Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
17.10.2024 | 21:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. Підкажіть, в декларації з ПДВ, в якому рядку потрібно показати звільнені від оподаткування операції…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:46

Якщо це операції, які Ви надаєте, то в ряд. 5 та 5.1 (однакові суми). Додатково треба будде заповнити таблицю 2 в додатку Д5

Якщо це операції, які Ви…Ще

ТМ
Малькина Таміла Олексіївна
17.10.2024 | 20:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як заповнити коригування по строкам та з яким кодом - потрібно зробити коригування до податкової накладної (невірно була зареєстрована попередня податкова) - змінилась ціна та ставка ПДВ з 7% на 20%. Потрібно зробити коригування на збільшення…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:44

Якщо Пн була невірно зареєстрована (тобто не відповідала даним первинного документа), то це є помилково складена ПН і Ваші дії мають бути наступні:

1)…Ще

ІН
Інна
17.10.2024 | 20:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, загальносистемник, платник ПДВ отримав від іншого ТОВ в січні 2024 р. гарантійний платіж по договору оренди. Виписали ПН 15.01.2024 р. на суму гарантійного платежу 12000 грн. Тепер 25 вересня договір оренди припинено достроково за згодою сторін. Гарантійний платіж згідно…

8

ВК
Валентина, консультант
експерт
21.10.2024 | 14:13

Так, уготу про зарахування залишку гарантійного платежу в оплату заборгованості орендаря по оренді маєте право зробити будь-коли. Хоч на сьогодні, то і…Ще

ТЕ
Тетяна
17.10.2024 | 19:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ. У постачальника була заблокована реєстрація ПН від 23.03.24. Зараз отримали рішення від 27.09.24 про реєстрацію цієї ПН. Чи можу я включити цю ПН в декларацію за 09.24…

3

АК
Андрій, консультант
експерт
17.10.2024 | 21:21

На наш погляд можна.

Після рішення комісії про розблокування ПН реєструється днем її зупинення. https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/513135.html тобто…Ще

ОЛ
Ольга
17.10.2024 | 19:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо податкова накладна від 26.09.24 була заблокована 04.10.24, розблокована 17.10.24 в якому періоді можна її включити до податкового кредиту…

3

АК
Андрій, консультант
експерт
17.10.2024 | 21:17

На наш погляд можна у вересні (або протягом 365 дні з дати розблокування), оскільки вона була заблокована 04.10 то саме цією датою направлена на…Ще

ІМ
Ірина Михайлівна
17.10.2024 | 18:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В серпні є помилково зареєстрована податкова накладна на попередню оплату від контрагента А ( оплата була рознесена не та того контрагента). В вересні виявили помилку і зареєстровали РК. Чи можна зменшити податкові зобов'язання по цьому РК? Як що ні, то на який рахунок списати…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:34

Якщо у Вас була отримана попередня оплата, наприклад, 120 грн., то Ви провели її в обілку:

Дт 311 Кт 681/Х - 120

Дт 6431 Кт 6432 - 20 розрахунки по ПДВ під…Ще

НШ
Шевченко Наталія Василівна
17.10.2024 | 18:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір,як зробити РК до ПК якщо невірно вказана назва організації…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:24

В цій ситуації можна подати РК, в якому:

1) правильно заповнити титульну частину - вехню табличку зліва, реквізити продавця і покупця

2) табличну частину…Ще

СВ
Світлана
17.10.2024 | 18:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. В митній декларації вартість товару подвоєна і з неї нараховано пдв, яке сплатили при розмитненні. Яку базу вказуємо в декларації по пдв? Договірну? Включаємо всю (сплачену) суму пдв в кредит…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:15

В декларацію з ПДВ включаємо рівно ту суму ПДВ, яка вказана в МД в графі В з кодом платежу 028.

При заповненні декларації, якщо ставка ПДВ 20 %, в ряд. 11.1…Ще

ОД
Дворядкіна Олена Вадимівна
17.10.2024 | 18:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної, що помилково виписана та не включена в декларацію. Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:05

Позиція ДПСУ по несвоєчасній реєстрації помилкової ПН наведена в

ЗІР (101.27, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=35005):

"Чи…Ще

ОД
Дворядкіна Олена Вадимівна
17.10.2024 | 18:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи буде штраф за не розблокування податкової накладної, що помилково виписана та заблокована. Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 17:59

Якщо під ПН немає реальної операції постачання товарів/послуг (ПН виписана помилково), то її нереєстрація з причини нерозблокування не може бути підставою…Ще

ЛЮ
Людмила
17.10.2024 | 18:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Предприятие сделало предоплату , однако у поставщика денежные средства были зачислены на счет только на следующий день. Этой датой поставщик выписал зарегистрировал налоговую накладную. Т.о. наша дата списания не соответствует дате выписки налоговой накладной. Каким…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 17:51

