Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
19.11.2024 | 15:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Будь ласка, заблокували податкову накладну . Як правильно написати пояснення до ДПС відповідно до вимог пункту 6 прім1 Постанови КМУ від 11.12.2018 N1165. Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:46

Тобто підставою блокування ПН є критерій ризиковості платника . . І тому потрібно подавати документи на зняття цього критерія.

Якщо блокування було за…Ще

НА
Наталя
19.11.2024 | 15:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, щодо заповнення від'ємного значення додатку 2 декларації по ПДВ. Якщо ПДВ від постачальнка із копійками , то в рядку 6 таблиці 1 , додатка 2 ми вказуємо суми із копійками, а потім в рядок 10 переносимо без копійок…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:38

Алгоритм заповнення таблиці 1 Д2 у програмах, зокрема Електронному кабінеті та Медку передбачає наявність копійок, але у підсумковому рядку…Ще

ЛА
Лариса
19.11.2024 | 15:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В податковій накладній помилка в кількості, тому і суми з помилками. ПН зареєстрована. Як правильно виправити, з яким кодом (104 ?) і якщо дата ПН 22.10.24, то РК якою датою робити? Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:34

У даному випадку має місце сумова помилка. Відповідно до роз'яснення ДПС https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38384 для виправлення…Ще

ВІ
Віра Іванівна
19.11.2024 | 15:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

які складники впливають на рядок 19.1 Декларації по ПДВ "сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації"? В якому випадку сума заявленого відємного значення може бути…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:29

Відповідно до п. 4 розд. V Порядка № 21 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n124) алгоритм заповнення декларації у разі наявності рядка 19…Ще

ОЛ
Ольга
19.11.2024 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, по ТОВ велике від'ємне значення протягом кількох років, з ДПС попросили показати у вересні до сплати , як наслідок у вересні подали уточнюючу де зняли все від'ємне значення та показали певну суму до плати. Питання як бути в жовтні, як відбразити в декларації і…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
20.11.2024 | 11:36

За алгоритмом заповнення декларації від’ємне значення (ВЗ ) минулого періоду (рядок 21) має переноситься до рядка 16.1 декларації поточного періоду…Ще

ТА
Таїсія
19.11.2024 | 15:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, був виписаний РК до неправильно виписаної ПН, суму РК показали в рядку 7.1 декларації, суму ПН неправильної показали в декларації рядок 1.1. Чи потрібно заповнювати додаток 1, таблицю 1.2 стаття 192 розділу V кодексу? (показувати мінусовий РК)…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.11.2024 | 06:59

Якщо РК зареєстрований в ЄРПН, то в таблиці 1.2 додатку 1 він не відображається.

Оскільки Таблиця 1.2 Додатку 1 призначена для відображення коригування…Ще

КР
Рясиченко Катерина
19.11.2024 | 15:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підпиємство отримало податкову накладну від постачальника з кодом ставки 903 (медичний огляд). Чи потрібно її інформативно відображати в декларації з пдв чи додатках і в яких рядках…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:13

Так, така операція придбання відображається у декларації з ПДВ, у рядку 10.4 (п. 4 розд. V Порядка № 21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n124)…Ще

ВІ
Вікторія
19.11.2024 | 15:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь-ласка декларації по ПДВ в графі 10.4 що потрібно вірно проставляти? Якщо придбали товар без ПДВ то вказувати таку суму? Якщо послуги підприємству надавали без ПДВ також вказувати суму без ПДВ наданих послуг…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:11

У рядку 10.4 декларації зазначаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) без ПДВ товарів/послуг, необоротних активів на…Ще

ТА
Татьяна
19.11.2024 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Контрагент податкові накладні за липень, серпень 2022 року зареєстрував 01.08.2024р. Чи маємо ми право включити ці податкові в податковий кредит жовтня 2024р? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:27

Ні, не маєте права вже включити ці П в податковий кредит. Адже строк для включення в податковий кредит ПН, які були оформлені до 01.08.2023 року, сплив 30…Ще

ОС
Соколовська Ольга Валентинівна
19.11.2024 | 15:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше підприємство ТОВ (платник податку ПДВ на загальній системі) передає на безоплатній основі товар для військової частини. Як правильно скласти податкову накладну і скільки…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:15

ПН в такому разі взагаі не складається. Адже така операція не є об'єктом оподаткування. Так, відповідно до п. 32-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

