Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТВ
Васильковська Тетяна Василiвна
19.11.2024 | 09:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! При заповнені Декларації з ПДВ, через програму БАС, в Додатку 1 , розділ 2 атоматично підтягує позначку +(за касовим методом) плата за електроенергію. Коли формуємо Декларацію з ПДВ в медок, то там в Додатку 1 , розділ 2 позначка за касовим методом не формується…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 14:27

Ні, не потрібно. Цю позначку проставляють тільки платники ПДВ, які застосовують касовий метод відповідно до п. 187.10 ст. 187 розділу V Кодексу…Ще

ОЛ
Ольга
19.11.2024 | 09:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство має пільгу по ПДВ при виробництві і продажу безпілотників. Отримало безкоштовно ТМЦ від Постачальника-резидента. Чи не виникне розподілу ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 14:10

Якщо ТМЦ отримані безкоштовно, то податкового кредиту за ними ви не отримали. Відповідно і розподіляти по цій операції немає чого.

Раді допомогти…Ще

ІТ
Тетерятник Ірина Олександрiвна
19.11.2024 | 09:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, допоможіть будьласка, з заповненням додатку 2 до Декларації ПДВ. В Декларації за 09.2024 значення рядка 19= 1181, за 10.2024 значення рядка19 = 7961.
Як правильно заповнити таблицю1 дод.2? Чи потрібно спочатку вказати суму за 09.2024= 1181, а потім за 10.2024= 6780…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 14:07

Потрібно спочатку вказати період 09.2024 - сума 1181, а потім 10.2024 - сума 6780. Адже від'ємне значення у сумі 1181 виникло не у жовтні, а у вересні…Ще

НА
Наталя
19.11.2024 | 09:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Я вірно розумію, що останній рядок таблиці 1 Додатку 2 Декларації з ПДВ має дорівнювати рядок 20-рядок 20.1Декларації з ПДВ і заповнюється обов'язково. Бо всі семінари показують на слайдах там пусте значення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 13:58

Ніяких приміток у формі додатку 1 стосовно, в яких випадках заповнюється цей рядок, немає. Отже, на нашу думку його потрібно заповнювати і керуватися при…Ще

СВ
Світлана
19.11.2024 | 09:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Після оновлення ПЗ нова форма Декларації з ПДВ, а саме Додаток 1, Таблиця 2.2 розбиває на окремі рядочки кожен РК. Період складання ПН однаковий, період складання РК теж однаковий. Раніше рядок складався із суми РК з однаковими періодами складання. Чи є роз'яснення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 13:55

Ніяких змін у Порядку заповнення додатка 1 стосовно зазначення окремо кожного РК у таблиці 2.2 не відбулось. Тобто, на нашу думку, можна, як і раніше…Ще

ОЛ
Ольга
19.11.2024 | 09:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У новій податковій декларації (формуємо через Медок) у кредиті є податкова накладна, яка зареєстрована помилково та РК до неї, але у Декларації ні податкова ні РК не відображається, лише останій кредит. Робимо через Медок чи треба правити та прописувати, чи залишити так…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 13:51

ПОмилкову ПН та РК до неї не потрібно відображати у складі податкового кредиту (у рядку 10) та у рядку 14 (кригування податкового кредиту). Адже відповідно…Ще

АЛ
Алла
19.11.2024 | 08:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Які наслідки незаповнення в таблиці 2.1 додатку 1 до декларації з ПДВ рядку "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів"? Якщо цей рядок не заповнювався протягом 5 місяців (травень-вересень 2024 року), чи варто подавати зараз уточнюючі…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 17:34

Вважаємо, що наслідків, крім адм/штрафу при перевірки з боку податківців, не повинно бути. Та не варто надавати УР.

Дійсно, заповнення показника…Ще

ОЛ
Ольга
19.11.2024 | 08:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно заповнити Податкову накладну з типом 13 використання не в ГД( сам на себе)???? Можна посилання на відео…

2

ОК
Олена, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:57

У податкових накладних, складених у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів /послуг не в господарській діяльності…Ще

ЛЮ
Людмила
19.11.2024 | 08:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ надає послуги з оренди приміщення міжнар. неприб.організації, яка виконує програму міжнародної технічної допомоги що виконується в рамках Угоди між Урядами країн про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 1992 року. Підкажіть, будь ласка, алгоритм щодо…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.11.2024 | 21:21

На нашу думку, Ви надаєте послуги в межах пільги за п. 197.11 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722) - постачання послуг, що фінансуються…Ще

ТП
Прутенко Тетяна
19.11.2024 | 08:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Додаток 2 до Деки ПДВ. Відемне значення 1500грн склалося від 2 постачальників. Одна ПН на 1000грн. Друга ПН на 700грн. В графі 6 зазаначаю отремими строчками по одному постачальнику 1000грн по другому постачальнику лише недостающі 500грн. Такі самі цифри переношу в гр 8…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.11.2024 | 12:05

