Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОЛ
Олена
17.01.2025 | 13:44
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підкажіть на яку суму правильно виписати податкову накладну з кодом 13 (зведена податкова), суму брати з рахунку 201 або з ВМД, тому що з початку за договором була 100% передоплата матеріалів, а потім уже постачання, після постачання матеріали виявилися бракованими…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 12:22
МА
Марина
17.01.2025 | 13:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
ТОВ у вересні 2024 продало ектромобіль, тобто з'явилась одна звільнена від оподаткування операція з ПДВ, подали Деку з дод.6 у вересні (згідно п.199.3 ПКУ). Зараз провели річний перерахунок ПДВ зареєстрували РК. В дод.5 декларації за грудень 2024 заповнюємо…
ТОВ у вересні 2024 продало ектромобіль, тобто з'явилась одна звільнена від оподаткування операція з ПДВ, подали Деку з дод.6 у вересні (згідно п.199.3 ПКУ). Зараз провели річний перерахунок ПДВ зареєстрували РК. В дод.5 декларації за грудень 2024 заповнюємо…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 06:35
AN
Anna
17.01.2025 | 13:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. 15.01.2025 отримали акт позапланової виїздної перевірки про те, що у ми зависили суму відємного значення з ПДВ за 10.2024. Ми не згідні з цим актом і будемо подавати заперечення. Питання: як податавати декларацію за 12.2024: продовжувати показувати відємне значення…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 06:17
ТК
Тишевский Костянтин
17.01.2025 | 13:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Питання що до заповнення додатку 2, таблиці 1 до декларації з пдв. Якщо постачальник не здійснював ввезення товарів (послуг) на митну територію України, то стовпчики 4, 5, 6 заповнювати не треба? А тільки 2,3 стовпчик? Якщо треба, то що буде, якщо заповнювати тільки…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
23.01.2025 | 06:56
ЛН
Лісова Наталія
17.01.2025 | 13:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємство купує папер, робрізає його на менший формат і в цьому процесі утворюються залишки, які підприємство продає як макулатуру. При продажу макулатури виписуємо ПН без ПДВ з кодом пільги 14060465. Компенсуючу ПН не виписуємо. Чи вірно ми робимо…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.01.2025 | 12:59
КС
Коржевська Світлана Миколаївна
17.01.2025 | 13:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! підприємство продає зворотні відходи стружку металеву яка звільнена від оподаткування ПДВ і повинно зареєструвати зведену ПН на підставі п. 199.1 ПКУ тип 09, а в грудні треба зробити річний перерахунок частки. в який момент треба реєструвати Розрахунки коригування…
ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 12:19
ІБ
Богословська Ірина
17.01.2025 | 13:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підкажіть, ТОВ-постачальник, виписало РК на зменшення ПЗ за грудень 2024.(було повернення коштів контрагенту). РК відправлено вчасно на реєстрацію, але заблоковано. Чи можно включити цей РК в Декл за грудень до його розблокування…
ПК
Поліна, консультант
експерт
21.01.2025 | 15:22
ГА
Галина
17.01.2025 | 13:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. На балансі підприємства є автомобіль який використовує керівник. Даний автомобіль має повне каско. Стався страховий випадок (ДТП) всі документи оформлені і СТО після виконання робіт надає акт виконаних послуг. Чи має підприємство право включати собі в ПК суму ПДВ по…
ПК
Поліна, консультант
експерт
18.01.2025 | 23:16
ЛИ
Лисканич Христина
17.01.2025 | 13:11
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
До задвоєної ПН за жовтень виписано та зареєстровано в грудні РК з кодом 301 і типом 20. Сума перевищення відображається в жовтні. Відомо що помилково складені ПН і РК в декларації не відображаються. Як правильно вийти з ситуації подавати уточнення в жовтневу декларацію чи…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:17
ЛА
Лариса
17.01.2025 | 13:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Зменшення плати за товари на суму договірних штрафів: шо з пдв? Замовник нарахував штрафи та пеню за невчасне постачання товару на загальну суму договору (з пдв). Оплатив він за поставлений товар за мінусом таких штрафів. Так як договірна ціна включає пдв, штрафи і пеня також…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 15:05
ЛЮ
Людмила
17.01.2025 | 12:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!В жовтні 2024 ТОВ зареєструвала ПН з типом причини 09 ,як компенсюючу , але випадково в лівій частині пн де податковий номер платника номер не ТОВ., а індивідуальний податковий номер вірний.Чи можливо зараз виправити якось цю помилку шляхом подання рк на реєстрацію…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 15:01
НА
Наталия
17.01.2025 | 12:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.
