Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ВО
Володимир
12.11.2024 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Отримали від постачальника коригування до податкової. Дата коригування 30.09, зареєстрована в ЕРПН 07.11. В декларацію за який місяць маємо включити дане коригування…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.11.2024 | 16:16

ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052):

"192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми…Ще

ПР
Прусак Лілія Ігорівна
12.11.2024 | 11:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!ТОВ платник ПДВ загальна система продає товар який був куплений ним без ПДВ , як правильно продати товар чи необхідно нараховувати при продажу ПДВ , і яка тоді база нарахування?Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:35

Так, ПДВ нараховується. Адже продаж товару є операцією постачання і відповідно об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 14.1.191, п. 185.1 ПКУ…Ще

ОК
Оксана
12.11.2024 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство відвантажує щоденно хліб навчальним закладам. Оплату здійснили за поточний місяць(за період 01-31.10) однією сумою 30.10. Податкова накладна складається на дату оплати на суму оплати чи можна зробити зведену на реалізацію 31.10? Чи є порушенням і яка…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:38

Відповідно до п. 201.4 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052) у разі, коли постачання носять ритмічний характер (тобто два і більше…Ще

СВ
Світлана
12.11.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство своєчасно не зареєструвало податкову накладну, дата виписки якої 16.11.2023р. Який крайній термін реєстрації ПН з урахуванням того, щоб покупець мав право на податковий кредит? Не пізніше 16.11.2024 року? Чи, якщо покупець може включити цю пн у…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:20

Для того, щоби покупець отримав право на податковий кредит, ПН має бути зареєстрована протягом 365 календарних днів з дати її складення (п. 198.6 ПКУ…Ще

ТЕ
Тетяна
12.11.2024 | 11:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Пропустила, не зареєструвала 1 податкову накладну, та не включила в звіт за 09/24. Перша подія оплата 18.09, відвантажили 09.10. Зараз зареєструю, то зрозуміло, що буде штраф. Питання, я її можу ввести в період жовтня у звіт з ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 20:11

Так, варто спочатку зареєструвати ПН, а потім подати декларацію.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВА
Валерія
12.11.2024 | 11:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю підкажіть будь ласка, як з 01.11. 2024 правильно заповнити дод 2 до декларації ПДВ 1. в якій послідовності відображати від'ємне значення (наприклад спочатку 2021 р і до 2024р чи навпаки), 2.в гр 6 відображати тільки ту суму з ПН яка попала до від'ємного значення, 3.який…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 17:22

1. Від'ємне значення відображається у хронологічному порядку його виникнення, починаючи зі звітного (податкового) періоду, який є найбільш давнім до дати…Ще

ОЛ
Ольга
12.11.2024 | 11:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, якщо протягом дня надійшли кошти від покупця ( предоплата) по одному й тому ж рахунку ( договору), можна виписати одну ПН на всю суму, чи потрібно виписати дві ПН окремо…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 16:34

Ви можете виписати як одну, так і дві ПН. Відповідне роз'ясення надане ДПС в ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30363 "У випадку…Ще

ТН
Ткачук Ніна
12.11.2024 | 11:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Отримали від податкової повідомлення про нарахування штрафу через порушення строку сплати грошового зобов'язання з пдв. Чи не могли б Ви пояснити, адже під час військового стану штрафи припиняються, чи не так…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 16:32

Ні, не припиняються. У період воєнного стану штрафи, зокрема, за несвоєчасну сплату податків, застосовуються на загальних підставах.

Раді допомогти…Ще

ОЗ
Зарудная Олена Миколаївна
12.11.2024 | 11:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
В серпні було зареєстровано ПН на неплатника ПДВ, але в жовтні зясувалось що від платник ПДВ.
В жовтні було зареєстровано РК (код 103) виправлення помилки і відповідно ПН.
Ця операція призвела до розбіжності суми перевищення в електроному кабінеті…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 16:30

Ви не зобов'язані подавати УР за серпень. Адже ви вже відобразили у декларації операцію із постачання. А помилкові ПН і РК до них у декларації не…Ще

ТФ
Филипас Татьяна Николаевна
12.11.2024 | 11:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня , якщо будівельна компанія робить поточний ремонт бюджетній організація чи вірнопоказано в податковій накладній код послуги ДКПП -41.00.40 назва послуги- поточний ремонт приміщень 1 поверху в адміністративній будівлі (як в договорі і КБ-2) а також помічає касовий…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 16:24

Так, код послуги і найменування ви визначили вірно. Але позначку про касовий метод робити не потрібно. Адже визначення податкових зобов'язань на дату…Ще

ОК
Оксана
12.11.2024 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок. Призначили документальну позапланову невиїзну перевірку щодо дотримання податквого законодавства при декларуванні за вересень 2024р. відємного значення з ПДВ. Підкажіть ,будь ласка, які документи мають право затребувати ? Які є "підводні камні" Цікавить все. Дякую…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
12.11.2024 | 17:17

За весь період, але тільки по операціям із придбання, які сформували від'ємне значення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
12.11.2024 | 11:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ми закуповлюємо соняшник і виготовляємо олію соняшникову, підкажіть будь ласка чи вірно трактуємо 14.1.33-1 пункту 14. податкового кодексу, і заповнюючи ПН графу 3.2.2 ставимо Х, власна сільськогосподарська продукція. Дякуємо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:54

До запровадження режиму експортного забезпечення цю відмітку не потрібно проставляти.

