Доброго дня,Як правильно заповнити та розшифрувати додаток 2 до Декларації по ПДВ суми бюджетого відшкодування за серпень та вересень 2024 року ? Розшифроку проводити за ІПН постачальника в цілому чи вказувати кожну податкову накладну? У мене по одному контрагенту може бути до…

Доброго дня! Нашему покупцю "А" було виставлено рахунок для сплати, за него сплатило підприємство "Б" по Договору доручення (Сторони узгодили:Довіритель "А" доручає, а Повіренний "Б" приймає на себе зобов'язання здйснити попередню оплату) Підприємство "Б" сплатило передоплату 25…

Доброго дня! Допоможіть , будь-ласка, в заповненні декларації ПДВ за жовтень 2024р. і Додатка 2 .
Була операція - повернення авансового платежу, зареєстровано в ЄДРПН РК до ПН , в результаті чого зобовязання в декларації ПДВ за жовтень з "-"), була уточнююча декларація за…

Добрий день. В декларації з ПДВ у складі податкового кредиту помилково вказали зайву ПН. Який штраф можуть виписати платнику, якщо помилку знайде податкова? Самостійно не уточнили декларацію…

Як заповнити новий Дод.2 Декларації з ПДВ? Якщо є накопичений ПК за 10.2023, 05.2024 10.2024, то в рядку 1 буде ПК за 10.23 в рядку 2 за 05.24, в рядку 3-10.24? гр.4 не заповнюємо, якщо ПК від укр.постачальника? В декларації за жовтень 2024 відображено ПН лише за 10.2024, то…

Зареєстрували ПН на послуги для нерезидента по курсу 45,7106 на дату оплати 02.10.24 (ціна 3-х послуг 82 євро, сума 246 з ПДВ), тепер необхідно відкоригувати на дату акта 20.10.2024 по курсу 44,7937 (ціна 2-х послуг 82 євро, а 3 послуги 70 євро, сума 234 з ПДВ і передплата 12…

Добрий день!
Питання щодо бюджетного відшкодування ПДВ.
Підприємство придбало єдиний майновий комплекс у ФГІУ. ПН від 30.09.2024 р. зареєстрована 14.10.24. Право власності на ЄМК оформлено 01.10.24 р. В Декларації ПДВ за вересень сума ПДВ з покупки поставлена до…

Добрий день. Оплата за товар зайшла двома сумами датою 13.11.2024. Відвантаження відбудеться датою 14.11.2024 (товар в дорозі). Чи можу виписати одну податкову накладну на передплату 13.11.2024, чи потрібно складати дві окремо по окремим платежам? Дякую…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка. За 2023 та початок 2024 року виявлені незареєстровані податкові зобов'язання (податкові накладні), відповідно незареєстровані податкові накладні не потрапили до декларації (заниження податкових зобов'язань). Так як пройшов майже рік - які нас…

Добрий вечір! При заповненні Додатку 2 до Деклараціі ПДВ виникло ще одне запитання.
Якщо 10.2021 виникло ВЗ (ПК 731,78грн) і в 11.2021. воно зменшилось за рахунок наших зобовязань (і стало 471,00грн) то чи вірним буде заповнення в підсумку графи 6 (інші відємні значення…

Добрий день! При заповненні Додатка 2 Декларації ПДВ за жовтень виникло запитання.
Чи можуть бути однаково заповнені графи 2/3 (період виникнення) та графа 5(період складання) в таблиці 1 Додатку 2 до Декларації ПДВ, якщо виникнення ВЗ було одразу показано в деклараціі за…

Як зареєструваати РК на повернення товарів від 23.10.24 до податкової від 22.10.2021 р.? Родаткова не приймає, причина - перевищено 1095 днів. Як це правильно провести в обліку і відобразити в Декларації? Ми продавці…

Доброго дня! Які графи треба заповнити в зведеной Податковій накладній в розділі Б? код -1, тип причини - 13, ІПН - 600000000000. Заповнили графи: 1, 2 (Податкова накладна № __ від ___), 4 -грн., 10 - сума без ПДВ, 11- сума ПДВ. Программа "Медок" вважає таку ПН помилковою та…

01.11.2024р. було здійснено попередню оплату за ріпак у розмірі 3 577 000,00 грн. одним платежем нашому постачальнику. Видаткова накладна виписана датою розвантаження авто 04.11.2024р., відповідно перша податкова має бути датою 01.11.2024 на суму попередньої оплати. Чи може…

ТОВ продало легковий автомобіль фізособі. Авто було придбано в фізичної особи в 2019р. (відповідно вхідної податкової накладної не було). Так як товариство платник ПДВ має зареєструвати податкову накладну, який код УКТЗЕД застосовувати…

У ТОВ було анульовано реєстрацію ПДВ в 2021 року (неподання декларацій впродовж року). З 2016 року є борг зі сплати ПДВ. Весь цей час підприємство не вело діяльність. Зараз планує відновити діяльність та зареєструватися платником ПДВ. Чи є борг причиною для відмови в реєстрації…