Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
14.11.2024 | 13:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ платник ПДВ надало послуги реклами на території України. Чи потрібно реєструвати ПН з ПДВ 0%? Чи взагалі не потрібна реєстрація…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 15:55

Все залежить від статусу отримувача. Якщо отримувач нерезидент – ПН не потрібно складати взагалі ПН. Якщо отримувач є резидентом – складається…Ще

НА
Назаренко Ольга
14.11.2024 | 13:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ФОП зареєстрував ПН через Медок, програма підставила стару назву підприємства, код ЄДРПОУ вірний. Питання: чи потрібно внести зміни до податкової накладної і як це зробити…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 07:54

Так, потрібно виправити назву покупця. Для цього слід скласти РК до цієї ПН, в якому заповнити тільки заголовну частину, тобто ліву верхню частин, і дані…Ще

ЄЛ
Єлізавета
14.11.2024 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Заповнюю нову декларацію. Додаток 2. Від'ємне значення.
Питання - якщо в одному місяці від одного контрагента декілька податкових накладних, росписувати по кожній, чи можна однією сумою…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 07:28

Якщо усі П виписані одним періодом, то всі ПН можна сумувати за одним постачальником в одному рядку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
14.11.2024 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,сплатили за товар 28.08.24 70.000грн-по першій події продавець зареєстував пн,потім ще була оплата 02.09.24 у сумі 58 800.09(рахунок був на 128 800.09)-продавець зареєстувала ПН чомусь на суму 58800.10, видаткова від 02.09.24 на суму 128 800,09. Не буде проблем із-за…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 14:10

Вважаємо, що проблем не повинно бути.

Адже ж згідно з п.201.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «помилки в реквізитах…Ще

ТЕ
Тетяна
14.11.2024 | 12:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При анулюванні статусу платника пдв слід виписати та зареєструвати компенсуючу ПН (в т.ч. на необоротні активи), підкажіть, будь ласа, ознака на таку компенсуючу вказуємо 13? В табличної частині номенклатуру вказуємо по кожному об’єкту з посиланням на конкретну податкову…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.11.2024 | 13:15

Ні, потрібно орієнтуватися на звичайну ціну. Та ПДВ після анулювання також сплачується на рахунок в СЕА ПДВ, як і завжди.

Як ми вже зазначали, в якості…Ще

ОД
Долинюк Ольга Ярославівна
14.11.2024 | 12:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Від покупця одним платежем 31.10 поступили кошти 1 000000грн. Це був аванс за дві реалізації перша відбулася 01.11 по ціні 49,60 коп, друга 13.11. також по ціні 49.60. Чи можна зареєструвати податкові накладні за цей день двома сумами відповідно до реалізації 379500…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 15:42

В такому випадку слід оформити рахунок – фактури від 31.10.24 (або датою раніше) саме на цю номенклатуру.

Відповідно – і ПН від 31.10.24 р…Ще

НГ
Гредасова Наталья Сергіївна
14.11.2024 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна за жовтень була заблокована, розблокування відбудеться в листопаді. Чи потрібно в податкову декларацію за жовтень включати заблоковану накладну і сплачувати податкові зобовязання…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 12:47

Так потрібно таку ПН включати до ПЗ.

У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не…Ще

ОБ
Бажанова Ольга
14.11.2024 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство отримало передплату за сг послуги (обробка землі) в 2021році, в жовті 2024 надало с/г послуги (дискування). Термін коригування податкової накладної минув. Як можливо зарахувати аванс в оплату даних послуг, що з ПДВ…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.11.2024 | 22:57

На жаль, зі спливом 1095 днів з дати складання ПН Ви вже не зможете зареєструвати Рк до нього (п. 192.1 ПКУ…Ще

ІР
ІРИНА
14.11.2024 | 12:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
При наданні послуг постачальник допустив помилку завишивши нам ціну.
Продавцем складено ПН від 31.10.24 зареєстровано 06.11.24 на суму 9216,00 в т.ч. ПДВ 1536,00 (це помилкова сума)
Продавець склав 12.11.24 РК до цієї ПН від 31.10.24 на всю суму…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 10:47

В декларації з ПДВ за жовтнеь вам потрібно відобразити тільки правильну ПН. Помилкову ПН і РК до неї не потрібно взагалі відображати в декларації. Адже…Ще

МА
Марина
14.11.2024 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. При заповненні додатку Д2 декларації з ПДВ виявили помилку в зазначені періоду виникнення суми від’ємного значення. Наприклад, потрібно було вказати 08.2016р- 5000,00, а вказано 07.2016-5000,00. Тобто помилка не в суму, а в зазначені періоду виникнення. Підприємство…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 11:14

Може бути тільки адімінстративний штарф за порушення ведення податкового обліку (від 85 до 170 грн).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮШ
Шалімова Юлія Вадимівна
14.11.2024 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ТОВ платник ПДВ планує надавати нерезиденту послуги генерального проектувальника у сфері будівництва. Ці послуги надаються з ПДВ? Дякую…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.11.2024 | 22:49

На нашу думку, це можуть бути послуги типу "інжиніринг"

За визначенням ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20231208#n256):

"14.1.85…Ще

НА
Наталія
14.11.2024 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня, юр. особа з ПДВ ,купили товар 100 шт, 89 шт повернули РК на -89 шт ,а 11 шт ми пошкодили і спишемо по дефектному акту. Як тут з ПДВ бути…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.11.2024 | 22:43

На нашу думку, тут можна провести так:

Придбання товару:

Дт 281 Кт 631 - 100 шт.

