Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки!

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР РОЗПОЧАВСЯ!

Переглянути безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

КА
Катерина
26.12.2024 | 07:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ - роздрібна торгівля, отримує передплату на розрахунковий рахунок від фізосіб, а через 1 - 5 днів при реалізації пробиває чек. Підкажіть будь ласка, Коли потрібно пробивати чек, в той день коли отримали передплату, чи в той день, коли відбулася реалізація…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 14:34

Вважаємо, що у Вашому випадку застосування РРО не є обов’язковим.

Адже ж «розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів…Ще

ЮЛ
Юлія
26.12.2024 | 05:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі, стали платником ПДВ з 12.12.24р. 1700 абонентів за послуги Інтернет. Постає питання, люди платять на перед в грудні за січень, податкові виписуємо починаючи з 12.12.2024року на надходження. А як тоді закривати акти виконаних робіт за грудень?Розбивати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2024 | 14:56

На жаль, але при цьому не можна скласти на суми п/оплат ПН за щоденними підсумками операцій: адже ж згідно з п.201.4 ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна
25.12.2024 | 23:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо є переплата на рахунку в електронному кабінеті по Податку на Додану Вартість із вироблених в Україні товарів, який запит можна відправити (чи можна цю переплату перерахувати на рахунок СЕА ПДВ реєстр операцій?)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 14:14

Так, така можливість є.

Слід мати на увазі, що згідно з п.43.-4.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1100 ) «у разі повернення…Ще

НА
Наталья Владимировна
25.12.2024 | 22:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый вечер. в октябре 2022 предприятие оплатило тов е-тендер 6800,00грн. действовала льгота по пдв 14060495, тендер не состоялся.деньги до сих пор нам не возвращены. по акту сверки долг 6800,00. подали письмо о возврате. при возврате хотят удержать 35% - это у них…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 13:51

Код пільги в РК зазначаєте той самий, тобто 14060495. Є відповідне роз’яснення ДПС України: «…якщо на дату повернення товару закінчилась…Ще

ОК
Оксана
25.12.2024 | 20:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Коли складається зведена податкова накладна по негосподарських операціях? Вкінці місяця за поточний місяць…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 10:51

Так саме – не пізніше останнього дня місяця, в якому відбувалося таке використання товарів/послуг, НА, придбаних з ПДВ, але використаних в операціях…Ще

НІ
Ніна
25.12.2024 | 19:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підкажіть якщо рахунок на 726316,74 у т.ч. ПДВ 121052,79 , Покупець оплатив аванс 50% - 363158,37 ПДВ 60256,40 (получається 60526,395) та оплатив другу половину 363157,37 але у т.ч 60256,39. Як бути з ПДВ в р. ІІІ податкової накладної, чи можна зняти автоматичний…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 11:31

Так, можливо зняти «автоматичний розрахунок» та вручну відкоригувати дані ПН.

Разом з цим варто зазначити, що такі копійчані розбіжності не…Ще

ОП
Пинькевич Олена
25.12.2024 | 19:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір, поясніть будь ласка підприємство із 2018 року подавало декларацію із ПДВ, завжди був заповнений рядок 18, також завжди є вхідний кредит для реєстрації ПН у достатній сумі який погашав позитивне значення по Декларації з ПДВ, ми ніколи не сплачували ПДВ по…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 12:31

Дійсно, у разі наявності показника рядка 18 (ПДВ до сплати) потрібно перерахувати суму ПДВ на рахунок в СЕА ПДВ.

Це випливає з п.п.200.-1.4 «б»…Ще

ТЕ
Тетяна
25.12.2024 | 18:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день підкажіть, якщо у на є транспортні послуги які ми покупаємо, спочатку реєстрували податкову з маршрутом та номером авто. Зараз просто перевезення. Це перше?
Друге при зміні бухгалтера на підприємстві зареєстрували вірно податкову посилаючись на ціну в…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 12:11

Слід мати на увазі, що зміст ПН повинен відповідати змісту первинних документів (видаткових накладних, актів наданих послуг, тощо.).

Це випливає із…Ще

ОЛ
Олена
25.12.2024 | 18:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Покупець хоче придбати товар і зробити передоплату до 20.12.2024, про що підписав специфікацію до договору поставки.Покупець не зробив передоплату,та сторони домовилися про переведення боргу на нового покупця. В 3х сторонньому договорі про переведення боргу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 17:22

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, отримувачем товару від кредитора (постачальника) буде боржник 1 – тобто він є покупцем. Та боржник 2 є тільки платником…Ще

СТ
Тосхопаран Світлана Іванівна
25.12.2024 | 17:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Покупець відхилив видаткову накладну по причині: кількісні та вартісні (у даному випадку ціна) мають містити кілька знаків після коми. тоді пропонують ставити ціну, де після коми 5 знаків. що це так і є! так можна?? і у податковій накладній таку ж ставити ціну, з 5 знаками…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 07:55

Так, можна, в т.ч. і у ПН.

Головне – що б зміст ПН відповідав змісту первинного документа (видатковій накладній).

Тому що згідно із загальними вимогами…Ще

СВ
Світлана
25.12.2024 | 17:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Покупець повенув оплачений товар постачальнику. Постачальник гроші не повернув. Постачальник надіслав РК до ПН на повернення товару. Реєстрація РК в ЄРПН зупинена, через що Постачальник не має права зменшити ПЗ з ПДВ. Чи повинен Постачальник нарахувати собі ПЗ з ПДВ на суму…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.12.2024 | 18:31

Так, повинен.

