Підкажіть, ТОВ загальна система, платник ПДв, закупило батареї для дронів з ПДВ і дрони без ПДВ(імпорт по пільгам) і після комплектації (батарея + дрон) чи потрібно нараховувати умовне ПДв на суму ПК по батареям? Чи так,як основний товар без ПДВ, то не потрібно…

У поданому додатку 1 розділ 2 таблиця2.1до декларації з ПДВ, була виявлена помилка, а саме вказана ПН яка вже була включена в ПК в попередньому періоді. Декларація відємна.Складаємо уточнюючу декларацію, цікавить чи потрібно заповнювати додаток 1 табл2.1 і вказувати з мінусом…

Добрий день.
Отримана оплата по рахунку від покупця(але частково не доплачений рахунок (умовно із 506000, отримана оплата 500000). Податкова накладна складена на суму оплати.
Було часткове відвантаження, але не на всю оплату і не на весь рахунок. потім отримана…

Підприємство закупляє для працівників продукти(у не платників ПДВ) шведського столу. Чи буде оподаткування ПДВ…

Доброго дня. Виписана ПН на аванс 21.06.2024 ,одиниця виміру -тонни згідно Додатку до Договору. 11.09 почалися поставки товару, але покупець хоче, щоб вони були відписані в кілограмах. Чи можу я в РК до ПН (коригується кількість і ціна) з кодом 104 сточку в тонах поставити з…

Вітаю, чи для ФОП 3 група без ПДВ ліміт 1 млн є правом перейти на на ставку з ПДВ 3 група чи обовязком? Дякую…

Добрий день! Благодійний Фон1 надав послуги БФонду2 в організації реалізації благодійного проекту. Взаємовідносини між БФ1 та БФ2 оформлено Договором надання послуг з подальним надання Акту над.послуг) Отримані кошти БФ1 100% використав на реалізацію вказаного проекту (вказано…

Добрий день .Податкова накладна виписана постачальником 17.01.2023.
Заблокована 14.02.23р. Станом на 01.09.2024 року ПН не розблокована постачальником (пройшло 365 днів від 01.08.2023 року).
• Чи може Покупець віднести суму ПДВ по даній ПН до «Інших витрат…

Доброго дня. Наше підприємство орендує житловий будинок для надання тимчасового проживання нашим робітникам ,які переїхали з постійного місця проживаня. Компенсація за житло буде включатися до фонду заробітної плати. Буде утримані ПДФО,ВЗ ,нараховане ЄСВ. на таку компенсацію…

Добрий день! Реєстрація РК до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: для РК до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня +5 календарного місяця, в якому вони складені…

ФОП імпортує полімерні матеріали, з яких виробляє різні композитні матеріали. За останній рік завезли нови матеріали з новими кодами УКТЗЕД, які не були зареєстровани в Таблиці даних платника ПДВ. Два рази подавали Таблицю із супровідним листом про матеріали та організацію…

Добрий день. ТОВ, на загальній системі платник ПДВ. Використовує квартиру під офіс, про що зазначено як місцезнаходження в ЄДР. З власником квартири, не ФОП, має договір позички нерухомого майна. 20-ОПП подали. ТОВ повинне буде визнавати дохід на рівні середньої орендної плати…

Наша компанія імпортує товар, який за своїми характеристиками підпадає під митну преференцію 245 (звільнення від сплати ПДВ). При посиланні в ВМД на цю преференцію митниця може застосувати процедуру догляду з відбором зразків товару в лабораторію і затримкою вирішення питання до…

Добрий день! Прохання зорієнтувати: ТОВ має на рахунку ПДВ певну суму. Яку заяву треба написати, щоб перевести ці гроші у рахунок оплати ПДВ? Дякую…

Доброго дня! підкажіть будь ласка яким числом реєструвати податкову накладну, кошти надійшли від платника ліцею ( Надавач платіжних послуг платник Державна казначейська служба України, м.Київ) 27.09.2024, а в накладна та договір виписані 13 вересня 2024 року…

пстачальнику заблокували податку за липень . Розбокували 10 вересня Чи можна включати у декларацію за серпень…

Медичний центр надає послуги, звільнені від пдв за ст 197.1.5. При тому отримує податкові вхідні зі ставкою 7% та 20%. Правильно кожного місяця реєструвати компенсуючу податкову, де відображати собі «нарахування собі» за такими самими відсотками? Тобто весь кредит що отриманий…

Доброго дня. Покупець перерахував кошти на розрахунковий рахунок ТОВ з ПДВ. у той же день ТОВ повертає кошти цьому покупцю, як зайво перераховані, але вже через касу підприємства. Не можу привести до ладу проводки. 361, 311 та 301 "закрились". Але 6432 та 6431 ні: 6431 мінусове…

Доброго дня. Приватний дитячий садок на єдиному податку 3%, платник ПДВ. Маємо освітню пільгу по ПДВ. На харчування у нас укладен договір Кейтерингу. Батьки купляють послуги «Все включено». Там освітні послуги, харчування, додаткові заняття. В кінці кожного місяця ми…

Вітаю. На р/р надходять кошти, сплачені населенням по водопостачання (ч/з Укрпошту). Кожен день по 15-50 платежів. Чи можно виписати 1 ПН за день на повну суму? Який тип причини? Якщо тип «11», а ми вказали «02», яки будуть податкові наслідки? Дякую…