Дт 6412 Кт 631 - ПДВ на 100 шт. (зареєстрована ПН)

Повернення товару

Дт 281 Кт…Ще

АН
Анна
14.11.2024 | 12:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Комунальному підприємству рішенням сесії дозволено робити націнку на товар10%. Укладаємо договір з ФОП, який не є платником ПДВ. Чи можна на товар зробити націнку 10% і на всю суму пдв 20%, або ж пдв повинен входити вже у суму з націнкою…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.11.2024 | 22:39

На нашу думку, треба бачити розпорядження Вашої сесії щодо формування граничної суми націнки - як там прописано:

- 10 % додається до ціни без ПДВ, потім…Ще

ТЕ
Тетяна
14.11.2024 | 12:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день . ТОВ на загальній системі, в березні та червні поточного року купувало профнастил по 165-174 грн за лист, відповідно. Зараз ціна на профнастил зросла на ринку до 229,2 грн за шт. ТОВ хоче продати придбаний в березні-червні профнастил . Чи можемо ми продати його за…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 07:15

Так, маєте право продати за ціною придбання. Адже відповідно до п. 188.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 база оподаткування операцій…Ще

МА
Марина
14.11.2024 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство виробляє продукцію упаковка (плівка з друком), з декількох складових, переважною часткою яких є плівка(за вартістним виразом) як вітчизняна так і імпортна. На що треба спиратися при визначенні коду Уктзед? Яку кількість цифр вказувати в ПН? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 07:13

Код в ПН має бути зазначений плівки, тобто той, що був зазначений у митній декларації. Так, відповідно до правила 3 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД…Ще

ОП
Потапова Ольга Витальевна
14.11.2024 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОВ на загальній системі, платник ПДВ. Питання стосується податкового кредиту, який виник у період березень-травень 2022 року. Податкову накладну було зареєстровано 15.06.202 року, хоча сам податковий кредит за своєю суттю виник 31.03.2022(щодо оплати постачальнику). У Додатку 2…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.11.2024 | 18:33

В такому разі у гр. 2 та 3 зазначається квітень, а у гр. 5 - березень.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОД
Дорофєєва Олена
14.11.2024 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Порадьте будь ласка,в грудні 2020 р не зареєстрували податкову накладну і не сплатили ПДВ.Сума на обліку по рах6432.Які дії потрібні на теперішній час в обліку?1095 днів пройшло.. Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 07:03

Дійсно, зареєструвати ПН ви вж не можее, так як минуло 1095 днів. А ле не зрозуміло, чому не сплатили ПДВ. Адже в декларації повинні відоюражатися…Ще

ГО
Голуб Надія
14.11.2024 | 11:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підприємство купило папір А4 (госп. діяльність) та паперові рушники ( не госп. діяльність). Отримало зареєстровану ПН від постачальника ( в одній ПН Папір А4 та паперові рушники). Як правильно оформити зведену податкову накладну? Чи можна сформувати зведену ПН лише на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2024 | 06:53

Так, у вашому випадку зведену ПН потрібно виписати тільки на рушники. ТОбто, у гр. 2 такої ПН зазначається дата і номер вхідної ПН і зазначається "Паперові…Ще

МИ
Микола
14.11.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У таблиці 1 додатку 2 нової декларації з ПДВ треба розшифрувати ВЗ з ПДВ у розрізі періоду виникнення ВЗ/виписки ПН та у розрізі контрагентів. ВЗ тягнеться з 2020-го року. Чи можна за рахунок податкових зобов’язань гасити (перекривати) дрібні суми ВЗ у додатку 2 табл. 1 суми по…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.11.2024 | 18:56

Вважаємо, ще це буде помилкою.

Згідно з наведеними поясненнями, погашення (перекриття ) від’ємного значення слід робити таким чином, щоб були…Ще

МА
Марія
14.11.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В серпні виявили що випадково податкові накладні за травень-липень реєструвались на неплатника ПДВ (потрібно було на платника). Зразу після виявлення помилки зареєстрували правильні податкові й РК. Декларації з ПДВ за ті місяці не редагували. Тепер телефонують з…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 21:56

Згідно із загальними правилами п.44.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1110 ), забороняється формування показників податкової…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73643
Уточнення3
В роботі5
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258