ІП
Ірина Петрівна
19.11.2024 | 15:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. На ТОВ Замовник вранці сплатив кошти по договору. Була зроблена Податкова накладна і відправлена в Податкову. Ввечері змінилися умови договору і клієнт доплатив суму по новій домовленності. Можна створити ще одну Податкову накладну по другій проплаті, чи потрібно…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:13

Так, ви можете створити окерму ПН по другій оплаті. Немає необхідності коригувати першу.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Ольга
19.11.2024 | 15:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ФОП заг.система, в жовтні відбулося повернення протермінованого товару постачальнику, постачальник склав РК "-", покупець відправив на реєстрацію, ДПС не прийняла, постачальник не виправляє помилку та не надсилає на реєстрацію, оскільки покупцю потрібно зменшити ПК…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.11.2024 | 21:34

Так, все вірно.

В колонці 3.1 таблиці 2.2 додатку 1 зазначаєте період виписки податкової накладної, до якої б мали зареєструвати РК.

В колонці 3.4 - жовтень…Ще

НО
Наталія Олександрівна
19.11.2024 | 15:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Який термін включення до податкового кредиту сум ПДВ за зареєстрованими податковими накладними в декларації з ПДВ? (365днів чи більше? п 198.6 ПКУ)…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:05

Строк для відображення податкового кредиту на підставі зареєстрваних в ЄРПН податкових накладних складає 365 к.д. з дати оформлення таких податкових…Ще

ОМ
Москаленко Ольга
19.11.2024 | 15:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! 11.10.24 р ТОВ було анульовано статус платника ПДВ. За вересень місяць було відʼємне значення декларацііі з ПДВ. Як подати декларацію за жовтень ? Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 23:03

Оскільки анулювання ПДВ реєстрації відбулося у жовтні, то жовтень є останнім податковим періодом і декларацію подається за ту частину місяця, коли ТОВ було…Ще

ЛІ
Лисенко Інна Вікторівна
19.11.2024 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка чи потрібно реєструвати Податкову накладну на помилкову оплату?
Дані: Клієнт помилково оплатив за послуги 04.10.2024 р за жовтень по Договору який було припинено і не пролонговано 31.09.2024 р. 10.10.2024 року кошти клієнту по…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
19.11.2024 | 15:10

На наш погляд ні, оскільки пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text об’єктом оподаткування…Ще

НА
Наталя
19.11.2024 | 14:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство сплатило аванс за товар та отримало податкову накладну, яку включила до складу податкового кредиту. Товар так і не було отримано. Зараз підприємство хоче зробити відступлення права вимоги на цей аванс іншому підприємству. Які податкові наслідки? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:08

Вам потрібно зменшити податковий кредит у звітному періоді, в якому укладена угода про відступлення права вимоги. Адже наскільки ми зрозуміли, ви не…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
19.11.2024 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю
у жовтні відвантажили стружку, відходи виробництва, код пільги 14060465 , яке вірне найменування пільги? чи треба на прикінці у грудні 2024 частково роподіляти податковий кредит?
тепер треба здавати звіт про пільги квартальний?
дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:06

Найменування пільги звучить так: "Тимчасово до 1 січня 2027 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання відходів…Ще

СВ
Світлана
19.11.2024 | 14:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП 3 група платник ПДВ. ФОП не працює вже майже 2 роки. Зобов'язання відсутні вже 2 роки. Але приходить щомісяця по Київстару податкова накладна (кредит). Відповідно через ці податкові накладні, декларації з пдв вже два роки подаються з рядочком 19 і подається дод…

2

ЯК
Ярослава, консультант
експерт
20.11.2024 | 15:06

ФОП на 3 групі ЄП – платник ПДВ не може просто подати заяву про анулювання реєстрації платником ПДВ і далі перебувати на 3 групі ЄП за ставкою 3 %.

Та…Ще

ГЩ
Щербій Галина Степанівна
19.11.2024 | 14:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство ліквідується по 631 рах кредиторська заборгованість, списуєм в дохід , як правильно виписати ПН на умовний продаж, залишок кредиторської заборгованості…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.11.2024 | 10:48

Потрібно скласти зведену ПН з типом причини 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в…Ще

ГЩ
Щербій Галина Степанівна
19.11.2024 | 14:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго наше підприємство ліквідується, по 361 рах рахується дебиторська заборгованість, списуєм на 944 рах, ПДВ теж списати на 944 рах,чи робити коригування зобов'язання. дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.11.2024 | 10:04

На жаль, але немає підстав для коригування (зменшення) ПДВ у разі списання кредиторської заборгованості.

В п.192.1 ПКУ (…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73631
Уточнення3
В роботі17
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258