за послуги, послуги нам не надали-в 23 вересня повернули кошти, Як правильно провести коррегування податкового кредиту? 2. Як відобразити в яких рядках в податковій декларації таке коррегування( якого місяця)? 3. Як проводки мають бути по…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
25.09.2024 | 21:09

Незалежно від того , зареєструє постачальник РК чи ні, зменшити ПК покупець зобов’язаний в періоді проведення перерахунку (п.п. 192.1.1 ПКУ)…Ще

АН
Анна
25.09.2024 | 16:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Підпиємство планує реалізовувати окуляри , оправи, лінзи до оправ, лінзи одгорпзові і багаторазові.Питання Чи всі ці позиції при реалізації обкаладаються ПДВ за ставкою 20% чи є позиціі які реалізуються зі ставкою 7% або Без ПДВ?Дякую…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
26.09.2024 | 14:44

Для ставки 7% потрібно перевірити позиції у реєстрі ДРМТВМП.

Відповідно до абзацу другого п.п. «в» п. 193.1 ст. 193 ПКУ…Ще

Усі консультації73686
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73665
Уточнення3
В роботі15
Очікує3
З відповіддю АІ876
Теми
Акциз5546
Бухоблік та фінзвітність21122
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5445
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49661
Зарплата72442
ЗЕД. Валютні операції10676
Кадри45097
Нерухомість та земля9705
ПДВ73686
Податок на прибуток26338
РРО/ПРРО, каса21659
Спрощена система23118
ФОП58936
Інше122656
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1108
Бюджетні установи161
Фермерські господарства261