Адже ж все одно виникає п/оплата – тому на дату її виникнення потрібно визначити податкові зобов’язання з ПДВ (п.п.187.1…Ще

ОЛ
Олена
25.12.2024 | 17:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. приватна школа, загальна система + пдв (з пдв пільга). у школі навчаються учень 1 (1 клас, сума договору 100 000,00 грн) та учень 2 (8 клас, сума договору 150 000,00 грн). учень 1 та учень 2 це брат і сестра, договори укладені з матір'ю. мати зробила передоплату у…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 07:40

Вважаємо, що потрібно послуги зазначити двома рядками: в першому ціна 100000 та кількість 0,28 на суму 28000 грн. У другому: ціна 150000 та кількість 0,28…Ще

БІ
Біла Ірина
25.12.2024 | 16:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ платник пдв в жовтні реалізувало на Покупця товар1 на суму 100грн, але оплата прийшла 300грн, тому виписали 2 ПН на 100грн на реалізацію і на 200грн на надлишкову оплату. В грудні нова реалізація товару2 на 500 грн і на неї виписали ПН на 500 грн. Оплата отримана в…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.12.2024 | 21:53

Якщо згідно з обліковою політикою облік за контрагентами ведеться в цілому за договором – тоді у Вашому випадку на дату відвантаження в грудні 2024…Ще

СО
Софія
25.12.2024 | 16:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заповнюємо в декларації з пдв рядок 5, маємо операції звільнені від оподаткування , бо надавали послуги за межами митної території , підскажіть будь ласка , податкові накладні на такі операції не складаються і чи потрібно нараховувати зобов'язання за п. 199 у місяці, коли такі…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.12.2024 | 17:34

Так, ПН складати не потрібно. Та розподільчий ПДВ потрібно нараховувати.

Якщо Ви маєте на увазі операції з постачання послуг, місцем постачання яких…Ще

ЕЛ
Елена
25.12.2024 | 16:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Якщо неприбуткова Громадська організація (неплатник ПДВ) купує меблі, канцтовари, компьютерну техніку, чай, каву, одноразовий посуд-для роботи або для проведення заходу, чи будуть такі операції вважатися безоплатною передачею товарів/послуг, і я наслідок,якщо сума…

0

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 00:02

На нашу думку, все залежить від того - зможете Ви доказати, що ці ТМЦ використані в Вашій статутній дііяльності чи ні.

Якщо зможете, - то використання…Ще

ЛА
Лариса
25.12.2024 | 16:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо імпортуєм товар з 8-10значним кодом УКТЗЕД. А продаємо в Україні з 4хзначним.Перші чотири цифри однакові. Чи потрібна в цьому випадку таблиця?Чи може бути блокування…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 14:49

Таблиця не допоможе, бо вона код 10 знаків в код 4 знаки сприймає як різні коди.

Якщо по імпортному товару Ви покажете 4 знаки - покупець (бюджетний?)…Ще

АК
Кернос Алла Володимирівна
25.12.2024 | 15:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ зареєструвало податкову накладну 25.06.2024 р. на неплатника. В грудні 2024 р. виявили, що податкова помилково зареєстрована. Чи має право ТОВ робити РК до такої податкової накладної…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.12.2024 | 00:45

На нашу думку, якщо цієї ПН взагалі не мало б бути, то зробити можна так:

1) складаєте РК на "-" щоб анулювати невірну ПН. Рк виписують поточною датою…Ще

КА
Катерина
25.12.2024 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Бюджетна мед.установа.здійснюємо реалізацію деревини працівнику.яка має бути ставка оподаткування пдв, і як правильно зареєструвати у цьому випадку податкову накладну…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.12.2024 | 00:37

ПКУ не визначає особливостей оподаткування при постачанні деревини, зокрема, і працівникам.

Тобто, оподатковуєте цю операцію за основною ставкою ПДВ - 20%

Рад…Ще

ТК
Караслай Тетяна Андріївна
25.12.2024 | 14:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, було подано податкову накладну на експорт товарів (код ставки 901) але бухгалтер помилився - написав не правильний номер договору (контракт) і дату договору у таблиці де вказується інформація про операцію вивезення товарів за межі митної території Україні, все інше…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.12.2024 | 00:29

На нашу думку, можна спробувати зробити РК на виправлення тільки титульної частини ПН.

В цій ситуації складають РК, в якому заповнюють тільки титульну…Ще

НІ
Наумчик Ірина Борисівна
25.12.2024 | 14:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система,платник ПДВ. Первісна вартість об'єкта основних засобів(далі ОЗ1) 350тис.грн., накопичена амортизація 270тис.грн. Прийнято рішення про продаж ОЗ1, вартість продажу ОЗ1=500тис.грн. Чи потрібна нараховувати компенсуючу ПН на залишкову вартість ОЗ1…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.12.2024 | 00:25

Ні. в цій сиутації Вам не треба нараховувати умовні ПЗ за ст. 188 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551), оскільки Ваша договірна ціна…Ще

Усі консультації73576
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73552
Уточнення3
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ837
Теми
Акциз5531
Бухоблік та фінзвітність21053
Відрядження9269
Військовий облік та бронювання5421
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49544
Зарплата72308
ЗЕД. Валютні операції10659
Кадри45019
Нерухомість та земля9689
ПДВ73576
Податок на прибуток26305
РРО/ПРРО, каса21623
Спрощена система23085
ФОП58824
Інше122470
20-ОПП752
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1095
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255