Дійсно, код за УКТ ЗЕД олії соняшникової – 1512. Та цей код…Ще

ІО
Ірина, Замкова Карина Олегiвна
12.11.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП плательщик единого налога 3 группа, плательщик НДС. ФОП не подал 20-ОПП на арендованное помещени, но в налоговый кредит и в возмещение НДС при переходе на 3 группу 5% включил НДС по аренде. Какие последствия…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:14

Податковий кредит не залежить від подання ф. № 20-ОПП. Норми ПКУ щодо відображення податкового кредиту (ПК) не пов’язують право на ПК з поданням ф…Ще

ІО
Ірина, Замкова Карина Олегiвна
12.11.2024 | 10:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП, плательщик единого налога 3 группа, до 30.09.2024 был плательщиком НДС. С 01.10.2024 неплательщик. Есть возмещение НДС.ФОП с мая 2023 находится заграницей. Последняя налоговая накладная в апреле 2023. В августе 2024 оформил сотрудников для выполнения заказа. Оплата за…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.11.2024 | 18:11

Якщо Ви заявили бюджетне відшкодування в декларації за 09/2024, то ПКУ визначає чіткі строки проведення перевірок

ДПСУ надає таку відповідь в ЗІР (101.26,…Ще

ЛЮ
Людмила
12.11.2024 | 10:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Наше підприємство має скласти ПН на аванс від покупця (двома частинами), товар імпортний ще не прибув до Україниани. Заповнюємо 2шт. ПН, різними датами, пропорційно оплаті. Тепер покупець приймає рішення відмовитися від товару згідно листа та повернути оплату…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 17:22

Так, у разі повернення передоплати (аванса) РК оформлюється на дату повернення коштів.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
12.11.2024 | 10:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
ТОВ на зс, платник ПДВ. Закупив товар для роздрібного продажу в прибутковій накладній товар прийшов в ящиках (вага ящика вказана, наприклад 1 ящик печива вага якого 10кг). Цей товар продається в родрібній торгівлі в кг. В звітах з роздрібної продажі показує…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.11.2024 | 17:28

Вважаємо, що треба відображати в кг.

З урахуванням специфіки Вашої діяльності продаж такого товару потрібно зазначити в кг.

До того ж податківці припускають…Ще

К
Клименко Марина Володимирівна
12.11.2024 | 10:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Постачальник в грудні 2022 року зареєстрував ПН, яка була заблокована. По сьогоднішній день дана ПН не розблокована та ніяких дій постачальник для цього не робить. Чи можна списати суму ПДВ…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.11.2024 | 14:57

Про статус ПН можна дізнатися у Електронному кабінеті, розділ «ЄРПН» - «Отримані ПН/РК», у вікні обирається дата складання ПН, ІПН…Ще

ТЕ
Тетяна
12.11.2024 | 10:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ (мікро, загальна система, продавець). Виставили рахунок та отримали предоплату за імпортний товар згідно специфікації ( в серпні), зареєстрували ПН. В листопаді покупець доплатив за транспортування (згідно умов договору), фактично змінилася ціна товару. На зміну ціни…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.11.2024 | 22:02

Вважаємо, що саме рахунок – фактуру, який було сформовано раніше не потрібно виправляти. Доцільно на зміну ціни скласти додатковий рахунок. Цей…Ще

LE
Lena
12.11.2024 | 10:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ платник ПДВ, здійснює діяльність у декількох містах (наприклад, Полтава, Дніпро, Київ). Як правильно реєструвати податкову накладну зведену за день? Вона має бути одна по всіх точках чи 3 ПН за день по окремих точках…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.11.2024 | 15:49

Ми так розуміємо, що мова йде про щоденні, а не зведені ПН.

ПКУ визначає наступне в ст. 201 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052):

"201.4…Ще

ГА
Галина
12.11.2024 | 10:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ отримує послуги від нерезидента (Польща) Винагорода за науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі розробка бпла і надання невиключної ліцензії на продаж на території України. Я так розумію, що маю реєструвати податкову накладну на послуги отримані від…

5

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.11.2024 | 18:16

Так, якщо це послуги інжинірингу, то Ви мали б утримати податок на репатріацію 15 %, оскільки ці доходи визначені як оподатковані таким податком (п…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73643
Уточнення3
В роботі5
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258