Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

СВ
Світлана
12.12.2024 | 14:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У жовтні одержали товар по накладній (пдв 347,99), у листопаді на суму пдв 1191,18. запчастини по цих двох накдадних повернуто у листопаді. як цю операцію відобразити у таблиці 1 додатку 2 до податкової декларації? дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.12.2024 | 19:44

Не зовсім зрозуміло, що Ви маєте на увазі стосовно відображення операцій в таблиці 1 додатку 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми…Ще

ГА
Ганна
12.12.2024 | 14:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Списую протерміновані заборгованості по рахунку 3711.Чи можна по контрагентах ,які є надавачами послуг з ПДВ робити компенсуючі накладні, зокрема є Центр сертифікації ключів ( 2018 та 2021рр) бухгалтер не закрила суми . Які можуть бути варіанти в даній ситуації.Дякую…

2

ЛК
Людмила, консультант
експерт
13.12.2024 | 03:16

При списанні товарної дебіторської заборгованості треба дослідити суть кожної господарської операції та причини її виникнення.

В даному випадку мова йде про…Ще

ОЛ
Ольга
12.12.2024 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! 12.04.2022р. продавцю було зупинено реєстрацію ПН, тобто ми недоотримали податковий кредит. Чи можна зараз списати цю заборгованість. Які документи та які проводки. Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
14.12.2024 | 00:13

Так, якщо не був відображений податковий кредит за зареєстрованної ПН протягом 365 к.д. з дати її оформлення, то Ви можете списати цю суму на витрати на…Ще

ЛА
Лариса Варава
12.12.2024 | 14:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В зв'язку із запровадженням РЕЗ просимо дати уточнення щодо складання РК до ПН, а саме:
1) Чи обов'язково складати РК1, якщо не було зміни кількості та вартості до початку замитнення?
2) Чи можна коригувати вагу і вартість одразу, складаючи РК2? ПН була…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 09:48

1. Ні, не обов'язково. РК-1 складається тільки у разі зміни кількісних чи вартісних показнриків по дати початку митного оформлення (пп. "а" п. 97.4…Ще

ЛІ
Ліліана
12.12.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Детектори банкнот обліковуються на 11 рахунку і придбані до 01 липня у 2015 році, а саме 16.01.2015 року. Залишкова вартість 0,00. Чи потрібно при спасані 11 рахунку нарахувати ПДВ податкові зобовязання…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 09:45

Якщо такі детектори списується у зв'язку ізнеможливістю їх подальшого використання, то нараховувати ПДВ при списанні не потрібно. Адже така опеація не…Ще

НК
Кольпета Наталія
12.12.2024 | 13:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Експорт без вивозу, договір в валюті, оплата та відвантаження здійснюється зг. окремих додатків до цього договору, по 1 додатку була 100% передплата, і було вже декілька відвантажень, прийнято рішення передплату на різницю перекинути на інший додаток на основі…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 11:22

Якщо відвантаження вже відбулось і на нього складена ПН, то при зарахуванні частини передоплати в оплату цьоо відвантаження трета зробити від'ємний РК до…Ще

ВІ
Вікторія
12.12.2024 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство реалізує пшеницю на експорт в грудні. Згідно договору право власності переходить до покупця в терміналі в порту. Податкову накладну необхідно виписувати на кількість і дату ж/д накладної. Або на кількість і дату акта приймання від покупця…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
13.12.2024 | 09:29

Оскільки пшениця відноситься до окремих товарів, до яких застосовується режим РЕЗ, що діє з 01.12.2024, то ПН РЕЗ оформлюється до дня подання митної…Ще

ТТ
Тетяна Тетяна
12.12.2024 | 13:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ на загальній системі з ПДВ помилково перерахували кошти на ФГ ЄП 4 група з ПДВ. Кошти було повернуто в повному обсязі згідно листа наступного дня. Оскільки ці 2 події сталися протягом 2 днів, чи потрібно ФГ спочатку реєструвати ПН на попередгю оплату а потім…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
13.12.2024 | 07:19

Вважаємо що у даному випадку можна повернути кошти без оформлення ПН та РК, на підставі листа від ТОВ (платника) з порханням повернути кошти, що були…Ще

ОА
Андріяш Олена
12.12.2024 | 13:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство отримало акти на послуги нерезидента за 09.2024 із запізненням 12.2024. За вересень 2024 року зареєстровано податкову накладну на ці послуги із запізненням у грудні 2024 року. У які періоди відобразити податкові зобов'язання та податковий кредит за цією…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2024 | 20:52

Згідно з п.69.38 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 ) штраф 3% та пеня не застосовується не застосовується, якщо до…Ще

ОК
Оксана
12.12.2024 | 13:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ закупив солодощі ,які будуть видані по списку працівникам до Нового року. Постачальник надав податкову накладну. Чи беремо ми її на податковий кредит ?
Які податкові накладні ми повинні виписати і якими документами оформити? З зразками ПН.
Якими…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.12.2024 | 10:52

Так, неплатник. Умовний ІПН 100000000000

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
12.12.2024 | 13:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство займається виробництвом меблів і є платником ПДВ. Замовник передав свою сировину (деревину) для виготовлення 2 шаф. З давальницької сировини наше підприємство виготовило 2 шафи і 20.11.24 передало замовнику. Складено акт виконаних робіт : послуги по…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.12.2024 | 19:20

На жаль, але ми не є фахівцями з питань встановлення кодів за УКТ ЗЕД та/або кодів за ДКПП. Вам варто звернутися до будь якої торгово – промислової…Ще

АН
Анна Мороз
12.12.2024 | 12:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Коли можна списати податковий кредит:
1. Податкова накладна від 30.03.21 - зареєстрована вчасно, але з помилкою. Чи можна списати в 2024р
2. Податкова накладна від 30.08.22 - зареєстрована вчасно, але з помилкою. Чи можна списати в 2024р
3…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 09:21

1. Так, можна. Адже строк для відображення податкового кредиту вже сплив.

