Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана Левченко
17.01.2025 | 15:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажіть як діяти в ситуації коли в податковій накладній з 10 позицій одна не використовується в госп. діяльності. Чи можна взяти таку ПН в Кредит і зареєструвати ПН компенсуючу на цю позицію в тому ж місяці, чи компенсуючу маємо робити в період використання( якщо…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 22:26

Так . Компенсуючу ПН потрібно зареєструвати у періоді використання цієї позиції у негосп. діяльності або у періоді придбання.

Відповідно до п. 198.5 ПКУ (…Ще

ГК
Козмуляк Галина Миколаївна
17.01.2025 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична фірма на єдиному податку 3%+ПДВ подала заяву про зміну ставки на 5% із 01.01.2025р.За грудень реєструвала податкові накладні у січні 2025р. Податкові не зареєстровано у реєстрі,у квитанції написано,що станом на 6січня продавець уже не був платником ПДВ. Чи буде штраф,в…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 22:11

Так. Штраф можуть нарахувати. Розмір штрафу залежіить від "категорії" ПН

У пп 120 1.2 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10585) встановлені…Ще

НИ
Нина
17.01.2025 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Маю розрахунок коригування на зменшення податкового кредиту від контрагента дата 12.12.2024, дата реєстрації 9.01.24( порушено термін). В який період декларації маю включити розрахунок коригування…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 21:18

Отримувач зменшує суми податкового кредиту за результатами податкового періоду, в якому відбулося таке коригування, незалежно від факту реєстрації…Ще

ЄЗ
Засімович Єлізавета Михайлівна
17.01.2025 | 15:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Як заповнити податкову накладну на експорт програмного забезпечення. Код товару 00502, код ставки 901, а як заповнити графу "митна декларація", якщо був акт…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
21.01.2025 | 12:18

Будь ласка!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

РУ
Руслана
17.01.2025 | 15:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. у грудні підприємство повернуло передоплату отриману у листопаді за металобрухт (пільга з ПДВ) та відобразило це у РК за грудень до податкової накладної за листопад. у якому рядку декларації з ПДВ за грудень 2024 буде відображено суму коригування 5.1 або 7.1.1…

3

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 21:02

Оскільки операція з постачання металобрухту звільнена від оподаткування (пільга з ПДВ), то коригування таких операцій відображається у рядку 5.1.1…Ще

РУ
Руслана
17.01.2025 | 15:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. у грудні підприємство повернуло передоплату отриману у листопаді за металобрухт (пільга з ПДВ) та відобразило це у РК за грудень до податкової накладної за листопад. у якому рядку декларації з ПДВ буде відображено суму коригування 5.1 або 7.1.1…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 19:18

Оскільки операція з постачання металобрухту звільнена від оподаткування (пільга з ПДВ), то коригування таких операцій відображається у рядку 5.1.1…Ще

ТЕ
Тетяна
17.01.2025 | 15:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,сьогодні помітила, що постачальник не зареєстував податкову накладну від 30.08.24 у сумі 67200 .Обіцяв зареєстувати.Мої діїї після реєстрації..треба подати уточнюючиі розрахунок за серпень 2024 в включити цю податкову і все?Чи можно її включити в деку за грудень…

14

ВК
Вікторія, консультант
експерт
19.01.2025 | 19:08

Якщо ПН від 30.08.2024р. було зареєстровано у грудні 2024 р., то цю ПН можна включити в декларацію за грудень 2024 р. Уточнюючу подавати не потрібно, бо в…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
17.01.2025 | 15:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в жовтні не зробили зведені пн, а зробили в грудні та зареєстрували. як тепер вірно зробити уточнений розрахунок по декларації з пдв? додаток 5 не подавали взагалі а тепер будемо подавати . додаток 5 треба просто з ознакою уточнений заповнити як було треба з самого початку?

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 16:20

Додаток Д5 подається у грудні (п.199.2, 199.4 ПКУ) або в першому місяці здійснення звільнених операцій (п.199.3 ПКУ) - у ньому розраховується частка…Ще

ОЛ
Олейник Леся
17.01.2025 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство продало товар (зерно) покупцеві! При прийомі товару покупцем, виявилося, що вага товару зменшилась, було оформлено актом. За якою ознакою я виписую податкову на різницю товару ( втрату при транспортуванні)…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 16:12

Насамперед треба визначити, чи є право на коригування податкових зобов"язань. Якщо згідно з договором право власності на зерно переходить до покупця в…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
17.01.2025 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю в жовтні не зробили зведені пн, а зробили в грудні та зареєстрували. як тепер вірно зробити уточнений розрахунок по декларації з пдв? чи треба уточнювати додаток 4? там все без змін залишиться бо помилка була в суммі зобовязань. чи треба взагалі подавати додатки в яких…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:30

В уточненому розрахунку у рядку 5.1 у гр.4 - неправильний показник, у гр.5 - правильний, у гр.6 - різниця. Так само і в розд.ІІІ декларації.

