Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ВА
Валентина
17.01.2025 | 12:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, підкажіть с таким питанням, податкова накладна від нашого постачальника була заблокована в червні 2024 року, в липні ці матеріали були частково використані у негосподарській діяльності. В грудні 2024 прийшло рішення податкової, що накладна від постачальна…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 13:41
ВА
Валентина
17.01.2025 | 12:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! Підприємство платник податку на прибуток та ПДВ, є виробником БПЛА. Уклало договір беспосередньо з В/ч. В договорі вказано , що в/ч є кінцевим споживачем. Продукція іде з кодом УКТ ЗЕД 8806 та 8807. Чи має право під-во на продаж без ПДВ, ставка 903, пільга 14060514, п.п…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.01.2025 | 14:11
СЖ
Журавльова Світлана
17.01.2025 | 12:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Який рядок декларації з ПДВ порівнює податкова з податковим навантаженням відповідно до галузі…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 13:52
ЯН
Яніна
17.01.2025 | 12:04
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підприємством-юр.особою виданий спец.одяг робітнику. При звільнені працівник не повертає спец.одяг і не компенсує його вартість. Чи потрібно робити умовний продаж такого одягу при звільненні працівника…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 15:26
ММ
Марія Михайлівна
17.01.2025 | 11:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день.ТзОВ на загальні системі платник ПДВ. Придбали квартиру за кошти фірми без ПДВ .Тепер цю квартиру хочуть продати фізичні особі Які податки потрібно сплатити ?Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.01.2025 | 15:27
БЕ
Бессараб Ирина
17.01.2025 | 11:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ, мікропідприємство не отримало від постачальника Податкові Накладні: 1. за отриманий товар 18.02.22р, сплачений 13.06.22р. в сумі ПДВ 398.75грн. Нам було сказано,що підприємство закривається.
2. отриманий 19.03.19р. та оплачений 25.03.19р. в сумі 88,40грн…
2. отриманий 19.03.19р. та оплачений 25.03.19р. в сумі 88,40грн…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 15:14
ОВ
Васильєва Олена Олександрівна
17.01.2025 | 11:25
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день.
У юридичної особи платника ПДВ є дуже давні залишки по рахунку 6442. Декілька вхідних податкових накладних так і не були зареєстровані постачальником (нерозблоковані чи по не відомим причинам). Питання: коли можна списати ці суми з рахунку 6442…
У юридичної особи платника ПДВ є дуже давні залишки по рахунку 6442. Декілька вхідних податкових накладних так і не були зареєстровані постачальником (нерозблоковані чи по не відомим причинам). Питання: коли можна списати ці суми з рахунку 6442…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 15:09
ОМ
МАРЦИНЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
17.01.2025 | 11:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Теплопостачальною організацією було виписано рахунки на опалення споживачам. Споживачі були незгодні і подали в суд. За рішенням суду суми споживачам були зменшені і теплопостачальна організація повернула кошти споживачам. Були складені розрахунки коригування до ПН, які…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:43
ЮЛ
Юлия
17.01.2025 | 11:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день. ТОВ общ сист+НДС получил оплату от ФОП (ошибочно перечисленные) и зарегистр на эту оплату НН, затем по письму от ФОП деньги вернули и подали на рег КНН. ДПС заблокировали эту КНН (октябрь 2021) на сегодня в 1С висит красным по Кт 6432 сумма НДС. ДПС нам уже эту…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:40
НА
Наталія
17.01.2025 | 11:13
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Виписана НН 29.11.2024 по оплаті. Потім виявився акт виконаних робіт 19.11.2024. Треба скоригувати дату. РК на анулювання НП 29.11.2024 і пивисати нову 19.11.2024 ? якою датою робити РК на анулювання? Як не втратити ліміт? які бубуть штрафи…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:38
ОК
Оксана Милик
17.01.2025 | 11:02
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Платник ПДВ, мед послуги-звільнені від ПДВ
Щомісячно створюємо зведену податкову зг 198,5.
Питання
У грудні зареєстрована на нас пн на 3300 і коригування до неї на -3300. Чи потрібно їх відображати у зведеній ПН?
Чи потрібно їх відображати у додатках до…
Щомісячно створюємо зведену податкову зг 198,5.
Питання
У грудні зареєстрована на нас пн на 3300 і коригування до неї на -3300. Чи потрібно їх відображати у зведеній ПН?
Чи потрібно їх відображати у додатках до…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:31
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
17.01.2025 | 10:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Нерезидент замовив послуги у нерезидента та перевиставляє послуги резиденту. Код за ДКПП визначається як для посередника по перевиставленню таких послуг…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:30
ЛЮ
Людмила
17.01.2025 | 10:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
привіт. По підприємствву в липні виникли операції реалізація макулатури (пільга ,без пдв). додаток 5 до декл. по ПДВ в липні не зробили(розрахунок частки використання товарів в оподаткованих операція.до п.199,3 ПК) Чи можливо виправити ситуацію у грудні?. які наслідки…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2025 | 19:10
ТО
ТОВ Між Буд
17.01.2025 | 10:34
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! підкажіть будь ласка які проводки мають бути при умовному продажу товарів ( при перевірці виникла недостача). Ми зробили списання товару з 201 рахунку, але нам не закривається рахунок 6435. Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:23
АЛ
Алла
17.01.2025 | 10:33
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Ми приватне підприємство на загальній системі, чи може ще наш контрагент розблокувати податкову накладну від 17.11.2023 року, зупинена реєстрація 19.01.2024р. Чи час на реєстрацію вже пройшов 16.11.2024 року? Чи цей податковий кредит необхідно вже списати…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:19
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
17.01.2025 | 10:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Юрособа платник на загальних підставах отримав від нерезидента послуги з розміщення рекламного відеоролику під назвою "ВЕСНА" тривалістю 30 секунд на телебаченні Великобританії, а саме: телеканали та/або платформи в кількості до 30 виходів в межах зазначеного періоду надання…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:27
TA
Tatiana
17.01.2025 | 10:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! Чи можна включити в кредит за грудень 2024р. ПН від 28.12.2023р. згідно рішення про реєстрацію від 18.12.2024р…
АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2025 | 11:04
НА
Надія
17.01.2025 | 10:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
20.12.2021р.ми заплатили 5000 постачальнику, ван надав нам послуги на 4 521,99 грн на протязі 21-22року.А 25.12.2024 нам повернув кошти у сумі 487,01 грн.Відправив на реєстрацію РК в якій вказав причину коригування 101 (зміна ціни), а її не зареєстрували, так як пройшло 1095…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:13
НТ
Табенська Наталья Валеріївна
17.01.2025 | 10:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємство на загальній системі. В декларації за лютий 2022р. включила ПН по первинній док-ції, але цю ПН так і не зареєструв наш постачальник, тому що підприємство знаходилося в зоні бойових дій. Сума незареєстрованої податкової 100000 грн. На данний момент…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:09
АМ
Мішута Альона Вікторівна
17.01.2025 | 10:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! ФОП 3 група 3%, послуги. Мною було перераховано гроші за результатом ПДВ-звіту на рахунок, який вказано в електронному кабінеті з кодом платежу 14010100, і в мене на рахунку висить переплата. Роблю витяг про реквізити електронного рахунку і залишку коштів на ньому…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 13:53
