Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
05.11.2024 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може постачальник складати податкові накладні на покупця, що здійснює оплату за бюджетні кошти, за загальним правилом першої події, чи він обов'язково повинен застосовувати п. 187.7 ПКУ…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.11.2024 | 22:20

Постачальник має в обов`язковому порядку складати Пн на дату отримання оплати від покупця, якщо оплата проводиться бюджетними коштами.

Адже саме так…Ще

СВ
Світлана
05.11.2024 | 12:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підкажіть будь ласка вхідна НП від 28.02.22 і 31.03.22 р зареєстровано з порушенням терміну в 465 днів . включила в декларацію зп червень 2023 р. Чи підлягає цей випадок під термін 1095 днів…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.11.2024 | 08:45

Так.

Якщо ми вірно зрозуміли, Ви включили ці ПН до складу декларацій з ПДВ в червні 2023 року. Тобто в місяці, в якому здійснена несвоєчасна реєстрація ПН.

Ц…Ще

EV
EVGENIJA
05.11.2024 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Питання з приводу коригуючої податкової накладної. 02.02.2022р. Клієнт зробив платіж на суму 40тис. грн. 04.02.2022р. Клієнт відвантажився на суму 35тис. грн. і в нього залишилась переплата 5тис. грн.
01.11.2024р. клієнт письмово попросив повернути переплату…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.11.2024 | 14:45

Оформлюєте РК з типом причини коригування «103» і за гр. 7 зі знаком «- « зазначаєте показники по позиціям 7 та 8 (якщо по…Ще

МА
Марія
05.11.2024 | 12:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Згідно договору оренди в контрагента переплата по оренді й заборгованість по компенсації комунальних. Як правильно виписувати податкову накладну по договору в цілому чи по кожному рахунку окремо…

16

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 19:50

На жаль, але ні в ПКУ, ні в нормативно правових документах, немає чіткої відповіді на це питання.

Слід мати на увазі загальні вимоги п.44.1 ПКУ (…Ще

ОЛ
Олена Чепульська
05.11.2024 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Опишіть, будь ласка, процедуру переходу на ПДВ, як швидко вона робиться, які ризики за собою несе…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 18:52

Все залежить від того, об ція платником ПДВ чи добровільна.

У разі якщо це обов’язкова реєстрація, тобто обсяг операцій перевищує 1000000 грн., то…Ще

ІТ
Тетерятник Ірина Олександрiвна
05.11.2024 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи потрібно при розблокуванні ПН надавати пояснення що до всіх позицій в ПН, якщо в квитанціїї зазначено про недостатній обсяг товару тільки по одному УКТ ЗЕД? (В ПН товар від різних постачальників). Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 13:22

Вважаємо, що у разі якщо у квитанції про зупинення реєстрації ПН зазначений конкретний код за УКТ ЗЕД, то і пояснення з копіями документів потрібно…Ще

ЮЛ
Юлия
05.11.2024 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фоп 3 гр + пдв (поліграф продукція та послуги)
коли списували матеріали які в процесі виробництва зіпсували ні одного разу не виписували компенсуючі податкові накладні за п. 198.5 пку ( і так вже 8 років) що тепер робити на сьогодні? як це виправити? в 2024 вже видалили…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.11.2024 | 14:30

Для того, щоби виправити потрібно оформлювати та реєструвати в ЄРПН податкові накладні (ПН) та подавати уточнюючи розрахунки до декларацій. За загальним…Ще

ЮЛ
Юлия
05.11.2024 | 11:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фоп 3 гр+ пдв ( поліграф продукція та послуги). фоп з пдв може купити машину у тов з пдв? якщо так, то які звіти та податки зʼявляються? які пошагові дії щоб все було правильно? які виникають проблеми з пдв ? що додатково потрібно вести та роздруковувати? можливо купувати…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.11.2024 | 13:45

Власником авто є фізособа, а не ФОП, тому податківці вважають, що податковий кредит на підставі ПН від постачальника авто має бути компенсований шляхом…Ще

ОЛ
Ольга
05.11.2024 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ на загальній системі, при розмитнені товара, збільшили митну вартість до попередної, та підприємство сплатило більшу суму ПДВ. Якщо рахувати вартість по контракту то ПДВ повинно було бути 270 тис. грн, а іспектор митниці розрахувал вартість на основі попередної…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.11.2024 | 22:04

Весь ПДВ (хоч і завищений!), який Ви сплатили на митниці, і який вказаний в графі В в МД, Ви маєте повне право поставити до податкового кредиту в ряд. 11.1…Ще

ІР
Ірина
05.11.2024 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ підписало договір поставки товару з японською копманією в межах Грантова угода для Програми екстреного відновлення (фаза 2) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва від 14.04.2023. Але кінцевим отримувачем є НСТУ. Ми поставляємо…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.11.2024 | 21:42

На нашу думку, Ви здійснюєте операції в рамках міжнародної технічної допомоги.

