Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки!

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР РОЗПОЧАВСЯ!

Переглянути безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТА
Татьяна
26.12.2024 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Наше підприємство платник ПДВ за касовим методом. Маємо таку ситуацію. Контрагент-продавець зареєстрував податкову накладну з прострочкою реєстрації понад 365 к.д. з дати її складання (ПН від 31.03.2023 зареєстрована 24.12.2024), оплата нами здійснена 25.12.2024. Чи…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.12.2024 | 16:35

Так, ви маєте право включити таку ПН в податковий кредит. Адже відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 Платники…Ще

СА
Сафонова Анна
26.12.2024 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Подали уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за листопад 2024 на зменшення податкових зобов'язань ( ряд.18. )
Податок за уточнювальний період ще не сплатили. Помилково не заповнили рядок 18.2. Як виправити цю помилку щоб соригувати суму податку до сплати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:23

Вважаємо, що у Вашому випадку потрібно подати новий УР. В ньому заповнюєте і в кол.4 і в кол.5 показники кол.5 попереднього УР та також звісно і рядок 18.2.

…Ще

НА
Наталія
26.12.2024 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У червні 2018р підприємством був поданий Уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ за грудень 2017р. Согодні податківці виявили помилку в УР і просять подати ще один УР. Чи це можливо зробити зараз? Алеж помилки з ПДВ можна виправити за допомогою УР впродовж 1095…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:01

Вважаємо, що вже не можна зробити.

У Вашому випадку слід рахувати: згідно з п.102.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2287 ), «у разі…Ще

ДО
Долгих Олена
26.12.2024 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Мы бюджетная организация Санстанция оказываем платные услуги по кассовому методу. Но в пункте 187.10 я не нахожу пунктов подходящих пунктов. Как можно узнать попадаем мы под кассовый метод или нет…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 21:03

Дійсно, в наведеному п.187.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528 ) немає згадки про наведені Вами послуги.

Тобто касовий метод в…Ще

ЛА
Лана
26.12.2024 | 11:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (створене в березні 2024р) резидент Дія Сіті (платник податку на прибуток 18%) не платник ПДВ надає послуги у сфері інформатизації (експорт послуг неризиденту: відновлення інформації що була пошкоджена, обробка даних, консультування та навчання користувачів...) та постуги…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 19:06

Слід окремо рахувати обсяги послуг, які Ви надаєте на адресу нерезидентів, та окремо обсяги послуг, які Ви надаєте резидентам України.

Слід мати на увазі…Ще

ОС
Оксана Степанівна
26.12.2024 | 11:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальносистемник ,заключило договора з державними фондами УПСЗН про надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам по Постанові №309.Вартість реаб. послуг дітям інвалідам згідно п.197.1.6 ПКУ не обкладали ПДВ,за виключенням послуг проживання і харчування для супроводжуючої…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.12.2024 | 07:49

Вважаємо, що у Вашої ситуації можна застосовувати як с/рахунок 704 ( адже ж там відображаються «інші суми, що підлягають вирахуванню з…Ще

ЛЮ
Людмила
26.12.2024 | 11:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ придбало листівки з привітаннями для постачальників та замовників з ПДВ по ціні 13,35грн без ПДВ. Чи можемо списати на витрати на 92 рах.? і що з ПДВ? Дякую…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 20:24

Так, звісно.

Такі витрати слід розглядати як «інші витрати загальногосподарського призначення» (п.18 НП(С)БО – 16 «Витрати»…Ще

ОЛ
Ольга
26.12.2024 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! В ЄРПН зареєстровано РК помилкова, виписана не тією датою, чи можливо виправити і як? дякую! РК нульова, код причини 104…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 11:53

Так, можна.

В такому випадку спочатку слід відновити попередні показники ПН.

Та у разі якщо Ви вилучали рядок 1 ПН (припустимо, що в ПН усього один рядок)…Ще

ОЛ
Олена
26.12.2024 | 11:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який код ДКПП проставити в ПН на роботу"Обслуговування газового котла"…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 18:20

На жаль, але ми не є фахівцями з питань встановлення кодів за УКТ ЗЕД та/або кодів за ДКПП. Вам варто звернутися до будь якої торгово – промислової…Ще

ІН
Інна
26.12.2024 | 10:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!Ситуація ФОП на заг.системі платник ПДВ переходе з 1.01.2025року на ед. податок без пдв! І ось вийшов сюрприз для нас заблокували вчора податкову.. Що робить? підскажіть будь ласка. Документи на розблакування я сьогодні подам але ж я розумію, що комісія не встигне…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.12.2024 | 15:37

Вам доцільно було переходити на ЄП 3% з ПДВ. Але у разі коли Ви подали вже заяву на перехід на ЄП5%, то перейти на ЄП 3% з ПДВ Ви зможете тільки з 01/04/25…Ще

ТА
Таїсія
26.12.2024 | 10:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якими проводка відкоригувати суми по рахунку 6412? За рахунок того що декларація ПДВ подається щомісячно в сумах без копійок, і заокруглюється. А в програмі рахує з копійками, хотілось би вирівняти суму…

