Вітаю. ТОВ (платник ПДВ) не веде діяльність вже 2 роки. Вже 6 місяців показує мінус в декларації по ПДВ
(пролонгувало клюц ЕЦП). Поділіться досвідом - Чи не скасують платника ПДВ ? Які наслідки довготривалого перехідного мінуса ( 132,00 грн) ? Як можливо його "закрити" у…

Добрий день! По результатам листопада по Декларації ПДВ у нас мінус. Як вірно заповнити деклрацію з ПДВ. Даний мінус перейде в наступний місяць. Як вірно на цю суму зменшити ПЗ до сплати в наступному місяці…

Вітаю.ТОВ на заг системі,податкова інсп.сказала нарахувати умовний продаж(зняти кредит риз.підприємства),звед.п.н 1тип4.Зробили умовний продаж.Як тепер бути з актами виконаних робіт цього підприємства?потрібно зняти витрати?чи потрібно нарахувати дохіл на суму умовного продажу…

Добрий день. Компанія продає МНМА фіз. особі, 100% знос нараховано при введенні в експлуатацію. МНМА були в експлуатації кілька років. Ціна продажу - договірна. Яка вартість буде базою для нарахування ПДВ? Чи потрібно визначати ринкову ціну? Чи є ризик донарахування ПДФО і ВЗ на…

Доброго дня! Оплатили 15 листопада 2024 р. за послуги нерезиденту , які будуть надаватися на території України . Податкову сформувала 15 листопадом і зареєструвала але помилилася з курсом валюти (менша сума зареєстрована). Прошу порадити , як тепер виправити . Чи зробити…

Добрий день. Підскажіть , на рахунку 6442 обліковується заблокований ПДВ, термін реєстрації і розблокування вже минув, постачальник пропав і не відповідає. Що ми можемо зробити з цим ПДВ? Ми можемо його списати…

За період січень-вересень 2024 року ТОВ надавала послуги з розміщення реклами в різних ресурсах: радіо, метро, на білбордах і таке інше.
На ці послуги зареєстровано ПН з помилковим кодом 73.12 Послуги щодо подання в засобах масової інформації.
Ці послуги підпадають…

Добрий день! Ситуація: придбали принтер на підприємство, оплатили 22.10 - отримали податкову від постачальника. 23.10 отримали принтер. 25.10 повертаємо принтер, гроші не повертаються (не підійшов) - постачальник складає РК на всю суму + виписує ПН 25.10 на загальну суму…

Добрий день. Підскажіть будь ласка, Податкова накладна була виписана 15.09.22, була заблокована та не оскаржена. 14.12.2023 прийшло рішення про реєстрацію через суд. Але ми цього рішення не побачили. Знайшли в листопаді 2024 року. Ми можемо цю податкову накладну включити в…

Доброго дня. Постачальнику Епіцентр була відправлена п/о 23.10.24р. та зареєстр. ПН постачання 29.10.24р, але частк. товар повернен 04.11.24р,кошти постач. повернув 02.12.24р. Постач. відмовляється робити РК на дату повернення товару 04.11.24р.до ПН за 10.24р,в зв’язку з тим, що…

Добрий день. Як оформити податкову накладну на експорт послуг? При зазначені типу причин 07 у мене вимагає номер митної декларації…

Чи не буде порушенням законодавства при відмінності в ціні при складанні видаткової накладної за 1 шт та податкової накладної , де ціна за 1кг…

Доброго дня. Подавали на розблокування податкові накладні і було відмовлено місцевою ДПС та подали скаргу також відмовили, якщо не розблоковувати накладні, які наслідки для організації…

Вітаю! Підприємство відвантажило покупцеві продукцію 18.11.24, покупець здійснив оплату 20.11.24 з Державної казначейської служби м. Київ. Якою датою треба виписати податкову накладну. Дякую…

Експорт. Загрузили товар, оформили ВМД. Покупець відмовився від товару. Митну декларацію анулювали. (вчора оформили ВМД, сьогодні анулювали). Чи потрібно складати пн і рк…

Доброго дня. Не поставили позначку "Зведена ПН" на неплатника ПДВ. Що в такому випадку робити…

доброго дня. Маємо операціі звільнені від пдв (код пільги 14060524) , заповнюючи ПН заплутались, як зазначати контрагента (Неплатник чи назву контрагента) і який йому ставити ІПН , якщо він неплатник ПДВ…

Доброго дня. ТОВ отримало передоплату за послуги оренди( за місяць) і датою отримання зареєструвало ПН. Але в середені місяця договір розірвано. Частину коштів повернуто в грудні. Датою закриття акту зроблено РК ( на зміну кількості послуги). Як вірно і скільки треба було…

Вітаю! Підприємство резидент Дія Сіті вакцинувало своїх працівників та Гіг-спеціалістів. Чи виникає ПДВ стосовно гіг-спеціалістів? Надавач полсуг зареєстрував на резидента Дія Сіті податкову накладну з кодом ставки - 903, код пільги - 14060409. Якщо потрібно рееструвати…

Добрий день. Чи потрібно виробнику сільськогосподарської продукції з 01.12.2024 р. ставити позначку «Х» у гр. 3.2.2 ПН у разі постачання на митній території України своєї продукції (яйця курячі УКТЗЕД 0407). На що впливає відсутність цієї позначки при постачанні на митній…