2. Так, можна. За цією ПН також сплив строк для відображення податкового кредиту.

3…Ще

ЛИ
лилия
12.12.2024 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство передає автомобіль іншому підприємству згідно акту прийому-передачі. Наше підприємсвто купували автомобіль с ПДВ. Ми виписуємо ПН іншому підприємству на ту суму скільки коштувала ця машина…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 09:18

Наскільки ми зрозуміли, ви передаєте автомобіл безкоштовно. В такому разі потрібно виписатии дві ПН:

- одну на підприємство, якому передаєте автомобіль…Ще

НО
Носенко Татьяна Ивановна
12.12.2024 | 12:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Благодійна організація (БО), платник ПДВ, придбала товар з ПДВ ( наприклад на суму 200 грн у т.ч. ПДВ 33,33 грн) для передачі клієнтам як благодійну допомогу за п.197.1.15 БО реєструє компенсуючу податкову накладну на суму ПДВ. Питання: яку суму вказувати в актах приймання…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 14:05

На склад потрібно порибуткувати за ціною 166,67, а суму ПДВ віднести в податковий кредит.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВІ
Вікторія
12.12.2024 | 12:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Контрагент-орендодавець платник ПДВ щомісяця надає акти наданих послуг, в яких одиниця виміру вказана в м2 і 1м2 дорівнює 100,00грн з ПДВ, але Орендодавець реєстрував ПН по першій події - оплаті, де суми були сплачені наперед за декілька місяців (щоб зафіксувати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 08:33

На нашу думку, орендар не має права на податковий кредит за такою ПН. Адже у ній допущені помилки в обов'язкових реквізитах, зокрема ціні. Щоб скористатися…Ще

ВІ
Вікторія
12.12.2024 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
ПрАТ на загальній системі, платник ПДВ
03.12.2024 на розподільчий рахунок зайшли грошові кошти в грн від нерезидента. Отримувач ПрАТ (не банк). 04.12.2024 банк перерахував грошові кошти на наш поточний рахунок. Питання: якою датою виписувати податкову…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 08:01

ПН слід виписуватии датою отрмиання коштів на поточний рахунок ПрАТ, тобто 04.12.2024. Розподільчий рахунок є транзитним: він використовується банком для…Ще

ЛП
Приходько Лариса Павлівна
12.12.2024 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Виготовляємо продукцію з давальницької сировини. Код УКТЗЕД товара 3405 40 0000. Підскажіть будь ласка, який код товару чи послуги потрібно поставити у податковій накладній…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 07:57

Наскільки ми зрозуміли ви надаєте послуги з переробки, а не постачаєте готову продукцію. Тобто, у ПН має зазначатися код послуги згідно ДКПП, а не код…Ще

ОЛ
Олена
12.12.2024 | 12:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Тов на заг.підствах,з Пдв
Постачальник нам повернув кошти за неотриманий товар. Виникла проблема в виписці РК під повернення коштів. У постачальника кошти пройшли 29.11.2024 в 18-52 по часу, а у нас у виписці банку ці кошти зайшли 02.12.2024.Постачальник…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.12.2024 | 08:28

Розрахунок коригування складає постачальник на дату повернення ним коштів. ТОму він має оформити РК датою повернення, тобто 29.11. Покупець має…Ще

ЛІ
Лілія
12.12.2024 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть будь-ласка чи можна зробити РК на неплатника ПДВ, на якого було помилково виписано ПН. Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.12.2024 | 17:01

Так, можна. Такий РК складається з кодом причини коригування 103. Оскільки ПН виписана на неплатника, то РК має реєструвати постачальник.

Раді допомогти…Ще

АН
Анна
12.12.2024 | 12:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Поставщик на нас ошибочно зарегистрировал НН, поставки такой не было. Товар алкоголь. Пришла корректировка з кодом причини 103 (повернення товару або авансових платежів). Поставки не было!!! Верный ли указали код причины? Если нет, то, подскажите, пожалуйста, кой…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.12.2024 | 16:59

Так, код причини коригування постачальник зазаначив вірно. Для анулювання помилкової ПН складається РК із кодом причини коригування 103.

Раді допомогти…Ще

Усі консультації73615
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73599
Уточнення1
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ850
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21081
Відрядження9274
Військовий облік та бронювання5424
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49593
Зарплата72354
ЗЕД. Валютні операції10668
Кадри45053
Нерухомість та земля9695
ПДВ73615
Податок на прибуток26319
РРО/ПРРО, каса21636
Спрощена система23101
ФОП58872
Інше122544
20-ОПП758
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1102
Бюджетні установи159
Фермерські господарства256