На нашу думку, так все вірно: в додатку Д2 одного постачальника можете взяти в повній сумі, іншого - в частковій (щоб разом - добрати до загальної суми…Ще

ТО
Тимкевич Оксана
19.11.2024 | 07:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ми експортери. Відповідно великий додаток 2. Питання, відповідь на яке я наразі не почула з різних консультацій: 1. Коригування податкового кредиту наприклад у серпні 2024 до ПН за лютий 2024 тобто за інший період зі знаком мінус податковий кредит, так і заносити в…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 13:44

1. Ні, від'ємне значення не може бути із знаком мінус. Якщо до ПН, яка сформувала від'ємне значення, був складений розрахунок коригування, то у таблиці 1…Ще

IR
Iryna Kamorna
18.11.2024 | 23:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В Таблиці 1 Додатку 2 графа 6 дорівнює гр.10. Що необхідно вказати у Додатку 2 внизу Таблиці 1 після слів"Усього" в ячейке "Сума відємного значення,що не перевищує суму обчислену..."? Це значення ряд.21 Декларації…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.11.2024 | 11:57

Читаємо уважно текст в ячейці:

"Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на…Ще

ЯН
Яна
18.11.2024 | 23:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заблоковані РК від постачальника і не разблоковані на момент подання декларації в новій декл. ПДВ тепер вкл. в стр. 15 чи 14…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 11:25

Потрібно зазначати в рядку 15.

Згідно з оновленою формою декларації з ПДВ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21 ) в рядку 15 «Коригування…Ще

ЯН
Яна
18.11.2024 | 23:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Яким чином заповн. табл. 2 дод. 4 до деклар. з ПДВ при отримані в жовтні 100%аванс. від покупця за товари, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, у разі якщо придбання товарів , які будуть використані в таких звільнених від оподаткування ПДВ операціях…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:37

Так, ці операції відображаються в декларації за жовтень 2024 року. Та право на податковий кредит зберігається

З цього приводу є відповідне роз’яснення…Ще

ОК
Оксана
18.11.2024 | 23:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Згідно договору покупцю нарахували штраф за простій. Штраф не є базою оподаткування ПДВ. Чи відображати його в Декларації? Якщо так то яким чином (Додаток 4?)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 12:35

Ні, ця операція не відображається в декларації з ПДВ.

Згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 ) не включаються до складу…Ще

ЕВ
Евгения Сироклин
18.11.2024 | 22:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть будь ласка, при заповненні додатку 2 декларації з пдв. сума відшкодування виникла за рахунок рк в зобовязаннях, податкового кредиту не було. Як відобразити це в додатку 2. свій іпн чи якось інакше…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 11:00

Так, у Вашому випадку потрібно зазначати власний ІПН.

Є відповідне роз’яснення податківців: «…у графі 4 вказується індивідуальний…Ще

ВА
Валентина
18.11.2024 | 21:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір.Підкажіть будь ласка по новій декларації ПДВ,дод.2 табл.1 ПК в 6 колонці має бути сума без ПДВ а в 10 сума ПДВ чи 6 і 10 це сума ПДВ?Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 11:11

Так, в наведених Вами графах зазначається саме сума ПДВ.

Згідно з формою таблиці 1 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
18.11.2024 | 21:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

УР до Декларації з ПДВ зареєстровано на початку жовтня 2024 (уточнявся липень 2024 : додано ПН за 10.2022 та забрано натомість дві інші ПН за липень 2024,тобто нульовий УР) . Ці дві забрані ПН за липень 2024 відобразили у поточній Декларації за жовтень 2024. Що відображається в…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:07

Вважаємо, що у разі якщо в рядку 16.2 «збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків»…Ще

ОВ
Олександра Володимирівна
18.11.2024 | 21:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми сплатили постачальнику передплату за газ 4000, а він зареєстрував податкову накладну на 4000,01. Це аванс-ПДВ вірно, обсяг без ПДВ більше на 0,01 коп. На прикінці місяця ми зазвичай отримаємо видаткову накладну на заправлений нами газ (ціна там буде інша ніж у ПН). Чи можемо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 10:45

Так, вважаємо, що таку ПН можна віднести до податкового кредиту.

Адже ж згідно з п.201.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 )…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
18.11.2024 | 21:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи обов" язково заповнювати графу 5 розділу ІІ Податковий кредит (Декларація з ПДВ)- ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів та в кінці розділу загальний підсумок ? Якщо не вказувати дані, то які наслідки ? І як правильно вирахувати такі показники (роз"…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 17:27

Так, заповнення цих показників є обов’язковим.

Заповнення показника «ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів» та…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73633
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258