2

СК
Софія, консультант
експерт
26.12.2024 | 13:36

Щоб вирівняти суму на рахунку 6412 "Розрахунки з ПДВ" через розбіжності, викликані округленням у декларації, потрібно виконати коригувальні проводки. Це…Ще

AP
apgbyx@ukr.net
26.12.2024 | 10:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть як бути в ситуації, коли випадково зареєстрували податкову на фірму яка вже не функціонує, але ще не припинила свою діяльність, фактично там вже не має бухгалтера і вже ніхто не зможе підтвердити розрахунок коригувань…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.12.2024 | 15:42

Якщо у контрагента, на якого зареєстрована ПН немає можливості зареєструвати РК, тоді анулювати цю ПН неможливо. Тобто, у вас немає можливості віновити…Ще

АН
Анжела
26.12.2024 | 10:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В грудні ДПС провели позапланову виїздну перевірку з ПДВ за період 01.01-31.10.24 та провели інвентаризацію ТМЦ на складі зг.наказу від 02.12.24 . В ході інвентаризації була виявлена нестача. Ми оформили звіряльну відомість, протокол інвен.комісії та провели нестачу по обліку…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.12.2024 | 15:26

Якщо нестача була виявлена при перевірці, то вам не потрібно нараховувати самостійно податкові зобов'язання за результатами інвентаризації у грудні. ПДВ…Ще

КА
Катерина
26.12.2024 | 10:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Ми підприємство "А". Нами "А" було виставлено рахунок та підписано специфікацію з покупцем "Б". З-но умов специфікації оплата від покупця "Б" повинна зайти 20.12.24. Покупець "Б" дану оплату не зробив. Було прийнято рішення про підписання Договру переведення боргу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 18:01

На підприємство «Б».

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, отримувачем товару від кредитора (постачальника) буде підприємство «Б» &ndash…Ще

НА
Наталья
26.12.2024 | 10:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Загальна система, платник ПДВ.Маємо незакритий договір з покупцем з 2021 року по виготовленню шафи електоричної.. Сума договору 539958,00 грн. У січні та квітні 2021 р. була передплата від покупця в сумі 309000,00 грн. ПН зареєстровані. Заборгованість покупця…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 17:49

Дійсно, у Вашому випадку наведений варіант передбачає складення РК до вже зареєстрованих ПН.

Але на жаль, це неможливо, так як вже минуло 1095 кал/днів…Ще

ЯВ
Яна Викторовна
26.12.2024 | 10:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.ТОВ (заг. Сист., плат.ПДВ) продав квартиру у травні 24 р. Це не 1 продаж квартири тобто пільгове постач. код 903 і звільнено від ПДВ. Через це в травні виник розподіл вх. ПДВ, я робила компенсуючу ПН, тип - зведена , код 2, х, 09, на себе, ІПН 600..00,у самій ПН…

14

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 16:53

Так саме – потрібно брати дані за рік.

Це випливає з п.199.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4967 ), де зазначено наступне…Ще

ОЛ
Олена
26.12.2024 | 09:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Юридична особа від замовника отримує декілька оплат в розрізі одного замовлення зафіксованого одним рахунком. Чи не є порушенням виписка однієї податкової накладної до всіх оплат за один банкіський день, до одного рахунку? Чи має ця податкова мати відмітку про зведену чи…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 11:02

Ні, це ніяк не порушення.

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна складається на кожне повне…Ще

НА
Наталья
26.12.2024 | 09:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Приватне підприємство змінилр реєстрацію у травні місяці до кінця року звітувало по ПДВ до старої податкової . З 2025 року вже в нову будемо подавати на реєстрацыю податкові накладні. Що робити з залишком на рахунку ПДВ , чи потрібно подавати заяву до нової…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 13:23

Залишок на рахунку в СЕА ПДВ залишається той самий. Та заяву ф.1-ПДВ не потрібно подавати у Вашому випадку.

Є відповідні роз’яснення податківців з…Ще

НА
Наталья
26.12.2024 | 09:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Подали повідомдення до розблокування податкової накладної, результат щодо розблокування де можна переглянути в Медку? Бо нічого не надходить вже пройшло до 10 роб днів…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 16:13

Можна переглянути саме стан ПН в реєстрі виданих ПН. Та також можна увійти до документу «Повідомлення…» - там можна побачити стан його…Ще

КА
Катерина
26.12.2024 | 07:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ - роздрібна торгівля, отримує передплату на розрахунковий рахунок від фізосіб, а через 1 - 5 днів при реалізації пробиває чек. Підкажіть будь ласка, Коли потрібно пробивати чек, в той день коли отримали передплату, чи в той день, коли відбулася реалізація…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.12.2024 | 14:34

Вважаємо, що у Вашому випадку застосування РРО не є обов’язковим.

Адже ж «розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів…Ще

Усі консультації73575
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73550
Уточнення4
В роботі20
Очікує1
З відповіддю АІ837
Теми
Акциз5530
Бухоблік та фінзвітність21052
Відрядження9269
Військовий облік та бронювання5421
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49542
Зарплата72306
ЗЕД. Валютні операції10658
Кадри45019
Нерухомість та земля9689
ПДВ73575
Податок на прибуток26305
РРО/ПРРО, каса21622
Спрощена система23085
ФОП58822
Інше122467
20-ОПП752
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1094
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255