ПКУ визначає наступне (…Ще

ЛЮ
Людмила
05.11.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якшо у нас по заблокованим ПН подані документи на розблокування і скарга і все відхилено, едине шо ми в суд вже не зверталися, все одно можуть штраф накласти 50% після провірці і 50 по ППР якшо не зареєструємо в продовж 10ти днів, ясно шо це зробити неможливо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 16:51

У Вашому випадку документи потрібно подати в цьому місяці, до 21.11.2024 року.

Згідно з п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16…Ще

IN
incognito
05.11.2024 | 11:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи може продавець подати на розблокування податкову накладну, якщо в постачальника податкова накладна з потрібною номенклатурою заблокована…

0

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.11.2024 | 09:40

Подати можна, однак позитивного рішення не слід чекати.

Якщо причина блокування критерій 1 ризиковості здійснення операцій, а саме:

"Обсяг постачання…Ще

ТА
Таня
05.11.2024 | 11:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємству заблокували податкову накладну. Потім відправили на ту ж операцію і того ж контрагента другу податкову і вона зареєстрована. Чи потрібно розблокувати заблоковану? Який штраф за не розблокування ? І чи потрібно розблокувати податкові якщо строк 365 днів минув…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
06.11.2024 | 01:20

Якщо на ту ж операцію була відправлена інша податкова накладна, і вона була успішно зареєстрована, то, в принципі, немає необхідності розблоковувати…Ще

ІР
Ірина
05.11.2024 | 10:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до п. 12 Порядку №1307 у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.11.2024 | 21:16

На нашу думку, в цій ситуації Ви маєте право виправити таку помилку, склавши РК-нульовку, в якому:

1) в титульній частині (де всі реквізити сторін)…Ще

АЛ
АЛЛА
05.11.2024 | 10:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, в мене є вхідна податкова накладна від 20,04,2023р, на реєстрацію відпралена 17,05,2023 і була заблокована. Розблокували її аж у серпні 2024р. Який граничний термін для включення таких податкових накладних…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.11.2024 | 12:59

Відповідо до п. 198.6 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931) у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в…Ще

ОК
Оксана
05.11.2024 | 10:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Компанія підписала трьохсторонній договір, де одна компанія нам платить, а другій ми відвантажуємо товар. Підкажіть буд ласка на кого виписувати податкову накладну? На компанію, яка нам оплатить рахунок? Видаткова буде на іншу компанію і та компанія не отримає податковий…

16

ВК
Вероніка, консультант
експерт
08.11.2024 | 15:31

Оплату краще відображати від третьої сторони. А перезарахування заборгованостей (третьої сторони та отримувача) робити через документ "коригування боргу".

Ра…Ще

ВІ
Віолетта
05.11.2024 | 10:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Маємо в декларації з ПДВ від'ємне значення, яке формувалося довгий період починаючи з 2016 року. Підприємство не веде активної господарьської діяльності, орієнтовно з 2016 року відсутні ПЗ. Чи існують механізми списання від'ємного значення? Дякую…

0

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 12:39

Ні, такого механізму, та підстав для списання немає.

Є роз’яснення податківців: «…нормами ПКУ та Порядку № 21 не встановлено строку…Ще

ЮЛ
Юлія
05.11.2024 | 10:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Є зареєстрована в жовтні рк до пн на зменшення ПК за серпень. Як правильно відобразити в декларації? Тільки в жовтні ? Чи подавати уточнюючі на зменшення ПК у серпні і вересні…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 12:23

Ні, УР не потрібно надавати.

Адже ж подія, через яку довелося зареєструвати РК на зменшення податкового кредиту, відбулася саме у жовтні 2024 року.

Саме…Ще

НА
Наталія
05.11.2024 | 09:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, наше підприємство зареєструвалось платником ПДВ з 01.10.2024р. Постачальник (медок) виписали в вересні 2024р. податкову накладну на неплатника, Скажіть будь ласку суму ПДВ , яка обліковується на рахунку Дт6442, нат який рахунок мені цю суму закрити? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 11:48

Не зовсім зрозуміло, чому Ви окремо обліковуєте суму ПДВ на с/рах.6442 в періоді, коли Ви не були платником ПДВ.

Вам потрібно було цю суму враховувати в…Ще

АЛ
Альона
05.11.2024 | 09:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! При заповненні дод.2 до деклараціі з ПДВ від`ємне значення треба заповнювати по контрагентам всім підприємствам, чі тільки при відшкодуванні ПДВ? Якщо так, то чі є якийсь алгорітм підбору ПН…

12

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.11.2024 | 12:12

Таблицю 1 додатку 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного…Ще

Усі консультації73659
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73644
Уточнення4
В роботі5
Очікує6
З відповіддю АІ863
Теми
Акциз5543
Бухоблік та фінзвітність21099
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5436
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49639
Зарплата72402
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45083
Нерухомість та земля9702
ПДВ73659
Податок на прибуток26332
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58912
Інше122607
20-ОПП762
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258