В цій ситуації Ви не втратите податковий кредит, оскільки ПН виписує саме постачальник і робить це за правилами ст. 187 ПКУ на дату його "першої події" (…Ще

АЛ
Аліна
17.10.2024 | 18:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день. підприємство платник пдв, хоче взяти в кредит генератор з пдв, питання чи маємо ми право на податковий кредит при цьому, якщо так то коли маємо право, коли оформимо кредит і нам відвантажать генератор чи коли виплатимо кредит, чи які ще є ньанси? дякую…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 17:48

На нашу думку, Ви маєте право придбати генератор за кредитні кошти, і маєте право на податковий крелит З ПДВ

Якщо кредитні кошти заходять Вам на рахунок, а…Ще

НА
Наталія
17.10.2024 | 17:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня, юр особа з ПДВ ,оренда котка для ПДВ код 77.32 без екіпажа, з екіпажем буде 43.99?
тоді суборенда котка теж 77.32…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
21.10.2024 | 07:02

Так, все вірно.

Код 77.32 "Надання в оренду будівельних машин і устатковання" включає: надання в оренду й операційний лізинг будівельних машин і…Ще

НА
Наталя
17.10.2024 | 17:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Продавець продав товар покупцю 30.10.2021 року. Умовою дооговору було передбачено зберігання товару у продавця. 08.09.2024 року покупець повертає товар продавцю. На суму повернення продавець виписує РК від 08.09.24. Надсилає покупцю на реестрацію 16.10.2024 року. До…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.10.2024 | 20:48

Згідно з п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ) покупцю потрібно зареєструвати такий РК «протягом 18…Ще

МА
Марина
17.10.2024 | 17:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! При заповненні компенсуючої податкової з типом причини 13, в стовпці №5 треба вказати код одиниці виміру. У первинній податковій вказані "послуга" без кода. Підкажіть, будь ласка, який код правильно буде вказати…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.10.2024 | 14:16

Можливо це тимчасові недоліки, які згодом усунуться.

Адже п. 16 Порядку №1307 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 пише: "У разі якщо…Ще

ЛЮ
Людмила Гордиевская
17.10.2024 | 17:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, як вірно виписати податкову накладну .покупець (міжнароднийфонд ) юнопс (код єдрпоу 100006401). він ні є платником пдв. операція льготна по коду пільги 14060524.
питання: отримувач, вказувати " неплатник" чи юнопс, який тоді вказати тип причини ненадання…

8

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 10:47

Дійсно, в переліку дипломатичних місій в електронному кабінеті ( Реєстрація ПН/РК – Перелік дипломатичних місій ) за кодом 100006401 значиться…Ще

ІР
Ірина
17.10.2024 | 17:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, п-во проводить ремонт офісу і встановлює систему обігріву води, для якої закупили 2 теплові насоси вар-тю 95 тис.грн кожен та інші витратні матеріали+ роботи Чи можемо ми всі витрати по встановленню даної системи разом з тепловими насосами списати відразу на витрати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.10.2024 | 18:33

Так, можете.

Згідно з п.30 Методичних рекомендацій № 561 ( https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#n121 ), «рішення про характер і ознаки…Ще

ТО
ТОВ Між Буд
17.10.2024 | 17:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! підкажіть будь ласка термін реєстрації розрахунка до податкової накладної на зменшення ПДВ ( реєструє покупець) 18 днів з моменту отримання цього розрахунка чи з дати виписки розрахунка…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.10.2024 | 18:02

Згідно з п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n8035 ), граничний строк реєстрації «для розрахунків…Ще

НВ
Надія Володимирівна
17.10.2024 | 17:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, заклад освіти надає послуги (підготовка водіїв категорії "В") звільнені від ПДВ, підкажіть, будь ласка, як правильно і коли складати податкові накладні? За кожною послугою складається окремий договір. Дякуємо за відповідь…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.10.2024 | 12:57

Вважаємо, що у Вашому випадку є варіанти: складення ПН за щоденними підсумками операцій (п.201.4 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 )…Ще

СМ
Степанчук Марина
17.10.2024 | 16:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. При вигрузці Декларації з 1С в Медок в наслідок закруглень виникла розбіжність даних на рахунку 6412 та по декларації. Як коректнов обліку можна виправити дану розбіжність…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.10.2024 | 15:26

Не вважаю за потрібне вирівнювати дану розбіжність.

Адже Ви в обліку проводите обороти по дебету та кредиту на підставі податкових накладних, які складені з…Ще

Усі консультації73682
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73652
Уточнення3
В роботі27
Очікує0
З відповіддю АІ875
Теми
Акциз5545
Бухоблік та фінзвітність21118
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5443
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49658
Зарплата72437
ЗЕД. Валютні операції10675
Кадри45096
Нерухомість та земля9705
ПДВ73682
Податок на прибуток26337
РРО/ПРРО, каса21656
Спрощена система23115
ФОП58934
Інше122648
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1107
Бюджетні установи161
Фермерські господарства260