У дод.Д4 з…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
17.01.2025 | 15:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю в жовтні не зробили зведені пн, а зробили в грудні та зареєстрували. як тепер вірно зробити уточнений розрахунок по декларації з пдв? чи треба уточнювати додаток 2? додаток 2 змінеться (зменшиться від ємне значення) на суму забовязань, які знаходяться в зведеній пн. треба…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:21

В уточненому розрахунку за жовтень в гр.4 рядка 5.1 відображається помилковий показник, у гр.5 - правильний, у гр.6 - різниця. У розд.ІІІ так само…Ще

ОЛ
Ольга
17.01.2025 | 15:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство платник ПДВ, надає медичні послуги населенню, тобто має пільгу зі сплати ПДВ (14060409). В жовтні 2024 року помилково була складена і зареєстрована ПН без факту проведення господарської операції, в декларації з ПДВ за жовтень показники такої ПН були…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:11

У цьому випадку сума ПДВ не змінилася, отже ДПС має зреагувати спокійно.

За жовтень слід подати уточнюючий розрахунок, в якому у графу 4 слід перенести…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
17.01.2025 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю в жовтні не зробили зведені пн, а зробили в грудні та зареєстрували. як тепер вірно зробити уточнений розрахунок по декларації з пдв? чи треба уточнювати додаток 1?
дякую…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:00

Як ми зрозуміли, в декларації за жовтень не відображені податкові зобов"язання за зведеними ПН за жовтень, а зведені ПН зареєстровані з датою 31.10.2024 із…Ще

ГН
Головко Наталія Вікторівна
17.01.2025 | 15:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
12 грудня 2024р. за рішенням податкового органу було анульовано свідоцтво платника ПДВ. Чи потрібно нам подавати за грудень декларацію ПДВ.
Заздалегідь вдячна за відповідь…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 13:13

Так, потрібно. Строк звичайний - не пізніше 20.01.2025.

"202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць з урахуванням таких особливостей:

а)…Ще

АЛ
Аліна
17.01.2025 | 15:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на загальний системі.
22.11.2021 року зробило передплату за товар, включило до ПК суму ПДВ по передплаті (ПН зареєстрована в ЄРПН вчасно). 18.12.2024 року підписали Угоду про залік зустрічних однорідних вимог з підприємством, якому зробило передплату у…

3

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 12:59

Після заліку зустрічних вимог ТОВ втрачає право на податковий кредит, оскільки факт заліку означає, що товар, за який була передплата, вже не буде…Ще

ЛА
Лариса
17.01.2025 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день, поставщик в один день делает нам отгрузку несколько машин и мы платим в этот же день сумму меньшую чем сумма отгруженного товара. Регистрируется 2 налоговые накладные ( 1-на по оплате и 2-на превышение по отгрузке).Я бы выписала одну налоговую отгрузку. У меня…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
19.01.2025 | 12:30

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran18066#n5052 ) "201.7. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове…Ще

ОЛ
Львова Оксана
17.01.2025 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВІтаю! Подаємо уточнюючий розрахунок з ПДВ за вересень 2022,необхідно відрегувати додаток 1. Як правильно його заповнити? в новій формі йде розшифровка по накладним а в старій формі просто сума за період…

6

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 13:54

Зараз при подані уточнюючого додатку необхідно розшифрувати по податкових накладних.

В ЗІР ДПС в кат.101,підкатегорії 101.25…Ще

ІО
Ірина, Замкова Карина Олегiвна
17.01.2025 | 15:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше підприємство (Постачальник, резидент) отримало аванс в доларах за договором міжнародної технічної допомоги від Підприємства донора (нерезидент).
Як скласти податкову накладну на Реципієнта (підприємство, резидент , кінцевий отримувач товару).
Укладана угода…

9

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.01.2025 | 20:55

На нашу думку, при складанні ПН в цій ситуації Пн заповнюється в загальному порядку як на звільнені від оподаткування поставки товарів/послуг

В титульній…Ще

ЮЛ
Юлія
17.01.2025 | 14:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вхідна податкова накладна за грудень 2021 р не була включена до ПК. Чи можна включити зараз чи списувати такий кредит…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 06:57

Зараз вже не можна включити таку податкову накладну по податкого кредиту.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПКУ…Ще

СО
Сорока Олена Анатоліївна
17.01.2025 | 14:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. в січні 2025 р подано уточнюючий розрахунок на збільшення НК(р.21) за вересень 2024 р. Дека за 09 м-ців- р.21, дека за 10 м-ців-р.21, дека за 11 м-ців-р.21. за грудень дека получається з р.18. Питання: в якому м-ці показати уточнення в січні за вересень 2024…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 13:06

Потрібно подати уточнюючі за всі періоди.

Кількість уточненних розрахунків до декларації з ПДВ, в якому коригується значення рядка 21 декларації залежить…Ще

Усі консультації73551
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73526
Уточнення1
В роботі24
Очікує0
З відповіддю АІ830
Теми
Акциз5527
Бухоблік та фінзвітність21042
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5416
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49532
Зарплата72290
ЗЕД. Валютні операції10656
Кадри45009
Нерухомість та земля9689
ПДВ73551
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23081
ФОП58808
Інше122440
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1091
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255