Ми перевізники, в 2024р в нас є міжнародні перевезення (з закордону на Україну). В декларації ці перевезення попадають у графу 3. Треба нам робити перерахунок ПДВ за 2024р (ПДВ-розподіл)…
Ми перевізники, в 2024р в нас є міжнародні перевезення (з закордону на Україну). В декларації ці перевезення попадають у графу 3. Треба нам робити перерахунок ПДВ за 2024р (ПДВ-розподіл)…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2025 | 19:19
КР
Кремець Олександра
17.01.2025 | 12:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! В грудні ми митниця розмитнила наш товар по тимчасовій ВМД, т.я.митниця забрала зразок товару на перевірку .Нам був нарахований ПДВ 10 тис.грн. Ми його поставили в грудень на підставі ТВМД у наш податковий кредит. В січні ми отримали вже заключну ВМД по цьому…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:56
ФО
Фоміна Эляна Сергіївна
17.01.2025 | 12:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Благодійна організаці, платник ПДВ надає допомогу у вигляді соняшникової олії на території України. Відповідно переліку, олія входить до переліку продукції, до якої застосовується режим експортного забезпечення. Отримуємо олію від неплатників ПДВ, вхідна податкова…
ВК
Валентина, консультант
експерт
21.01.2025 | 12:36
ВА
Валентина
17.01.2025 | 12:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, підкажіть с таким питанням, згідно останньому абзацу п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ "Право не проводити річний перерахунок ПДВ і не нараховувати компенсуючі ПЗ при здійсеннні таких операцій надано тільки у разі постачання товарів за державними контрактами…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 15:33
ОД
Давиденко Олена
17.01.2025 | 12:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити податкову накладну на безоплату передачу благодійному фонду тмц та послуг. ТМЦ та послуги були придбані юридичною особою (платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах) для подальшої передачі благодійному…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 13:06
ОК
Клименко Олександра
17.01.2025 | 12:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Наша компанія надає послуги ТЕД нерезиденту, зареєстрований за межами України. Виставляєм рахунок двома рідками, перший на суму витрат третії осіб, другий на нашу винагороду. Питання: Як правильно відобразити ці операції в рядках декларації пдв та додатку 4).Дякую…
АК
Аліна, консультант
експерт
17.01.2025 | 12:50
ОК
Олександра К.
17.01.2025 | 12:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Наша компанія надає послуги ТЕД нерезиденту, зареєстрований за межами України. Виставляєм рахунок двома рідками, перший на суму витрат третії осіб, другий на нашу винагороду. Питання: Як правильно відобразити ці операції в декларації пдв та рядку4.Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 17:09
ОК
Олександра К.
17.01.2025 | 12:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Наша компанія надає послуги ТЕД, надаємо послуги нерезиденту, місце постачання послуг ПКУ ст.186.3 "ж". Рахунок виписуємо двома рядками, перший на суму витрат перевезення залучених 3х осіб, та другий саме на нашу внагороду. Обидва рядки не підпадають під…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 13:25
ОП
Ольга Пільгуй
17.01.2025 | 12:15
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день,клієнтом податкова накладна виписана 23.08.2023 року була заблокована. Розблокована 23.11.2023 року. Чи маємо право включити цю податкову у грудень 2024 року у декларацію…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.01.2025 | 13:36
